【正文】 管理評審輸入（1）審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方進行的 OMP 管理體系審核及以往的管理評審跟蹤措施；（2）相關(guān)方反饋：包括顧客滿意度的測量結(jié)果及相關(guān)方投訴等；（3）產(chǎn)品的符合性：包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果，過程的運行狀況以及產(chǎn)品與顧客要求和法律、法規(guī)要求的符合性；（4）改進的狀況：包括對內(nèi)部審核、日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取。管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 管理評審計劃中列出參加此次管理評審的人員名單。 參加管理評審的人員為各部門主管。（1）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；（2）發(fā)生重大質(zhì)量與安全事故或有嚴(yán)重投訴、連續(xù)投訴時；（3）當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；（4）在進行第二方、第三方審核時；（5）當(dāng)審核中出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項時；（6）總經(jīng)理認(rèn)為有必要時。 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審所提出的糾正預(yù)防措施。 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定《管理評審計劃》 。2適用范圍適用于對公司 OMP 體系的評審。預(yù)防措施的實施參照《預(yù)防措施控制程序》 。 信息分析后產(chǎn)生的上述信息，進行分類并向有關(guān)職能部門傳遞。 通過對前、后信息變化的比較，分析出變化率及發(fā)展趨勢。 信息分析的重點是為證實 OMP 體系的適宜性和有效性，通過分析，發(fā)現(xiàn)并確定持續(xù)改進食品安全管理體系有效性的可行之處。 收集、分析信息的頻率 信息收集和分析一般在內(nèi)審結(jié)束后實施。 內(nèi)部信息主要包括：（1）基地種植作物；（2）種子、肥料、農(nóng)藥等；（3）生產(chǎn)場所、周圍環(huán)境；（4）倉儲設(shè)施；（5）法律法規(guī)要求；（6）與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識；（7）內(nèi)部員工定期交流信息。3職責(zé)種植部、辦公室負(fù)責(zé)收集并分析確定的數(shù)據(jù)。信息交流控制程序編號：BJLROMP0031目的本程序的目的是通過確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實公司食品安全管理體系的適宜性和有效性。 顧客要求借閱時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室辦理借閱手續(xù)。 記錄的修改 記錄的填寫內(nèi)容需要修改時，將需修改的內(nèi)容劃掉，但須保留記錄原貌，不得涂改，并在其上方修改的內(nèi)容后簽名或蓋章。 記錄貯存時應(yīng)防止受潮、破損，保管方式應(yīng)便于管理，便于檢索，做到易查易取，同時注意保密。 記錄保管 各部門有專人負(fù)責(zé)本部門記錄的收集、編目和裝訂歸檔。并由專人管理，記錄用鋼筆或圓珠筆規(guī)范填寫，不允許用紅筆或鉛筆。各部門根據(jù)公司清單來制定本部門的《 記錄清單》 。 各部門負(fù)責(zé)填寫好各自部門涉及的質(zhì)量記錄。2適用范圍適用于 OMP 管理體系運行過程產(chǎn)生的有關(guān)記錄的控制和管理。 評審主要是評定文件的適用性，對不符合實際的文件及時更改。檢查的結(jié)果形成記錄。（2）各部門需要參考、領(lǐng)用外來文件，應(yīng)在辦公室統(tǒng)一辦理手續(xù)，并對發(fā)放的文件加蓋“受控”印章和分發(fā)號；部門和個人不得復(fù)印受控文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回進行銷毀。（3）辦公室要及時將國家檢驗檢疫部門的規(guī)定、檢驗規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗證書（副本）進行登記；將獲取的國外相關(guān)產(chǎn)品的法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等進行確認(rèn)。 外來文件聯(lián)系渠道（1） 每季度辦公室定期與國家、地區(qū)政府部門聯(lián)系一次或在互聯(lián)網(wǎng)上查詢，索取與本企業(yè)相關(guān)的現(xiàn)行法律法規(guī)和政府文件，同時對本公司正在執(zhí)行的文件進行核對，將確認(rèn)有效的文件原件進行登記。原版文件一律不外借，以防丟失或損壞。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不還，由文件管理員收回。 文件經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)后，原版文件由辦公室文件管理員歸檔，并填寫《文件資料歸檔登記表》 。 辦公室文件管理員收回作廢的文件，填寫《作廢文件清單》 ，作廢文件清單上應(yīng)有擬制、審核、批準(zhǔn)人簽字。 作廢的文件由辦公室收回并作記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 文件換版時，須賦予文件新的版本號或修改日期。 