【正文】 ，吃得安心。 ”生鮮直營連鎖超市項目商業(yè)計劃書五、人力資源配置（一）組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理下設(shè)管理部、財務(wù)部、商品部、運營部、市場部，如圖 51所示。各部門直接對總經(jīng)理負責，定期向總經(jīng)理匯報各部門職責內(nèi)情況。圖 51 太陽生鮮直營連鎖超市組織結(jié)構(gòu)圖 管理部職責（1）負責事業(yè)部人力資源管理；（2）負責員工招聘、培訓、薪酬福利、員工關(guān)系管理；總經(jīng)理管理部 市場部商品部 營運部財務(wù)部人資組后勤組會計組核算組產(chǎn)品收購組產(chǎn)品加工組質(zhì)量控制組物流配送組基地發(fā)展組門店管理組生鮮直營連鎖超市項目商業(yè)計劃書（3）對管理部的文件、檔案進行管理；（4）負責事業(yè)部各分店的設(shè)施設(shè)備的日常維護、消防安全檢查以及水電維修工作；（5）對事業(yè)部各分店對外政府職能部門關(guān)系的建立與維護工作；（6）對事業(yè)部的耗材進行管理，耗材的申領(lǐng)、發(fā)放、盤點等；（7）對各分店的固定資產(chǎn)進行管理，建立固定資產(chǎn)臺賬；（8）協(xié)調(diào)處理重大投訴事件；（9）協(xié)調(diào)與其他各部門的關(guān)系。財務(wù)部職責（1）負責組織公司日常財務(wù)核算、計算工作；（2）負責公司財務(wù)部門的日常組織、管理工作；（3）負責公司的財務(wù)稽核工作；（4）負責組織公司的財務(wù)預(yù)算工作；（5）負責組織制定公司財務(wù)管理制度；（6）負責公司的資金管理；運營部職責（1）對生鮮物流培訓部門進行管理，指導物流配送部門的日常工作；（2）完成各生鮮門店的產(chǎn)品配送工作；（3）指導各生鮮門店商品陳列，制定商品陳列標準，并指導實施；（4）對門店的商品銷售狀況及顧客需求進行分析，根據(jù)實際情況引進新商品，處理滯銷商品；（5）對采購的商品品質(zhì)、數(shù)量進行稽核檢測，并制作商品檢測報表，嚴格控制商品質(zhì)量。商品部職責生鮮直營連鎖超市項目商業(yè)計劃書（1）制定商品采購原則，并督導實施。（2）根據(jù)市場動向預(yù)測和公司資金運作情況，進行預(yù)先采購。（3）控制物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。（4）進行采購單據(jù)的規(guī)范指導和審批工作，協(xié)助財會進行貨款的審核及成本的控制。（5）根據(jù)要貨訂單，對采購產(chǎn)品進行初加工或深加工；（6）處理門店滯銷商品，控制產(chǎn)品損耗。市場部崗位職責（1）掌握市場業(yè)態(tài)及其發(fā)展趨勢，市場促銷方式等變化，并深入了解、掌握消費者及競爭對手動態(tài)，為公司市場活動提供決策依據(jù)及建議；（2）遵循公司的戰(zhàn)略規(guī)劃與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，制定公司年度市場拓展計劃及零售網(wǎng)點布點計劃；（3）維護與監(jiān)管公司門店的店容店貌，維護公司對外的各種品牌形象設(shè)施；（4）制定并實施公司市場拓展等活動；（5）進行新店的前期調(diào)研、中期策劃與招商，后期維護工作；（6）對現(xiàn)有門店進行市拓展，提升門店的業(yè)績與形象；（7）根據(jù)具體市場及公司的招商政策、經(jīng)營資源，尋找最合適的租賃客戶；（8）開發(fā)加盟資源，建立良好的合作關(guān)系；（9）建立開發(fā)團購資源，發(fā)展公司團購業(yè)務(wù)。