【正文】 的支持存在問題1）合資前對(duì)政府關(guān)于用戶建設(shè)費(fèi)的承諾，雖然對(duì)燃?xì)獗?、灶具進(jìn)行了調(diào)整，但加大了市場(chǎng)的難度；2）淮安派來的員工工作狀態(tài)不好；3）計(jì)統(tǒng)的力量薄弱，基礎(chǔ)工作完成不理想；施工隊(duì)伍基本素質(zhì)差，資料上報(bào)不及時(shí)；表31――海安燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)上半年計(jì)劃上半年完成上半年完成比年完成比收入銷售收入萬元1000 %%回款萬元926 %%回款率%%%%　　業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶50002300%%工商戶開口氣量方/日25001125%%熱水器發(fā)展臺(tái)0　　　采暖爐發(fā)展方0　　　　工程施工民用戶安裝戶3500900%%工商戶安裝方/日25001125%%熱水器安裝臺(tái)0　　　采暖爐安裝臺(tái)0　　　　外網(wǎng)建設(shè)公里21 %%銷售總氣量萬方35　　%液化氣銷售噸0　　　　財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬元200 %% 興化燃?xì)馍习肽杲?jīng)營管理狀況非常不理想，完成上半年計(jì)劃的57%，完成全年計(jì)劃24%；，完成上半年計(jì)劃的27%，完成全年計(jì)劃12%；%。公司經(jīng)營指標(biāo)完成較好，各項(xiàng)管理基本步入正規(guī)。但場(chǎng)站建設(shè)進(jìn)度不快，淮安燃?xì)馀蓙淼膯T工難以管理，并產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。表32――興化燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)上半年計(jì)劃上半年完成上半年完成比年完成比收入銷售收入萬元400 %%回款萬元360 %%回款率%%%%　　業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶20001320%%工商戶開口氣量方/日1000　　%熱水器發(fā)展臺(tái)　　　　　采暖爐發(fā)展方　　　　　工程施工民用戶安裝戶1500608%%工商戶安裝方/日100　　　%熱水器安裝臺(tái)　　　　　采暖爐安裝臺(tái)　　　　　外網(wǎng)建設(shè)公里　　　　銷售總氣量萬方　　　　　液化氣銷售噸　　　　　財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬元130 %%八、上海區(qū)域協(xié)調(diào)中心武進(jìn)新奧燃?xì)夤疚溥M(jìn)公司在短短一個(gè)月的磨合期中，取得了一定的成績，其中：，；入戶安裝1001戶，實(shí)施通氣點(diǎn)火1119戶；小區(qū)管網(wǎng)覆蓋戶數(shù)為24585戶，累計(jì)掛表安裝7795戶，實(shí)施點(diǎn)火通氣7052戶。日開口氣量折合天然氣為6537NM3。但在工作過程也面臨一系列的問題，存在相當(dāng)大的困難，離既定的年度目標(biāo)還存在不小的差距。存在主要問題如下：，部分管理尚不到位。與燃?xì)饪毓筛鲗?duì)口關(guān)系未能緊密銜接，燃?xì)夤芾砟Ｊ较抻陧?xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度和程度不夠，未能全面加以推行，管理相對(duì)薄弱。，員工業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。3. 限于原武進(jìn)燃?xì)饪偣倔w制和機(jī)制差異，存在組織機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)交叉管理現(xiàn)象。合資公司雖已初步搭建“四部一室”的組織架構(gòu)，但部門職責(zé)、定崗定編和崗位說明書尚未能建立和完善，業(yè)務(wù)流程和部門接口關(guān)系未能建立，導(dǎo)致管理環(huán)節(jié)脫節(jié)，缺乏對(duì)管理節(jié)點(diǎn)的控制力。4. 部門間缺少協(xié)作精神，工作過程中存出扯皮和推諉現(xiàn)象。5. 企業(yè)外部環(huán)境建設(shè)、市場(chǎng)宣傳力度和公關(guān)協(xié)調(diào)力度尚待加強(qiáng)。6. 場(chǎng)站及管網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度滯后，天然氣不能立即進(jìn)入市場(chǎng)，對(duì)市場(chǎng)開發(fā)產(chǎn)生不利影響。7. 計(jì)劃和財(cái)務(wù)管理工作局限在核算角度，未能達(dá)到管理層面。8. 民用戶開發(fā)雖已完成全年指標(biāo)，但安裝掛表率過低，嚴(yán)重影響到全年經(jīng)營指標(biāo)的達(dá)成。，由于該公司剛注冊(cè)成立，相關(guān)人員對(duì)控股公司物資管理的一些規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程等不是十分熟悉。