【正文】 者，一份留存。計量器具的質(zhì)量控制；：a） 由品管部根據(jù)計量器具的檢定周期，下達送檢通知單；b） 各使用部門在接到通知后，立即組織安排送檢。因中班、生產(chǎn)、公差等因素確實不能及時送檢的，由各部門將信息反饋到品管部要求延緩，但延緩時間不得超過15天；c） 計量室應(yīng)及時（通常為二周）完成檢修工作，并及時返回，確保生產(chǎn)正常進行。某鑄造有限公司編號Q/S092012版本/修改A/O主題內(nèi)容計量器具管理制度頁碼5/5，列入部門考核，如因此造成產(chǎn)品批量報廢的，按公司有關(guān)規(guī)定處理；，由品管部統(tǒng)一安排送檢。、游標(biāo)卡尺、百分表等，抽查比例為量具總量的10%；：量具零位、清潔狀況、完好狀況、檢定合格證，量具的保管情況等；%以上；，品管部、生產(chǎn)部門參與，聯(lián)合對現(xiàn)場的計量器具按抽查比例，每月不定期抽查一次，并將抽查結(jié)果列入考核。計量器具的考核；，以每發(fā)生一次不符合項，責(zé)任人扣款20元；計量器具抽檢合格率未達到公司考核指標(biāo)的，部門負(fù)責(zé)人列入干部考核；，并予以反饋到各相關(guān)部門；企管辦依據(jù)反饋信息，實施考核。某鑄造有限公司 Q/S102012 2012年度各部門質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法 編制 審核 批準(zhǔn) 版次：Ａ版 受控狀態(tài)：分發(fā)號：20120801發(fā)布 20120820實施部門質(zhì)量分目標(biāo)考核頻次考核部門辦公室文件審批率100%文件發(fā)放正確及時率100%培訓(xùn)計劃完成率100%每半年一次管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，由生產(chǎn)科、辦公室、技術(shù)科各派一名代表組成考核小組。技術(shù)科工藝文件正確率100%工藝文件發(fā)放到位率100%每半年一次生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃下達及時率100%鑄件成品一次交驗合格率達到90%以上金加工成品一次交驗合格率達到99%以上產(chǎn)品交付及時率100%每半年一次品管部檢驗正確率100%出廠檢驗漏檢率0計量器具周檢完成率100%每半年一次供銷科采購產(chǎn)品質(zhì)量合格及時率100%產(chǎn)品交付及時率100%合同評審率100%顧客投訴處理及時率100%顧客滿意度≥80分每半年一次機動科生產(chǎn)設(shè)備完好率≥95%每半年一次車間生產(chǎn)計劃按時完成率100%鑄造工序產(chǎn)品合格率≥91%金加工工序產(chǎn)品合格率≥%每半年一次倉庫物資貯存完好率≥98%物資出入庫正確率100%每半年一次總目標(biāo)a)按ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)建立QMS，100%按策劃時間實施內(nèi)審、管理評審，以確保QMS持續(xù)改進。b)確保產(chǎn)品質(zhì)量，鑄件成品一次交驗合格率達到90%以上，金加工成品一次交驗合格率達到99%以上。c)對顧客投訴處理率達100%。d)顧客滿意度達80分。每年一次某鑄造有限公司編號Q/S102012版本/修改A/O主題內(nèi)容部門質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法頁碼1/1某鑄造有限公司Q/S112012 原材料倉庫管理規(guī)定 編制 審核 批準(zhǔn) 版次：Ａ版 受控狀態(tài)：分發(fā)號：20120801發(fā)布 20120820實施某鑄造有限公司編號Q/S112012版本/修改A/O主題內(nèi)容原材料倉庫管理規(guī)定頁碼1/2材料購進后，由采購員負(fù)責(zé)填寫收料單，倉庫保管員負(fù)責(zé)入庫，入庫后簽章。材料驗收入庫，倉庫保管員收到材料后，應(yīng)對材料的數(shù)量進行核收，根據(jù)實際收到的材料數(shù)量在收料單上填明材料編號、數(shù)量、收料日期，并簽章確認(rèn)。收料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)采購員留存，第二聯(lián)交財務(wù)部門記帳，第三聯(lián)倉庫記帳。對于材料已到庫但發(fā)票未到情況，倉庫保管員應(yīng)憑對方單位發(fā)貨單（送貨單）及時登記入庫臺帳。3材料的保存：倉庫堆放的生鐵，焦碳須按采購員的要求按公司別，按批次別，嚴(yán)格分開堆放，每堆須用牌子表示清楚：XX 公司（日期） 批 XX 噸。材料領(lǐng)用：各公司生產(chǎn)車間及部門需用材料應(yīng)向倉庫領(lǐng)取。領(lǐng)料人應(yīng)先填寫《領(lǐng)料單》并注明材料名稱、型號規(guī)格、用途、單位、數(shù)量，并簽章，報部門負(fù)責(zé)人審批簽核。倉庫保管員憑領(lǐng)料單發(fā)料，發(fā)料完畢在領(lǐng)料單上注明實發(fā)材料編號、名稱規(guī)格、單位、數(shù)量，批次，并簽章確認(rèn)。