【正文】 訓(xùn)、指導(dǎo)，并安排工作計(jì)劃； 對(duì)外聯(lián)系優(yōu)良苗種。文件控制程序編號(hào)：BJLROMP0011目的對(duì) OMP 涉及的所有文件進(jìn)行控制，確保各部門、各環(huán)節(jié)使用的都是有效文件。4工作程序 文件的分類、編號(hào) 文件的分類：文件與資料分為受控文件與非受控文件。 文件的封面、編號(hào)、格式 　　　質(zhì)量手冊(cè)編碼規(guī)則BJLROMP － 質(zhì)量手冊(cè)年度號(hào)北京綠柔漿果飲料有限公司 OMP 體系作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編碼規(guī)則BJLR－OMP－ BJLR－OMP－BG 順序號(hào) 　　　　 　　順序號(hào) 表格 草莓、樹(shù)莓有機(jī)種植質(zhì)量管理 草莓、樹(shù)莓有機(jī)種植質(zhì)量管理 北京綠柔漿果飲料有限公司 北京綠柔漿果飲料有限公司 文件編寫(xiě)與審批 OMP 體系手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě)，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。每份文件發(fā)放時(shí)有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。每年結(jié)合內(nèi)部審核，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審或當(dāng)要求發(fā)生變更，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)變更時(shí)隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審、更新并再次批準(zhǔn)。 文件的更改采用劃改、換頁(yè)或重新印刷的方式。 文件換版時(shí)，須賦予文件新的版本號(hào)或修改日期。 辦公室文件管理員收回作廢的文件，填寫(xiě)《作廢文件清單》 ，作廢文件清單上應(yīng)有擬制、審核、批準(zhǔn)人簽字。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不還，由文件管理員收回。 外來(lái)文件聯(lián)系渠道（1） 每季度辦公室定期與國(guó)家、地區(qū)政府部門聯(lián)系一次或在互聯(lián)網(wǎng)上查詢，索取與本企業(yè)相關(guān)的現(xiàn)行法律法規(guī)和政府文件，同時(shí)對(duì)本公司正在執(zhí)行的文件進(jìn)行核對(duì)，將確認(rèn)有效的文件原件進(jìn)行登記。（2）各部門需要參考、領(lǐng)用外來(lái)文件，應(yīng)在辦公室統(tǒng)一辦理手續(xù)，并對(duì)發(fā)放的文件加蓋“受控”印章和分發(fā)號(hào)；部門和個(gè)人不得復(fù)印受控文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回進(jìn)行銷毀。 評(píng)審主要是評(píng)定文件的適用性，對(duì)不符合實(shí)際的文件及時(shí)更改。 各部門負(fù)責(zé)填寫(xiě)好各自部門涉及的質(zhì)量記錄。并由專人管理，記錄用鋼筆或圓珠筆規(guī)范填寫(xiě)，不允許用紅筆或鉛筆。 記錄貯存時(shí)應(yīng)防止受潮、破損，保管方式應(yīng)便于管理，便于檢索，做到易查易取，同時(shí)注意保密。 顧客要求借閱時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室辦理借閱手續(xù)。3職責(zé)種植部、辦公室負(fù)責(zé)收集并分析確定的數(shù)據(jù)。 收集、分析信息的頻率 信息收集和分析一般在內(nèi)審結(jié)束后實(shí)施。 通過(guò)對(duì)前、后信息變化的比較，分析出變化率及發(fā)展趨勢(shì)。預(yù)防措施的實(shí)施參照《預(yù)防措施控制程序》 。 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定《管理評(píng)審計(jì)劃》 。（1）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；（2）發(fā)生重大質(zhì)量與安全事故或有嚴(yán)重投訴、連續(xù)投訴時(shí)；（3）當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；（4）在進(jìn)行第二方、第三方審核時(shí)；（5）當(dāng)審核中出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)；（6）總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。 管理評(píng)審計(jì)劃中列出參加此次管理評(píng)審的人員名單。 管理評(píng)審輸入（1）審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方進(jìn)行的 OMP 管理體系審核及以往的管理評(píng)審跟蹤措施；（2）相關(guān)方反饋：包括顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果及相關(guān)方投訴等；（3）產(chǎn)品的符合性：包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，過(guò)程的運(yùn)行狀況以及產(chǎn)品與顧客要求和法律、法規(guī)要求的符合性；（4）改進(jìn)的狀況：包括對(duì)內(nèi)部審核、日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取。管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 參加管理評(píng)審的人員為各部門主管。 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審所提出的糾正預(yù)防措施。2適用范圍適用于對(duì)公司 OMP 體系的評(píng)審。 信息分析后產(chǎn)生的上述信息，進(jìn)行分類并向有關(guān)職能部門傳遞。 信息分析的重點(diǎn)是為證實(shí) OMP 體系的適宜性和有效性，通過(guò)分析，發(fā)現(xiàn)并確定持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系有效性的可行之處。 