倉儲(chǔ)管理存在混亂，接收的閑置物資較多等現(xiàn)象。九、河南區(qū)域協(xié)調(diào)中心河南區(qū)域協(xié)調(diào)中心除指導(dǎo)新鄉(xiāng)燃?xì)獾慕?jīng)營管理外，進(jìn)行城市項(xiàng)目開發(fā)。上半年在漯河項(xiàng)目投標(biāo)上失利，尚在進(jìn)行開封、洛陽項(xiàng)目的洽談。商丘項(xiàng)目在進(jìn)行合資問題談判。新鄉(xiāng)燃?xì)庑锣l(xiāng)燃?xì)夤旧习肽杲?jīng)營狀況良好，完成上半年計(jì)劃的140%，完成全年計(jì)劃47%；，完成上半年計(jì)劃的112%，完成全年計(jì)劃39%；上半年回款率達(dá)到63%。 2003年是新鄉(xiāng)新奧燃?xì)夤鹃_頭起步的關(guān)鍵之年，也是第一個(gè)完整的經(jīng)營年度。在2003年初順利進(jìn)行了氣源置換，LNG順利置換后，運(yùn)行狀況達(dá)到了設(shè)計(jì)要求，氣價(jià)倒掛矛盾有所緩解，并為“西氣東輸”項(xiàng)目的利用奠定了基礎(chǔ)，但工商戶安裝量較低，希望下半年此部分的工作。表33――新鄉(xiāng)燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)上半年計(jì)劃上半年完成上半年完成比年完成比收入銷售收入萬元5500 %%回款萬元 %%回款率%%%%　　業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶120004710%%工商戶開口氣量方/日10000900%%熱水器發(fā)展臺(tái)400200　　采暖爐發(fā)展方200120　　工程施工民用戶安裝戶100002460%%工商戶安裝方/日10000480%%熱水器安裝臺(tái)400200　　采暖爐安裝臺(tái)200120　　外網(wǎng)建設(shè)公里 %%銷售總氣量萬方 %%液化氣銷售噸2500　　　財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬元1200 %% 十、浙江區(qū)域協(xié)調(diào)中心浙江區(qū)域協(xié)調(diào)中心上半年經(jīng)營狀況良好，銷售總收入893萬元，完成上半年計(jì)劃的108%，完成全年計(jì)劃26%；總回款853萬元，%，%；%。浙江大區(qū)在上半年成功地完成了金華、溫州和蘭溪項(xiàng)目開發(fā)和工商注冊(cè)；正在進(jìn)行洽談的項(xiàng)目有湖州、嘉興、寧波、蕭山、永康、義務(wù)。浙江大區(qū)上半年管理工作主要包括協(xié)助和督促海寧新奧、衢州新奧完成各項(xiàng)日常工作和企業(yè)文化的融合，并協(xié)助他們開展了行之有效的宣傳公關(guān)工作，在當(dāng)?shù)爻醪酱虺隽斯镜钠放坪椭?。?duì)海寧新奧就若干遺留問題進(jìn)行談判，并簽署補(bǔ)充協(xié)議。同時(shí)，妥善處理了安吉問題。 表34浙江大區(qū)2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)上半年計(jì)劃上半年完成上半年完成比年完成比收入銷售收入萬元3400825893%%回款萬元3060287853%%回款率%%%%　　業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶1300033789051%%工商戶開口氣量方/日5000400140%%熱水器發(fā)展臺(tái)000　　采暖爐發(fā)展方000　　工程施工民用戶安裝戶1050029962526%%工商戶安裝方/日500000　%熱水器安裝臺(tái)000　　采暖爐安裝臺(tái)000　　外網(wǎng)建設(shè)公里02312%　銷售總氣量萬方000　　液化氣銷售噸000　　財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬元42082247%% 海寧燃?xì)猓?，%；，%；回款率達(dá)到55%。 未完成經(jīng)營計(jì)劃的主要原因是公司生產(chǎn)性支出較大，光支付原萬通燃?xì)庥邢薰矩?fù)債就達(dá)1240萬，還有700萬的在建工程，在生產(chǎn)過程中需支付建設(shè)配套費(fèi)、過橋費(fèi)、破路費(fèi)、綠化補(bǔ)償費(fèi)和管理費(fèi)等費(fèi)用，企業(yè)包袱重。管理方面完成了組織機(jī)構(gòu)和員工崗位調(diào)整，理順工作流程，重新組合接口關(guān)系；切換原有的管理和運(yùn)作模式，有機(jī)導(dǎo)入適合公司階段性發(fā)展的管理方法和手段。存在主要問題：人員問題。合資后不得不接收的員工素質(zhì)較差，人工成本較高，相關(guān)規(guī)定難以執(zhí)行，直接阻礙了各項(xiàng)工作的開展。合資遺留問題。合資前萬通（被收購方）已向部分用戶收了開口費(fèi)，但是施工沒有完成，剩余的施工工作及所需費(fèi)用都由我方承擔(dān)。氣源問題。氣源問題至今仍未解決，海寧公司供氣現(xiàn)主要是供應(yīng)管道液化氣。城市容量較小。