xx集團公司管理制度體系設(shè)計-資料下載頁
2025-08-04 23:34本頁面
【正文】 ? 銷售管理制度中部分像業(yè)績考評、薪金、獎懲、會議、保密、銷售合同管理等方面，應按照有關(guān)部門的最高規(guī)定執(zhí)行，本制度中可進行概括性說明。 責任部門：銷售部 采購管理制度 ? 根據(jù)目前實際情況，內(nèi)容包括如下： 財務管理規(guī)章 ? 此部分包括財務與會計人員應遵循的會計準則和財務紀律等。 ? 該部分應比較具體的規(guī)定財務部門各個崗位的職責和目標，以及相應的操作規(guī)范。 ? 此外，應包括財務其他要素的管理規(guī)定，如：支票管理，稅務管理、資產(chǎn)管理、債務管理、工資發(fā)放管理、財務分析與決策等。 項目管理制度 ? 該部分在對現(xiàn)有項目和未來可能出現(xiàn)的其他類項目運作特點考察的基礎(chǔ)上，界定項目運作機制 ? 主要包括：項目組組建、項目成員的要求、項目流程、項目開發(fā)、項目確立、項目運作、項目控制、成果管理、產(chǎn)品管理、售前售后管理、成本控制、項目概算、項目預算、項目決算、項目收益分析、項目總結(jié)等一套涉及項目運作過程的組織、資源管理。 八、管理細則 ? 管理手冊 ? 程序文件 ? 工作手冊 ? 管理記錄 這部分制度主要是在以上兩個梯次制度的基礎(chǔ)上，進一部細化為可操作的程序性文件 《管理 手冊》涉及內(nèi)容 ? 管理手冊 批準頁 ? 管理手冊修改頁 ? 管理手冊發(fā)布令 ? 管理手冊目錄 ? 管理手冊發(fā)放控制頁 ? 術(shù)語和編寫 ? 管理手冊說明 ? 公司簡介 ? 管理方針 ? 管理目標 ? 1 公司機構(gòu)圖 ? 1 公司崗位圖 《程序性文件》涉及內(nèi)容 ? 管理評審程序 ? 管理活動策劃控制程序 ? 管理體系要素與文件對照表 ? 項目合作方案編制與評審程序 ? 合同評審程序 ? 文件和資料控制程序 ? 合作單位評價與選擇程序 ? 采購過程控制程序 ? 商品進銷存過程控制程序 ? 車輛管理程序 ? 辦公室管理程序 ? 工作計劃控制程序 ? 財務控制程序 ? 日常事務管理程序 ? 緊急情況處理程序 ? 管理過程控制程序 ? 設(shè)備管理程序 ? 物業(yè)租賃管理程序 ? 企業(yè)文化活動控制程序 ? 值班管理程序 ? 采購物品檢驗和試驗程序 ? 管理質(zhì)量檢查與考評程序 ? 不合格管理控制程序 ? 不合格物品控制程序 ? 糾正和預防措施程序 ? 產(chǎn)品投訴處理程序 ? 管理投訴處理程序 ? 物品搬運、貯存、防護和交付程序 ? 管理記錄控制程序 ? 內(nèi)部管理審核程序 ? 培訓程序 ? 管理工作信息反饋程序 ? 統(tǒng)計技術(shù)應用程序 《工作手冊》涉及內(nèi)容 ?知識產(chǎn)權(quán)管理手冊 ?駕駛員工作手冊 ?出納工作手冊 ?會計工作手冊 ?副總經(jīng)理工作手冊 ?后勤服務工作手冊 ?業(yè)務資源采購手冊 ?人力資源部工作手冊 ?企劃部工作手冊 ?市場部工作手冊 ?總經(jīng)理秘書工作手冊 《管理記錄》涉及內(nèi)容 ? 管理評審報告 ? 活動策劃小組成員名單 ? 活動資源落實情況表 ? 活動總結(jié)報告 ? 招標書審議記錄 ? 揭標書評審記錄 ? 合同評審記錄 ? 公司規(guī)章評審記錄 ? 合同簽發(fā)通知單 ? 管理體系文件和資料發(fā)放登記表 ? 管理體系文件和資料更改審清單 ? 外來文件跟蹤記錄 ? 客戶登記表 ?轉(zhuǎn)包商工作評審表 ?轉(zhuǎn)包商評價記錄 ?轉(zhuǎn)包商登記表 ?