【正文】 通風的治理措施，使車間粉塵量達到小于《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》中最高允許濃度2毫升/立方米的規(guī)定限制。本產(chǎn)品生產(chǎn)所使用的主要設(shè)備是多級篩分機、攪拌機、油壓機及磨床、鉆床等，達到通過《工業(yè)企業(yè)噪音衛(wèi)生標準》中允許噪音85DB（A）的規(guī)定限值；廠界噪聲也不會超過《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》中規(guī)定，即白天為60DB（A），夜間為50DB（A）的標準限值?！叭龔U”治理費用估算：本產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的“三廢”治理，主要是針對車間粉塵的治理，既安裝排風除塵系統(tǒng)，預(yù)計“三廢治理”投資經(jīng)費為350萬元人民幣。第7章 組織機構(gòu)及人工定員組織機構(gòu)采取有限責任公司形式的董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，管理制度按中國《公司法》的規(guī)定執(zhí)行。管理人員控制在總?cè)藬?shù)的510%，實行一員多崗，以崗確定個人收益，實行合同工資基金制；生產(chǎn)操作人員一律按合同制管理，實行計件工資制。直接管理人員要具有一定的管理經(jīng)驗，大專以上文化程度，年齡在50歲以下；操作人員要具初中以上的文化程度，必須經(jīng)過培訓(xùn)合格后，持證上崗?？?cè)藬?shù)：50人其中：技術(shù)人員10人；生產(chǎn)工人30人；輔助生產(chǎn)人員3人；管理人員（含銷售）7人。第8章 項目建設(shè)進度計劃一、項目總體時間計劃設(shè)施為12年其中：建設(shè)期為1年(自合同簽定之日起計算)投產(chǎn)期：1年二、在建設(shè)期的1年內(nèi)，大體計劃安排：土建工程建期為5個月，以具備設(shè)備安裝條件設(shè)備安裝調(diào)試為7個月，以具備試生產(chǎn)條件三、在投產(chǎn)期3年內(nèi)，大體計劃安排在投產(chǎn)期的第一年達到滿負荷生產(chǎn)能力的30%投產(chǎn)期的第二年達到滿負荷生產(chǎn)能力的60%投產(chǎn)期的第三年達到滿負荷生產(chǎn)能力的90%第9章 社會效益分析一、本產(chǎn)品是汽車傳統(tǒng)石棉制動材料的環(huán)保型更新?lián)Q代產(chǎn)品，從根本上清除了石棉制動，標志著在生產(chǎn)和使用過程中，對人體有毒害和污染環(huán)境的危險性已極力避免，有利于保護大氣環(huán)境和人身健康，有利于國民經(jīng)濟的可待續(xù)發(fā)展。二、由于環(huán)保型剎車片產(chǎn)品具有穩(wěn)定性好，制動性能優(yōu)良，剎車靈敏，耐高溫，熱衰退性能好的特點，因而能較好地滿足現(xiàn)代汽車對安全性和舒適性越來越高的要求，適應(yīng)了社會發(fā)展的需要，提高了人民群眾的工作和生活水平的質(zhì)量。三、本項目的建設(shè)，不僅為國家和地方財政增加稅收，又為社會就業(yè)提供了就業(yè)崗位，緩減了當?shù)卣畬ι鐣蜆I(yè)的壓力，保一方平安，促進地方經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。第10章 市場營銷策劃今天，市場營銷已不能再從那種“勸說和推銷”角度去考慮，而是應(yīng)該從滿足顧客需要的角度去考慮。如果我們能夠很好地理解顧客的需要，開發(fā)出具有較高價值的產(chǎn)品，并能有效地進行定價、分銷和促銷，就能夠比較容易地銷售我們的產(chǎn)品。為了實現(xiàn)我們的商業(yè)目標，如何把我們的產(chǎn)品通過市場交換以獲得消費者所需所欲的滿意度的增長，就是我們市場營銷的核心內(nèi)容。