據(jù)統(tǒng)計(jì)海寧市市區(qū)人口只有8萬，大約2萬戶，城市規(guī)模偏小、管道液化氣與瓶裝氣優(yōu)勢(shì)不明顯，給市場(chǎng)開發(fā)造成一定的困難；另一方面，由于用氣量難以達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)，運(yùn)營成本偏高。表35――海寧燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)上半年計(jì)劃上半年完成上半年完成比年完成比收入銷售收入萬元1600%%回款萬元%%回款率%%%%　　業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶60003378%%工商戶開口氣量方/日2000%%熱水器發(fā)展臺(tái)　　　　　采暖爐發(fā)展方　　　　　工程施工民用戶安裝戶5000898%%工商戶安裝方/日2000　　%熱水器安裝臺(tái)　　　　　采暖爐安裝臺(tái)　　　　　外網(wǎng)建設(shè)公里　%　銷售總氣量萬方　　　　　液化氣銷售噸　　　　　財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬元240%%衢州公司做為剛剛開始經(jīng)營運(yùn)作的新公司,衢州燃?xì)馍习肽甑慕?jīng)營指標(biāo)總體完成情況很好。銷售總收入543萬元，完成半年計(jì)劃的1299%，完成年度計(jì)劃的30%；銷售總回款594萬元，%；回款率達(dá)到100%。表36――衢州燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)上半年計(jì)劃上半年完成上半年完成比年完成比收入銷售收入萬元1800%%回款萬元%%回款率%%%%　　業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶7000　　%工商戶開口氣量方/日3000　　　%熱水器發(fā)展臺(tái)　　　　　采暖爐發(fā)展方　　　　　工程施工民用戶安裝戶55002098%%工商戶安裝方/日3000　　　%熱水器安裝臺(tái)　　　　　采暖爐安裝臺(tái)　　　　　外網(wǎng)建設(shè)公里　%　銷售總氣量萬方　　　　　液化氣銷售噸　　　　　財(cái)務(wù)可控費(fèi)用萬元180　　%衢州新奧燃?xì)馊暧?jì)劃為發(fā)展7000戶、安裝5500戶，上半年民用戶發(fā)展4610戶、安裝1882戶，按照市場(chǎng)進(jìn)展情況基本能較高地完成年度計(jì)劃。主要管理工作1．較好的完成了文化移植、傳播，初步建立了一直團(tuán)結(jié)、能打硬仗的隊(duì)伍2．宣貫了新奧管理模式，以及業(yè)務(wù)分拆后管理模式的調(diào)整；3．場(chǎng)站建設(shè)完成前期準(zhǔn)備工作。存在問題1． 場(chǎng)站建設(shè)進(jìn)度不快；2． 因?yàn)閮r(jià)格的原因，施工隊(duì)經(jīng)常更換，致使工程延期，從而導(dǎo)致了市場(chǎng)開發(fā)的滯后。3．衢州燃?xì)庀掳肽晔袌?chǎng)開發(fā)、氣量銷售很大程度上取決于工程是施工進(jìn)度。因此要把工程施工作為下半年工作的重中之重來抓,同時(shí)應(yīng)強(qiáng)調(diào)老戶、工福戶的開發(fā)。在管理方面應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)文化移植。 PART Ⅲ 城市燃?xì)忭?xiàng)目開發(fā)情況分析 一、城市燃?xì)忭?xiàng)目開發(fā)在集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)發(fā)展人員的共同努力下，今年上半年(截至7月10日)，燃?xì)忭?xiàng)目開發(fā)取得了較好成績。新奧燃?xì)庖讶〉昧藝鴥?nèi)6個(gè)城市的市場(chǎng)準(zhǔn)入文件（即長沙、安徽巢湖、定遠(yuǎn)、廣東東莞、浙江溫州開發(fā)區(qū)、江蘇常州武進(jìn)區(qū)）。7個(gè)項(xiàng)目完成工商注冊(cè)，新增加覆蓋人口數(shù)236萬。至此新奧燃?xì)馑鶎俪蓡T企業(yè)達(dá)到35個(gè)，管道燃?xì)庥脩艏s45萬戶，覆蓋人口約1236萬人。2003年新完成共工商注冊(cè)的燃?xì)忭?xiàng)目的具體情況詳見表37。表37――2003年上半年已完成共工商注冊(cè)的燃?xì)忭?xiàng)目一覽表序 號(hào)城市城市級(jí)別城區(qū)人口（萬）控股比例注冊(cè)日期注 冊(cè) 資 本（美元）1巢湖地市30100%03212603萬2蘭溪地市1680%03414150萬3常州武進(jìn)區(qū)1560%03518500萬4金華地市30100%03618500萬5溫州開發(fā)區(qū)2010年達(dá)15萬100%03626310萬6湘潭地市6085%036271億人民幣7東莞地市8549%036301800萬總計(jì)2365072萬此外，呼和浩特、山東膠州等城市項(xiàng)目還簽訂了框架協(xié)議；連云港項(xiàng)目也已中標(biāo)。同時(shí)與湖南的株洲、衡