轉(zhuǎn)包商不合格服務通知單 ?取消不合格轉(zhuǎn)包商通知單 ?合格轉(zhuǎn)包商檔案 ?供應商評價表 ?合格供應商名單 ?物料申購表 ?派工單 ?派工登記表 ?辦公用品交接驗收表 ?辦公用品發(fā)放登記表 ?工作證發(fā)放登記表 ?鑰匙發(fā)放登記表 《管理記錄》涉及內(nèi)容（續(xù)） ? 月份一線工作計劃考核登記表 ? 年度一線工作計劃考核表 ? 一線工作計劃調(diào)整登記表 ? 交接班記錄表 ? 來訪人員登記表 ? 特種郵件收發(fā)登記表 ? 領(lǐng)用登記表 ? 人事檔案一覽表 ? 員工花名冊 ? 員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計表 ? 工作分配通知單 ? 任職通知單 ? 工資調(diào)整通知單 ? 調(diào)令 ? 員工轉(zhuǎn)正申請表 ? 員工轉(zhuǎn)正報告 ? 考勤表 ? 月考勤、加班統(tǒng)計表 ? 員工請假單 ? 年員工休假統(tǒng)計表 ? 辭（退）工報告單 ? 辭退通知單 ? 每周例會紀要 ? 會議紀要 ? 辦公室派車單 ? 低值易耗品盤點清冊 《管理記錄》涉及內(nèi)容（續(xù)） ? 文件發(fā)送登記表 ? 復印登記表 ? 合同鑒審單 ? 使用公章登記表 ? 員工績效獎勵單 ? 員工過失處罰單 ? 檔案借閱登記表 ? 物品放行條 ? 辦公設(shè)備啟用申報表 ? 辦公設(shè)備使用情況登記表 ? 辦公設(shè)備保養(yǎng)記錄 ? 辦公設(shè)備報停申請 ? 設(shè)備管理臺帳 ? 電腦運行記錄表 ? 復印機運行記錄表 ? 激光打印機運行記錄表 ? 機動車運行記錄表 ? 設(shè)備 /零配件申購表 ? 公司文件活動登記表 ? 公司文化活動會議紀錄 ? 公司活動總結(jié) ? 物品檢驗試驗單 ? 緊急放行申請 ? 不合格工作報告 《管理記錄》涉及內(nèi)容（續(xù)） ? 庫存物品盤點表 ? 庫存商品帳 ? 商品進銷存帳 ? 預防措施報告 ? 入庫單 ? 出庫單 ? 商品驗收單過期管理記錄處理登記表 ? 管理記錄表格領(lǐng)用登記表 ? 部門 管理體系要素對照片 ? 內(nèi)審現(xiàn)場檢查表 ? 簽到表 ? 商品銷價通知單 小 結(jié) 本報告旨在為提高創(chuàng)原世紀公司管理水平，報告中力求按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求設(shè)計公司管理制度體系。根據(jù)本報告闡述的制度建設(shè)的指導思想和制定程序以及相關(guān)的體系文件，就可以繼續(xù)完成制度體系的整體建設(shè)。當然，制度的建設(shè)一定要循序漸進，要與企業(yè)的發(fā)展目標和企業(yè)的規(guī)模、現(xiàn)狀相一致。 我們認為，創(chuàng)原世紀公司在目前情況下最重要和最迫切的問題，是按照未來 3－ 5年的公司發(fā)展目標，建立比較合理科學的組織結(jié)構(gòu)，在此基礎(chǔ)上，明確各部門、各崗位的職責，強調(diào)公司價值觀，對部門經(jīng)理合理授權(quán)，對副總經(jīng)理充分授權(quán)，并建立與此相稱的激勵約束機制；建立更嚴謹?shù)捻椖块_發(fā)和管理機制，實行人力資源開發(fā)與管理戰(zhàn)略，最終完善公司制度體系，使 XX公司的經(jīng)營管理工作盡快走上良性循環(huán)。
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