總經(jīng)理管理部經(jīng)理 市場部經(jīng)理商品部經(jīng)理 營運部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理人資主管后勤主管會計主管核算主管產(chǎn)品收購主管產(chǎn)品加工主管質(zhì)量控制主管物流配送主管基地發(fā)展主管門店管理主管生鮮直營連鎖超市項目商業(yè)計劃書圖 52 太陽生鮮直營連鎖超市人員配置圖（二）人員配置太陽生鮮直營連鎖超市人員配置如圖 52 所示，具體包括只能人員配備和基層員工配備。職能人員配備職能人員配備如表 51 所示：表 51 職能人員配備表部 門 職 位 配 置 人 數(shù) （ 人 ）總 經(jīng) 理 1 1經(jīng) 理 1人 力 資 源 主 管 1人 力 資 源 部招聘培訓專員 1主管 1水電工 1管 理 部后勤部助理 1經(jīng) 理 1主管 1會計部會計 2財 務(wù) 部核算部 主管 1生鮮直營連鎖超市項目商業(yè)計劃書核算員 2出納 1經(jīng)理 1主管 1司機 1置物流配送部裝卸 2主管 1運 營 部質(zhì)量控制部 督導 2經(jīng) 理 1產(chǎn)品收購部 產(chǎn)品收購專 員 2商 品 部產(chǎn)品加工部 產(chǎn) 品 加 工 人 員 3經(jīng)理 1市場開發(fā)主管 1基地發(fā)展部市場開發(fā)專員 1主管 1市 場 部門店管理部 助理 1合計人數(shù)注：以上按 50 個連鎖店人員配置基層人員人數(shù)配備基層人員人數(shù)配備如表 52 所示：表 52 基層人員人數(shù)配備表員工類型 人均月工資（元) 2022 20222022～2022 2023 2024連鎖店員工 1500 2200 2500 21000 2800 2500蔬菜基地技術(shù)人員 3000 5 13 25 20 13配送中心管理人員 3000 4 10 20 16 10配送中心裝卸工 1500 20 50 100 80 50配送中心車間工人 1500 50 125 250 200 125貨車駕駛員 2500 10 25 50 40 25合計 —— 489 1223 2445 1956 1123生鮮直營連鎖超市項目商業(yè)計劃書六、營銷策略本著“綠色、健康、便捷” 營銷理念，制定以下營銷組合策略。（一）產(chǎn)品策略品種——每個直營店品種為 3070 種，主營生鮮，兼營其他品種。其中旗艦店控制在 5070 種，普通店控制在 4060 種，迷你店控制在 3050 種。質(zhì)量——保證貨源的質(zhì)量。綠色生鮮要求農(nóng)藥殘留低、有害物質(zhì)少；新鮮度高，各直營店生鮮盡量每日更新，隔夜生鮮應(yīng)標明后作打折促銷處理。包裝——第一，對價值含量高且應(yīng)當分類包裝的生鮮品種，應(yīng)精心包裝，如塑料膜熱保鮮收縮包裝等，分區(qū)分類銷售；第二，可回收處理的生鮮包裝袋代替?zhèn)鹘y(tǒng)塑料口袋。產(chǎn)品介紹——把各種生鮮的營養(yǎng)價值用卡紙分類寫下來，標注在各類陳列區(qū)域，供消費者了解。生鮮直營連鎖超市項目商業(yè)計劃書產(chǎn)品組合生鮮超市采用精品菜、大眾菜、特價菜組合策略。精品菜：外地特產(chǎn)、保健菜、野菜、配菜等，價格較高，占 20%比重大眾菜：本地菜肉類水產(chǎn)類及調(diào)料，需求量大，與市場價格持平或略高，占 50%比重特價菜：每天推出一兩種，數(shù)量有限，價格明顯低于市價，制造價格新聞，占 30%比重組合——保健菜品搭配，氣候變化增強免疫力搭配，快樂減肥營養(yǎng)搭配，美容功效菜肴組合，糖尿病人食譜推薦區(qū)，自助電子系統(tǒng)建議配菜，并提供這道菜的配料單及制作方法。（二）價格策略采用以下定價策略組合折扣定價策略：在綠色生鮮的數(shù)量，現(xiàn)金，價格作出折扣定價。