【正文】 理工程師和總監(jiān)對有關報驗單進行簽認時，應執(zhí)行《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》（GB503002001），其簽認的依據(jù)應完整保留。簽認報驗單的權限按照有關文件的規(guī)定執(zhí)行，并在《監(jiān)理規(guī)劃》中明確落實到人。
階段驗收和最終驗收
顧客的驗收/簽認及執(zhí)法機關的驗收，可視為對監(jiān)理產品的階段驗收；在監(jiān)理服務全部完成后，顧客和質量監(jiān)督部門在《監(jiān)理業(yè)務手冊》上簽署意見，視為對監(jiān)理服務的最終驗收。
臨時批復
當所持有的證據(jù)不足以支持簽認，但遇有緊急及例外情況要求即時放行時，必須同時滿足以下三個條件，方可進行臨時批復：
a、滿足法律法規(guī)的要求；
b、總監(jiān)批準和顧客批準；
c、最終應保證達到合格品要求。并將所缺合格證據(jù)補齊等。
臨時批復的方式見《過程及監(jiān)理服務監(jiān)視測量程序》。
。
不合格為沒有滿足顧客和合同要求、法規(guī)規(guī)定、預期的期望、應盡的服務義務。為確保不合格服務的非預期使用或交付，應對不合格進行識別和控制。不合格來源有：
a、顧客反饋意見（交付后的不合格）；
b、監(jiān)視和測量的結果（包括監(jiān)理合作單位、監(jiān)理服務過程和產品）。
對不合格的監(jiān)理合作單位，按《監(jiān)理合作單位控制程序》進行處置。
對不合格服務，由總監(jiān)或各技術部/監(jiān)理部進行識別、記錄、評價和處置。對已交付的不合格服務，應按合同約定及法律法規(guī)要求進行處理。
具體的不合格分類、處置等內容見《不合格品的控制程序》。
。
為了評價質量管理體系的適宜性、有效性，識別改進機會，各部門均應收集相關信息。
收集的信息包括：
a、對過程進行監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)；
b、對產品進行監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)；
c、顧客投訴；
d、顧客滿意率；
e、內審的有關數(shù)據(jù)；
f、體系運行中其他數(shù)據(jù)；
g、合作單位的信息。
各部門利用以上信息，可采用排列圖、因果圖、對策表等方法，對顧客滿意程度、投訴和質量體系運行等方面進行分析，以尋求質量改進的機會。
結果
通過分析可得出：
a、顧客滿意程度；
b、監(jiān)理服務質量的穩(wěn)定性；
c、產品特性、服務需求的變化趨勢，包括在何處需采取預防措施；
d、供方（包括合作單位）的信息。
具體要求
具體的運行程序和要求、作法在各有關的程序文件中提出。
市場部/綜合部是糾正和預防措施工作的歸口管理部門。公司制定符合標準要求的質量方針和質量目標，并根據(jù)內外部審核結果，進行數(shù)據(jù)分析，制定糾正和預防措施，并通過管理評審來促進質量管理體系的改進，設定更高的方針和目標，來實現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)改進。
目的
糾正措施是針對不合格的原因采取措施，目的是防止不合格的再次發(fā)生。糾正措施的采納，要與不合格的影響程度及成本相適應。
控制內容
編制《糾正措施控制程序》，并在程序文件中規(guī)定以下各項內容：
a、未滿足要求的產品和服務，即為不合格。應評審不合格，并確定其原因。其中包括顧客抱怨與投訴。
b、不合格的來源，一般包括：體系運行過程、服務提供過程、顧客投訴、產品監(jiān)視測量的結果等。
c、為確保防止不合格的再次發(fā)生，評價采取糾正措施的必要性。
d、責任部門確定合適的糾正措施并予以實施。
e、記錄所采取的糾正措施的計劃結果。
f、 糾正措施完成后，由管理者代表評審糾正措施的有效性，防止類似不合格的再次發(fā)生。
目的
預防措施是針對潛在不合格產生的原因所采取的措施。目的是防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。預防措施的采納要與潛在不合格的影響程度及成本相適應。
控制內容
編制《預防措施控制程序》，并在程序文件中規(guī)定以下各項內容：
a、未滿足要求的潛在不合格產品和服務，即為潛在不合格。應確定潛在不合格及其原因。潛在不合格的來源包括：顧客抱怨與投訴、體系運行過程、服務提供過程、產品測量的結果等。
b、為確保防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生，評價采取預防措施的必要性。
c、責任部門確定合適的預防措施并予以實施。
d、記錄所采取預防措施的計劃結果。
e、預防措施完成后，由管理者代表評審預防措施的有效性，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。組織機構圖
總經理管理者代表技術部／監(jiān)理部市場部／綜合部副總經理總工程師項目監(jiān)理部附表一： 程序文件清單《文件控制程序》 《記錄控制程序》
《公司組織機構及質量職責分配》
《管理評審工作程序》
《人力資源控制程序》
《產品實現(xiàn)過程策劃程序》
《產品要求的評審與確定工作程序》
《與顧客溝通工作程序》 《監(jiān)理合作單位的控制程序》
《顧客財產控制程序》
《檢驗工具和測量設備控制程序》 《內部質量體系審核程序》
《過程及監(jiān)理服務監(jiān)視測量程序》
《不合格品的控制程序》
《糾正措施控制程序》
《預防措施控制程序》（CX01）（CX02）（CX03）（CX04）（CX05）（CX06）（CX07）（CX08）（CX09）（CX10）（CX11）（CX12）（CX13）（CX14）（CX15）（CX16）附件二： 管理體系職能分配表 歸口部門最高管理者管理者代表總工程師副總經理市場部/綜合部技術部/監(jiān)理部項目監(jiān)理標準要素管理手冊程序文件部●○○△△△文件控制程序▲△記錄控制程序▲△●○○○△△△ 質量目標 質量目標●○○○▲△△ 職責和權限 職責和權限組織機構及職責分配●○○○△△△●○○▲△△管理評審工作程序●○○○△△△●○○○△△△、意識和培訓、意識和培訓人力資源控制程序○○○○▲△△○△▲△▲△△產品實現(xiàn)過程策劃程序○○○△▲△產品要求的評審與確定工作程序○○●▲△△與顧客溝通工作程序▲△△此要素已刪減監(jiān)理合作單位控制▲△△△△▲此要素已刪減△▲△▲△▲檢驗工具與測量控制○○▲△○○▲△△內部質量體系審核●○○△▲△管理的過程○○▲△△監(jiān)理工作過程○△▲△過程及監(jiān)理服務監(jiān)視測量程序△△▲不合格品控制程序○○△▲△○○○▲△△糾正措施控制程序●▲△△預防措施控制程序●▲△△注： ●：主管領導 ○：相關領導 ▲：主管部門 △：輔助部門 ISO9001：2000質量管理體系 SCA 第３７ 頁 共21