倉庫管理員須則先進先出的原按 發(fā)貨，禁止同一次領(lǐng)料從不同的批次的貨物領(lǐng)取，每一批次須核對進料與發(fā)料差異性并提供報告。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)領(lǐng)料人留存，第二聯(lián)交財務(wù)部門記帳，第三聯(lián)留倉庫記帳。公司間共用的材料的調(diào)用：對于領(lǐng)用其他公司的材料，須注明，并經(jīng)被領(lǐng)料公司的經(jīng)理級的審批，并提供每月的匯總報告。 某鑄造有限公司編號Q/S112012版本/修改A/O主題內(nèi)容原材料倉庫管理規(guī)定頁碼2/2按公司別分別建好各種物資明細(xì)帳，并將所有進、出庫物資憑有效憑證及時入帳，做到日清月結(jié)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度。堅守崗位，不擅自離崗。 由采購人員根據(jù)磅單辦理收料單，車間收料人員核對磅單及收料單的數(shù)據(jù)在收料單上簽字，并辦理領(lǐng)料單，領(lǐng)料單由車間統(tǒng)計人員保管。采購人員每月20日憑車間收料人員核對后的收料單到倉庫辦理入庫手續(xù)，車間統(tǒng)計人員根據(jù)車間的領(lǐng)料單到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。某鑄造有限公司 Q/S122012 5S現(xiàn)場定置要求 編制 審核 批準(zhǔn) 版次：Ａ版 受控狀態(tài)：分發(fā)號：20120801發(fā)布 20120820實施某鑄造有限公司編號Q/S122012版本/修改A/O主題內(nèi)容5S現(xiàn)場定置要求頁碼1/2一、各車間主要通道與作業(yè)區(qū)要劃線定置，并保持物流暢通，通道上不得放置任何物品。二、生產(chǎn)現(xiàn)場不得放置車輛（指自行車、電瓶車和摩托車），車輛須停放在公司指定的車棚內(nèi)，要求放置整齊、有序。三、設(shè)備周邊應(yīng)放置經(jīng)常使用的配附件，不常使用的，應(yīng)集中放置并擺放整齊。設(shè)備上及周邊無與操作無關(guān)的其它物品。四、各車間產(chǎn)出的產(chǎn)品（砂芯、鑄件等），要求堆放整齊有序，堆垛高度統(tǒng)一，并作好產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗狀態(tài)標(biāo)識。五、車間使用的工位框、工具箱、工位車、垃圾箱等要求統(tǒng)一著色。六、車間內(nèi)所有的電源線應(yīng)管理好，不應(yīng)雜亂無意或拋落地上，電源開關(guān)盒應(yīng)有防護罩殼。七、直接進車間現(xiàn)場的物料（袋裝的煤粉、型砂等）要求疊放整齊，堆垛高度統(tǒng)一，并作好標(biāo)識。廢棄的包裝袋要求包扎整齊，定位放置。八、造型砂箱要求堆放整齊，高度統(tǒng)一：；。砂箱在造型時要求整齊排放，并留好澆注的通道。造型用的芯骨、模具、氣閥要求定位放置，造型結(jié)束后要求歸位。九、維修人員到車間現(xiàn)場施工，維修后須將拆除后的廢棄零件帶走。十、模具擺放整齊，不用模具放置于指定的架子或歸還模具倉庫。十一、電爐上所有的工具包括手推車、取樣模具、取樣勺、除渣棒、電子秤等使用后要歸位，定置擺放。某鑄造有限公司編號Q/S122012版本/修改A/O主題內(nèi)容5S現(xiàn)場定置要求頁碼2/2十二、大爐、電爐備料區(qū)要求原材料按標(biāo)識擺放整齊，過道上做到暢通無雜物。十三、澆注用抬包、鐵水槽需定位放置并擺放整齊，澆注結(jié)束后抬包應(yīng)歸位。十四、辦公室內(nèi)各工作崗位不得放置與工作無關(guān)的物品。辦公桌椅、文件柜、文件夾等物品要求定位放置。十五、人離開辦公室，要求椅子推入桌臺下，各人保管的文件柜及抽屜需關(guān)閉到位。十六、每日下班后離開辦公室，要求桌面整齊，資料歸入文件夾中，多余資料可整理到文件柜中。十七、統(tǒng)一著裝的等相關(guān)要求按集團有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。某鑄造有限公司 Q/S132012 設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn) 編制 審核 批準(zhǔn) 版次：Ａ版 受控狀態(tài)：分發(fā)號：20120801發(fā)布 20120820實施某鑄造有限公司編號Q/S132012版本/修改A/O主題內(nèi)容設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)頁碼1/2設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)精度、性能能滿足生產(chǎn)工藝要求。精密稀有機床主要精度、性能能達到出廠標(biāo)準(zhǔn)。各傳動系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常，變速齊全。