而對旨在建立，加深維持目標顧客之間有益交換關(guān)系的各種戰(zhàn)略方案，用以去面對各種競爭挑戰(zhàn)，就成為我們的營銷策劃。根據(jù)我們的產(chǎn)品策劃，把產(chǎn)品定位在：；，實現(xiàn)一種成功定位；，并且經(jīng)過全面的、有吸引力的包裝，對于任何消費者來說，我們的品牌產(chǎn)品都將成為一種明智的投資選擇。盡管我們的產(chǎn)品具有獨特的優(yōu)勢，如忽視了為其做有效宣傳的潛能，也注意不到進行產(chǎn)品展示的必要性，就可能在激烈的市場競爭中成為失敗者。所以，我們的營銷策劃要強化、促進和支持營銷傳播戰(zhàn)略。：、樣品、彩頁以及其他“空中推銷員”按郵寄名單寄給可能成為顧客的人，展開直接的一對一的宣傳，具有很強的目標市場，它所接觸到的人就可能成為我們的顧客。設(shè)立免費800電話，用于接收電視和發(fā)布廣告，直接郵件或產(chǎn)品目錄招來的訂單。，勸誘性地介紹我們的產(chǎn)品并留給消費者一個免費撥打的訂購電話號碼。，把消費者和銷售人員聯(lián)系起來進行產(chǎn)品銷售?？捎糜诖_定潛在的顧客，為滿足顧客的特別需求而定做的產(chǎn)品和提供服務(wù)，以維持長期的客戶關(guān)系。數(shù)據(jù)庫的建立是直銷成功的開端。在產(chǎn)品入市場的初期，以低價排他法使產(chǎn)品迅速進入市場，從而快速吸引來大量的購買者，并贏得較大的市場份額。我們針對顧客差異及形式變化，適時地調(diào)整基礎(chǔ)價格，這里主要采取6種價格調(diào)整戰(zhàn)備：；；；；；。產(chǎn)品上市后，走向勝利的關(guān)鍵是需要擴大促銷力度。應(yīng)緊密地聯(lián)系下列部門展開促銷活動：貿(mào)易促進會、新聞發(fā)布會、學術(shù)研討會、行業(yè)商會、專業(yè)刊物、消費者聯(lián)誼會等。社會認證是一種重要的銷售工具，可以增進顧客對產(chǎn)品的認可度，縮短銷售周期。為些，我們還可找一些分析家、主要顧客和大學教授、行業(yè)專家來作產(chǎn)品服務(wù)的評論者。社會認證，能提高產(chǎn)品的市場知名度和擴大消費者心理對產(chǎn)品的認可程度。品牌是一個名稱，是術(shù)語、標記、符號、圖案的組合，用來識別產(chǎn)品的制造商和銷售商。我們的產(chǎn)品在投放市場前，就要為其設(shè)計出品牌，品牌的建立能夠增加產(chǎn)品的價值，也是我們做出的不斷為顧客提供一系列產(chǎn)品特點、利益和服務(wù)的允諾。通過品牌的魅力能引起強烈的消費者偏好。并逐步地實現(xiàn)我們的品牌獲得全國乃至全球的承認和青睞，為企業(yè)創(chuàng)造一項極為可觀的資產(chǎn)。第11章 項目銷售策劃銷售策劃是營銷策劃的實施和延伸。銷售人員則充當著一個在賣者和買者之間調(diào)整相互關(guān)系的“客戶經(jīng)理”的角色。銷售策劃的任務(wù)就是使得消費者滿意。幫助公司同消費者建立長遠的關(guān)系，并為公司創(chuàng)造利潤。由于我們的消費者對產(chǎn)品的性能和優(yōu)勢缺乏了解，對于支出金錢過于謹慎，因此由我們高層管理人員適時地向顧客演示我們的產(chǎn)品和服務(wù)是至關(guān)重要的。主要的銷售額將通過公司銷售職員的直接銷售來完成。銷售公司根據(jù)需要增加銷售人員，向增加的領(lǐng)域和市場銷售產(chǎn)品。項目營銷計劃當中的一個關(guān)鍵要素是分銷商的目標。我們選擇具有恰當?shù)膶I(yè)背景和顧客資源的員工構(gòu)成分銷渠道是至關(guān)重要的。我們的營銷戰(zhàn)略充分利用了我們的專業(yè)人員已經(jīng)涉及相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)這一事實而形成了巨大的內(nèi)在動力。通過這種方式來操作這些分銷渠道，我們認為我們能夠保持對市場的控制。分銷的主要方式是通過公司銷售代表來進行的。分銷的次要方式將通過第三分銷商來展開。這些選擇性渠道的一個重要優(yōu)勢是彈性。