讓消費者得到實惠，增加對綠色生鮮的實惠感和忠誠度。盈虧平衡定價法：考慮綠色生鮮店面的成本和每月的目標銷售量，目標銷售額，在月中生鮮銷售過了盈虧平衡點，在生鮮的實際價格作出適當?shù)恼{(diào)整。薄利多銷（生鮮屬于價格敏感型商品） ，多給居民實惠。地區(qū)定價法：根據(jù)某市區(qū)中高檔小區(qū)的周邊的生鮮價格，做細微的調(diào)整，主打綠色暢銷的生鮮，每天定出特價生鮮，吸引消費者的目光，感受旗艦店的新意。增加消費者的購買量，提高本店的銷售數(shù)量。心理定價策略：針對中高檔的目標消費者的便利、營養(yǎng)、安全等心理特征，通過整數(shù)價、尾數(shù)價、聲望價（形象價） 、習慣價給綠色生鮮定價。 生鮮直營連鎖超市項目商業(yè)計劃書需求導向定價：根據(jù)綠色生鮮的不同種類的需求彈性、需求交叉彈性的不同來確定生鮮價格的希望價格、提價還是降價。充分考慮生鮮的供求關(guān)系，確定生鮮的價格。（三）銷售渠道項目選擇銷售模式為直銷。在某一環(huán)到三環(huán)之間建立綠色生鮮旗艦店、普通店和迷你店三類直營店。具體操作時采用：直接銷售。店員與顧客直接接觸，面對面服務(wù)聯(lián)合物管銷售。物管收集信息，由工作人員送貨電話預(yù)購。每分店設(shè)一訂購電話，一定時間送貨上門，收取一定服務(wù)費網(wǎng)上訂購。由信息中心收取訂單，下派附近分店送貨（四）促銷手段網(wǎng)絡(luò)推廣（1）鏈接各大網(wǎng)站；搜索引擎推薦；電子郵件；在線黃頁；分類廣告；免費軟件；不僅僅讓某人了解這項便利的送菜上門服務(wù)，還能讓全國各地的人逐步了解，以在公司發(fā)展到中期的時候吸引各個區(qū)域的加盟商。（2）在各大論壇上發(fā)帖，讓更多人提出意見和建議，使公司向全民需要的方向發(fā)展。廣告（1）電臺傳播：優(yōu)先考慮所在城市交通廣播電臺（2）報紙雜志：本地報刊雜志（3）站臺廣告：小區(qū)附近站臺（4）車身廣告：生鮮專用物流車為主生鮮直營連鎖超市項目商業(yè)計劃書（5）小區(qū)廣告：小區(qū)宣傳欄或部分小區(qū)大屏；在一些高檔小區(qū)的信箱投送宣傳海報，讓一些忙碌的上班族了解到這個送菜上門的方便服務(wù)（6）傳單海報：開業(yè)或者促銷為主（7）店面 POP：特色宣傳以及宣傳圖（如：《中國居民平衡膳食寶塔》圖）（8）京珠高速公路路段架設(shè)廣告牌（9）其他：與其他合作商聯(lián)合印制小宣傳冊或附加廣告（購物袋、員工服裝）新聞傳播（1）在某人經(jīng)?？吹哪承l(wèi)視、某經(jīng)視、某都市等頻道或公交車上的移動電視播出有關(guān)太陽生鮮在某的初步建立的新聞。（2）在某晚報、瀟湘晨報進行大量頭版新聞宣傳，注重品牌形象的宣傳。展開各種專題促銷活動（1）活動：開幕、周年慶、例行、競爭性促銷。突出與消費者建立情感關(guān)系，比如：兒童節(jié)主題“關(guān)心兒童健康成長，讓孩子吃出營養(yǎng)、吃出健康”競賽活動；婦女節(jié)主題“我們是您最天然的美容院” ；母親、父親節(jié)主題“關(guān)心父母的血壓” ；中秋節(jié)主題“來自故鄉(xiāng)的問候野菜” 。平時活動，如做菜大比拼、主婦培訓班（2）會員積分形式：每月累計消費超過 X 元者，將為其提供相關(guān)其他服務(wù)，如：健身俱樂部給予健身 N 次；保健品行業(yè)：與合作伙伴協(xié)商贈送一定代金券；美容家政若干次上門免費服務(wù)；培訓中心每月提供N 小時的免費培訓（與培訓中心合作）等等。