內(nèi)部信息主要包括：（1）基地種植作物；（2）種子、肥料、農(nóng)藥等；（3）生產(chǎn)場(chǎng)所、周圍環(huán)境；（4）倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施；（5）法律法規(guī)要求；（6）與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；（7）內(nèi)部員工定期交流信息。信息交流控制程序編號(hào)：BJLROMP0031目的本程序的目的是通過(guò)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實(shí)公司食品安全管理體系的適宜性和有效性。 記錄的修改 記錄的填寫(xiě)內(nèi)容需要修改時(shí)，將需修改的內(nèi)容劃掉，但須保留記錄原貌，不得涂改，并在其上方修改的內(nèi)容后簽名或蓋章。 記錄保管 各部門有專人負(fù)責(zé)本部門記錄的收集、編目和裝訂歸檔。各部門根據(jù)公司清單來(lái)制定本部門的《 記錄清單》 。2適用范圍適用于 OMP 管理體系運(yùn)行過(guò)程產(chǎn)生的有關(guān)記錄的控制和管理。檢查的結(jié)果形成記錄。（3）辦公室要及時(shí)將國(guó)家檢驗(yàn)檢疫部門的規(guī)定、檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)證書(shū)（副本）進(jìn)行登記；將獲取的國(guó)外相關(guān)產(chǎn)品的法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行確認(rèn)。原版文件一律不外借，以防丟失或損壞。 文件經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)后，原版文件由辦公室文件管理員歸檔，并填寫(xiě)《文件資料歸檔登記表》 。 作廢的文件由辦公室收回并作記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 更改人填寫(xiě)《更改一覽表》 ，文件持有人在更改記錄上簽字。 程序文件的更改須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由種植部負(fù)責(zé)更改。 使用人將文件丟失后，應(yīng)到辦公室辦理文件補(bǔ)發(fā)手續(xù)，同時(shí)作廢丟失文件的分發(fā)，并給予新的分發(fā)號(hào)。 文件發(fā)放 受控文件的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)，并記錄在《文件發(fā)放登記表》 。非受控文件是不受更改控制的文件，須加蓋 “非受控”印章。3職責(zé) 種植部負(fù)責(zé)所需文件的編寫(xiě)、更改。 權(quán)限 有權(quán)對(duì)公司的體系文件進(jìn)行修訂； 有權(quán)對(duì)人員培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； 有權(quán)對(duì)內(nèi)部審核活動(dòng)中產(chǎn)生的不符合進(jìn)行監(jiān)督。6種苗站站長(zhǎng) 職責(zé) 負(fù)責(zé)組織員工學(xué)習(xí) OMP 體系文件，并監(jiān)督按相關(guān)要求實(shí)踐體系； 負(fù)責(zé)根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r選擇合適的種苗來(lái)源； 負(fù)責(zé)為基地種植培育優(yōu)良種苗。 相互關(guān)系 對(duì)基地部長(zhǎng)負(fù)責(zé)，對(duì)其定期報(bào)告基地運(yùn)營(yíng)情況； 對(duì)基地員工監(jiān)督檢查，指導(dǎo)其工作，定期組織培訓(xùn)、召開(kāi)工作會(huì)議，以了解情況、安排工作計(jì)劃。 有權(quán)停止違反法律法規(guī)、OMP 體系要求及公司相關(guān)規(guī)定的一切活動(dòng)。 對(duì)外負(fù)責(zé)宣傳公司 OMP 體系實(shí)施情況，并與相關(guān)單位進(jìn)行必要溝通。 相互關(guān)系協(xié)調(diào)在 OMP 體系運(yùn)行中涉及其它公司領(lǐng)導(dǎo)或部門的有關(guān)事宜，保證各部門職能和各類人員職責(zé)的落實(shí)。地 址：北京市懷柔區(qū)雁棲工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)雁棲大街 28 號(hào)電 話：01061669688　　01060456590（基地）傳 真：01061889588聯(lián) 系 人：許英武郵 編：101407電子郵箱：引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)：EU 2092 / 91　　《歐盟有機(jī)農(nóng)業(yè)條例》NOP 　　　　 《美國(guó)有機(jī)農(nóng)業(yè)條例》 JAS 《日本有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 》 質(zhì)量方針（質(zhì)量目標(biāo)）質(zhì)量方針：全員參與、科學(xué)管理、持續(xù)不斷地為顧客提供安全、健康的有機(jī)食品。其母公司加工廠在德國(guó)，已有 80余年的加工漿果經(jīng)驗(yàn)，在歐洲紅色水果加工行業(yè)首屈一指，是世界上少數(shù)掌握漿果加工技術(shù)的廠家之一。 總經(jīng)理： 日 期：有機(jī)草莓、樹(shù)莓種植質(zhì)量管理（OMP）小組組長(zhǎng)任命書(shū)為了加強(qiáng)北京綠柔漿果飲料有限公司有機(jī)草莓、樹(shù)莓種植的質(zhì)量管理工作，公司依照歐盟有機(jī)農(nóng)業(yè)條例 EU2092/9美國(guó)國(guó)家有機(jī)標(biāo)準(zhǔn) NOP 和日本 JAS 標(biāo)準(zhǔn)，建立并實(shí)施有機(jī)草莓、樹(shù)莓種植質(zhì)量管理（以下稱 OMP）體系。、樹(shù)莓種植質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：BJLR0MP2022受控狀態(tài)：受控發(fā)放編號(hào)：編 制：審 批：實(shí)施日期：2022 年 1月 1日目　　錄目　　 錄 ........................................................................................................................................................................2有機(jī)草莓、樹(shù)莓種植質(zhì)量手冊(cè)頒布令 ..................................................