通過運用一種以上的渠道，我們將擁有更多的控制權(quán)，并且在對特別的需求和環(huán)境做出反應(yīng)時有更大的選擇余地。多種渠道的其他特點是低成本、快速反應(yīng)和達到廣告及促銷方式不一定影響得到的消費者的能力的增強。我們將根據(jù)市場營銷策劃，做好市場服務(wù)工作。銷售部門和人員能使我們的商品以較低成本到達批發(fā)商，分銷商客戶，使他們有更多的利潤可賺。反過來我們不定期可利用他們的業(yè)務(wù)關(guān)系，如此更能受到顧客的信賴。大城市的目標區(qū)域顯示了消費者興趣的最高水平。我們作到及時配送，以此為顧客節(jié)省時間，提高消費者的滿意度。零售部門通過整進零賣的方式，為顧客節(jié)約了金錢。我們還計劃幫助經(jīng)銷商培訓(xùn)銷售人員，幫助布置店堂和商品陳列，建立會計與存貨管理制度。我們計劃為消費者提供免費的售后咨詢服務(wù)。這項服務(wù)的目的是要保證消費者滿意和忠誠。此外，它也使得我們在提高銷售額的同時，可以在我們的服務(wù)區(qū)域維持良好的形象。另一項增值服務(wù)是為消費者的存貨提供倉儲服務(wù)。這使得我們可以接受更大的訂單，并且更快地處理訂單。我們還要求為分銷商提供支持。這使得他們能夠像我們自己的銷售人員一樣有效地承擔銷售職責。我們計劃將分銷商看作是合作公司直接銷售力量的延伸，并且他們也將得到與公司內(nèi)部銷售員工一樣的支持。第12章 經(jīng)濟效益分析環(huán)保型剎車片產(chǎn)品符合中國政策規(guī)定的環(huán)保標準，是取代石棉剎車片和同類進口產(chǎn)品的換代產(chǎn)品，屬中國境內(nèi)扶持的產(chǎn)業(yè)。環(huán)保型剎車片產(chǎn)品具有用途的廣泛性、使用壽期的長期性以及良好的經(jīng)濟效益等特點，確定了本項目具有巨大的市場潛力和發(fā)展空間。高品質(zhì)的環(huán)保型剎車片產(chǎn)品將成為汽車剎車片市場的主流，具有廣闊的國內(nèi)市場發(fā)展前景。環(huán)保型剎車片產(chǎn)品符合政策規(guī)定的環(huán)保要求，在生產(chǎn)加工及使用過程中，按符合環(huán)保法規(guī)的各項要求執(zhí)行，對周圍環(huán)境及操作人員不會造成有毒有害的影響。本項目具有較強的盈利能力和抗風險能力，經(jīng)濟效益顯著：%，%，動態(tài)投資回收期為3年，財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）%，生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）%。序號指標名稱單 位數(shù) 量金 額備 注1產(chǎn)品名稱:盤式陶瓷汽車剎車片2設(shè)計產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模萬套/年203投資總額萬元3200人民幣5流動資金萬元1000人民幣6廠址:廠區(qū)及建筑面積 項目盈虧能力計算動態(tài)經(jīng)濟評價指標計算根據(jù)項目凈現(xiàn)金流表，按動態(tài)經(jīng)濟評價指標計算公式，經(jīng)計算得出本項目各項動態(tài)經(jīng)濟評價指標，如表所示。從以上計算結(jié)果表明所得稅前的動態(tài)投資回收期為4年，小于8年的設(shè)定投資回收期的要求；所得稅后在整個計算期內(nèi)（12年），%比設(shè)定的基準投資收益率8%要大得多。因此可以判定本項目具有很強的盈利能力，在財務(wù)經(jīng)濟效益上是完全可行的。項目靜態(tài)經(jīng)濟評價指標計算本項目在計算期內(nèi)的12年內(nèi)，年平均利潤總額為1200萬元，項目總投資為3200萬元計算結(jié)果表明：%時，年銷售收入達到1200萬元時，企業(yè)可以達到盈虧平衡。因此可以判定：本項目在財務(wù)經(jīng)濟上具有較強的抗風險能力。綜上所述，本項目的建設(shè)是必要的和可行的。