更改人填寫《更改一覽表》 ，文件持有人在更改記錄上簽字。 文件的更改采用劃改、換頁或重新印刷的方式。 程序文件的更改須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由種植部負(fù)責(zé)更改。每年結(jié)合內(nèi)部審核，對文件進行評審或當(dāng)要求發(fā)生變更，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)變更時隨時進行評審、更新并再次批準(zhǔn)。 使用人將文件丟失后，應(yīng)到辦公室辦理文件補發(fā)手續(xù)，同時作廢丟失文件的分發(fā)，并給予新的分發(fā)號。每份文件發(fā)放時有不同的分發(fā)號，便于追溯。 文件發(fā)放 受控文件的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)，并記錄在《文件發(fā)放登記表》 。 文件的封面、編號、格式 　　　質(zhì)量手冊編碼規(guī)則BJLROMP － 質(zhì)量手冊年度號北京綠柔漿果飲料有限公司 OMP 體系作業(yè)指導(dǎo)書編碼規(guī)則BJLR－OMP－ BJLR－OMP－BG 順序號 　　　　 　　順序號 表格 草莓、樹莓有機種植質(zhì)量管理 草莓、樹莓有機種植質(zhì)量管理 北京綠柔漿果飲料有限公司 北京綠柔漿果飲料有限公司 文件編寫與審批 OMP 體系手冊由管理者代表組織編寫，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。非受控文件是不受更改控制的文件，須加蓋 “非受控”印章。4工作程序 文件的分類、編號 文件的分類：文件與資料分為受控文件與非受控文件。3職責(zé) 種植部負(fù)責(zé)所需文件的編寫、更改。文件控制程序編號：BJLROMP0011目的對 OMP 涉及的所有文件進行控制，確保各部門、各環(huán)節(jié)使用的都是有效文件。 權(quán)限 有權(quán)對公司的體系文件進行修訂； 有權(quán)對人員培訓(xùn)有效性進行評價； 有權(quán)對內(nèi)部審核活動中產(chǎn)生的不符合進行監(jiān)督。 相互關(guān)系 對基地部部長負(fù)責(zé)，向其報告各種苗繁育情況及 OMP 體系運行情況，并接受基地部部長的工作意見； 對種苗站人員實施教育、培訓(xùn)、指導(dǎo)，并安排工作計劃； 對外聯(lián)系優(yōu)良苗種。6種苗站站長 職責(zé) 負(fù)責(zé)組織員工學(xué)習(xí) OMP 體系文件，并監(jiān)督按相關(guān)要求實踐體系； 負(fù)責(zé)根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r選擇合適的種苗來源； 負(fù)責(zé)為基地種植培育優(yōu)良種苗。 權(quán)限 有權(quán)監(jiān)督檢查并禁止基地使用違規(guī)植保用品； 有權(quán)指導(dǎo)并要求基地按法律法規(guī)要求施用植保用品； 有權(quán)對違規(guī)使用植保用品的單位和個人向上級報告。 相互關(guān)系 對基地部長負(fù)責(zé)，對其定期報告基地運營情況； 對基地員工監(jiān)督檢查，指導(dǎo)其工作，定期組織培訓(xùn)、召開工作會議，以了解情況、安排工作計劃。4基地站站長(農(nóng)場場長) 職責(zé) 對基地種植相關(guān)的所有事務(wù)最終負(fù)責(zé)； 對基地使用的物資組織審查以保證來源的安全； 對基地植被、土壤組織勘查并制定合理的保護措施； 對基地周邊的生物鏈進行有效調(diào)查，制定有效保護措施以保證生物鏈的生態(tài)平衡； 購置、使用有效的防護用品及設(shè)施，以保障員工健康安全； 組織培訓(xùn)，保證員工按操作規(guī)程操作； 定期組織健康、安全、自救知識培訓(xùn)，以提高員工自我防護、救護能力； 定期組織對土、肥、水的化驗，以保證基地生產(chǎn)、生活安全； 定期組織對基地及周圍環(huán)境實施清理、維護，以保證環(huán)境安全。 有權(quán)停止違反法律法規(guī)、OMP 體系要求及公司相關(guān)規(guī)定的一切活動?！?quán)限 有權(quán)對違反 OMP 體系要求的人、事作出合理處罰； 有權(quán)對總經(jīng)理報告基地運行情況、OMP 體系運行情況。 對外負(fù)責(zé)宣傳公司 OMP 體系實施情況，并與相關(guān)單位進行必要溝通。 權(quán)限 管理者代表有對下屬部門的工作提出批評、修改、改進意見的權(quán)力； 有權(quán)對實施 OMP 體系不力的下屬部門進行批評、處罰、處置； 有權(quán)對實施 OMP 體系內(nèi)部審核的時機提出意見； 有權(quán)對體系實施過程中產(chǎn)生的問題提出修正意見； 有權(quán)對體系文件中不適宜發(fā)展的部分提出修改意見。 相互關(guān)系協(xié)調(diào)在 OMP 體系運行中涉及其它公司領(lǐng)導(dǎo)或部門的有關(guān)事宜，保證各部門職能和各類人員職責(zé)的落實。組織結(jié)構(gòu)圖管理者代表〔農(nóng)業(yè)總監(jiān)〕種植部基地站植保站種苗站辦公室總經(jīng)理質(zhì)量保證部 生產(chǎn)部職責(zé)與權(quán)限1總經(jīng)理 職責(zé) 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)審批實施 OMP 體系及程序文件，并保持體系有效的運行； 負(fù)責(zé)組織基地站、植保站、種苗站等部門的負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員對種植實現(xiàn)過程進行策劃。地 址：北京市懷柔區(qū)雁棲工業(yè)開發(fā)區(qū)雁棲大街 28 號電 話：01061669688　　0106