各操作系統(tǒng)動作靈敏可靠，滑動部位運動正常。潤滑系統(tǒng)裝置齊全，管道完整，油路暢通，油標(biāo)醒目。電氣系統(tǒng)裝置齊全，管線完整，性能靈敏，運行可靠。各滑導(dǎo)部位及另部件，無嚴(yán)重拉、研、碰傷。機床內(nèi)外清潔，無黃袍、無油垢、無銹蝕，油質(zhì)符合要求?；緹o漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象。另部件完整，隨機附件基本齊全，保管妥善。安全防護裝置齊全可靠。設(shè)備維護保養(yǎng)的“四項要求”整齊：工具、工件、附件放置整齊，安全防護裝置齊全，線路管道整齊。清潔：設(shè)備內(nèi)外清潔，各滑動面，絲桿齒條等處無濁污、無漏水、切削垃圾及粉塵清掃干凈。潤滑：按時加油、換油，油質(zhì)符合要求；油殼、油槍、油氈、油杯、油線齊全，清潔，油窗明亮。 安全：實行定人定機和交接班制度，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和操作規(guī)程，精心保養(yǎng)，不出事故。某鑄造有限公司編號Q/S132012版本/修改A/O主題內(nèi)容設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)頁碼2/2操作紀(jì)律一、憑操作證使用設(shè)備。嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁離開工作著的設(shè)備或把開動設(shè)備委托無關(guān)人員看管。二、經(jīng)常保持設(shè)備整齊并按時按質(zhì)按量加油，嚴(yán)禁不用油線或灌注未經(jīng)過濾的潤滑油。三、嚴(yán)禁在床身導(dǎo)軌或設(shè)備上放刀具工夾量具加工和堅固件。四、嚴(yán)禁在運轉(zhuǎn)中變換車速和拿倒順開關(guān)當(dāng)剎車用及用榔頭重物敲打夾在卡盤上工件或校正工件等。五、嚴(yán)禁在取下護罩和撇開變速箱進給箱或運轉(zhuǎn)裝置等蓋子的設(shè)備上工作。六、合理使用設(shè)備，嚴(yán)禁超負(fù)荷使用和在大型設(shè)備上加工小型另件或精稀設(shè)備上粗加工等。七、不任意拆卸設(shè)備部件，不任意打開起動箱和配電箱，工具附件不得遺失。八、不用人工的方法加長螺帽扳手和手把，過力轉(zhuǎn)動手輪，用鑿子或套管弄來代替搬手。九、不要在停開設(shè)備時，不關(guān)閉總電及照明燈。十、發(fā)現(xiàn)故障，立即停車（關(guān)閉電源），并及時通知檢修人員。發(fā)生事故要保持現(xiàn)場，立即報告車間領(lǐng)導(dǎo)或主管部門。操作者不經(jīng)許可不得擅自處理。某鑄造有限公司 Q/S142012 設(shè)備保養(yǎng)內(nèi)容 編制 審核 批準(zhǔn) 版次：Ａ版 受控狀態(tài)：分發(fā)號：20120801發(fā)布 20120820實施某鑄造有限公司編號Q/S142012版本/修改A/O主題內(nèi)容設(shè)備保養(yǎng)內(nèi)容頁碼1/3設(shè)備維護保養(yǎng)內(nèi)容設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)程是對設(shè)備日常維護方面的要求和規(guī)定。堅持執(zhí)行設(shè)備維護規(guī)程，可以延長設(shè)備使用壽命，保持安全、舒適的生產(chǎn)工作條件。① 設(shè)備要達到整齊、清潔、堅固、潤滑、防腐、安全等的作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)方法、使用的工位器具及材料、達到的標(biāo)準(zhǔn)及注意事項。② 日常點檢的部位、方法和標(biāo)準(zhǔn)。③ 檢查維護設(shè)備程度的內(nèi)容和方法。 生產(chǎn)設(shè)備三級保養(yǎng)內(nèi)容① 日常維護保養(yǎng)：班前班后由操作工人認(rèn)真檢查設(shè)備擦拭各個部位和加注潤滑油，使設(shè)備經(jīng)常保持整齊、清潔、潤滑、安全，班中設(shè)備發(fā)生故障，及時給予排除，并認(rèn)真做好交接班手續(xù)。② 一級保養(yǎng)：以操作工人為主，維修工人輔導(dǎo)，按計劃對設(shè)備進行局部拆卸和檢查，清洗規(guī)定的部位疏通油路、管道，更換或清洗油線、油氈、濾油器，調(diào)整設(shè)備各部位配合間隙，緊固設(shè)備各個部位，使減少設(shè)備磨損，延長使用壽命，清除事故隱患。③ 二級保養(yǎng)：以維修工人為主，列入設(shè)備的檢修計劃，對設(shè)備進行部分解體，檢查和修理，更換或修復(fù)磨損件，清洗、換油、檢查修理電器部分，局部恢復(fù)精度，滿足加工零件的最低要求，達到設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)，提高和鞏固設(shè)備完好率，延長大修周期。某鑄造有限公司編號Q/S142012版本/修改A/O主題內(nèi)容設(shè)備保養(yǎng)內(nèi)容頁碼2/3設(shè)