（3）打折促銷——店內(nèi)專設(shè)一個打折促銷專柜，將隔夜但仍在保質(zhì)期內(nèi)的生鮮標明后放放于專柜打折銷售生鮮直營連鎖超市項目商業(yè)計劃書（五）形象工程策劃綠色生鮮行為形象（BIS）策劃包括整體發(fā)展戰(zhàn)略與形象戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)模式與形象機制、管理行為形象模式、營銷行為形象模式、高層領(lǐng)導行為形象模式形象危機公眾策略包括化險為夷、形象危機事件可轉(zhuǎn)化為一種特殊發(fā)展機會、要加強處理問題的針對性，對不同的公眾采取不同的策略。七、投資估算與資金來源（一）投資估算依據(jù)本項目投資估算依據(jù)某省有關(guān)建筑工程預(yù)算實物量定額及其單位估價表規(guī)定,結(jié)合某現(xiàn)行單價進行投資估算。為了簡化計算，沒有特殊說明的內(nèi)容，本項目假定投入、產(chǎn)出的時間均為年初，不可預(yù)見費按固定資產(chǎn)總投資的 5%計取。（二）投資估算（1）工程費用建筑工程投資包括蔬菜基地鋼架大棚、生鮮配送中心的倉庫與加工包裝車間、生鮮連鎖店店面建設(shè)，經(jīng)估算，建筑工程合計為 6750 萬元，生鮮直營連鎖超市項目商業(yè)計劃書其安裝工程費為 1288 萬元，具體估算結(jié)果見附表 21；連鎖店設(shè)備工器具、配送中心冷凍冷藏設(shè)備、生鮮配送貨車，共 8600 萬元，具體估算結(jié)果見附表 22。（2）其他費用其他費用包括主要是開辦費，包括設(shè)計費、職工培訓費、項目前期工作費等費用； 按工程費用的 1%估算，為 166 萬元。（3）預(yù)備費用在項目建設(shè)過程中，考慮項目實施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需估算一定的預(yù)備費用。其中基本預(yù)備費估算按工程費用和其他費用之和的 5%比例進行估算，需 840 萬元；不計漲價預(yù)備費。（4）建設(shè)投資總額建設(shè)投資總額＝工程費用＋其他費用＋預(yù)備費 ＝11400+166+840=17644 萬元 建設(shè)投資估算詳見附表 1。建設(shè)期利息估算2022 年至 2022 年這三年項目建設(shè)每年貸款 1000 萬元，貸款期限為 3 至 5 年，根據(jù)公司貸款實際，預(yù)計銀行貸款利率為貸款基準利率（當前為年利率 %）上浮 20%，實際年利率為 %，前三年不償還貸款利息，第四年開始償還本息，假定項目借款發(fā)生在年初，則前三年建設(shè)期利息分別 萬元、 萬元、 萬元，合計產(chǎn)生建設(shè)期利息為 萬元。流動資金估算流動資金用于生產(chǎn)啟動時原材料和輔助材料購置、燃料動力以及人員工資和其他經(jīng)營管理費用等支出。經(jīng)估算，項目需要流動資金 1426萬元。流動資金估算詳見附表 2。項目總投資生鮮直營連鎖超市項目商業(yè)計劃書項目總投資包括建設(shè)投資總額和全部流動資金，即由建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金三部分構(gòu)成，合計為 萬元，即：項目總投資＝建設(shè)投資+建設(shè)期利息+流動資金 ＝17644 萬元++1426 萬元 ＝ 萬元（三）資金來源銀行貸款本項目申請銀行貸款 3000 萬元， 2022 年至 2022 年每年貸款 1000萬元。銀行借款占項目投資的 %，比例較低，項目有很好的發(fā)展前景；某商貿(mào)發(fā)展有限公司，在銀行系統(tǒng)有著良好的信譽，建立了長期穩(wěn)固的銀企合作關(guān)系，銀行貸款有充分的保證。項目資本金與其他資金及來源項目資本金為 萬元，占項目投資的 %，企業(yè)經(jīng)濟實力雄厚，完全可以從企業(yè)自有資金中解決。其他資金 萬元，采用滾動發(fā)展方式，來源于公司 2022 年至 2022 年凈利潤、政府補助資金、固定資產(chǎn)折舊、其他資產(chǎn)攤銷,這三年分別為 萬元、