【正文】 1308%%工商戶安裝方/日20311251%%熱水器安裝臺17055%%采暖爐安裝臺0　　　外網(wǎng)建設(shè)公里14 %%銷售總氣量萬方129 %%液化氣銷售噸0　　　　財務(wù)可控費用萬元290 %%主要管理工作1） 過不同煤體推介宣傳企業(yè)形象、使新奧品牌知名度與影響力不斷拓展；2） 行績效考核制度，并對考核指標的合理性、數(shù)據(jù)來源的及時性進行審核；3） 定和完善各項制度、完善勞動紀律、環(huán)境衛(wèi)生、行為規(guī)范的檢查考核。滁州燃氣，完成上半年計劃的36%，完成全年計劃23%；，完成上半年計劃的43%，完成全年計劃15%；上半年回款率達到53%。下半年加快老煤氣用戶的改造置換，加大政府及有關(guān)部門的公關(guān)力度，爭取支持盡快置換；利用西氣東輸天然氣到來作為切入點，加大老區(qū)置換的宣傳，帶動老戶、散戶發(fā)展和燃氣具銷售。順利進行工資套改；執(zhí)行了集團企業(yè)工作作風整合方案，同時舉辦了“雙為論壇”演講比賽，進一步深化了企業(yè)工作作風。表25――亳州燃氣2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況指標名稱單位 年度目標上半年計劃上半年完成上半年完成比年完成比收入銷售收入萬元1300%%回款萬元%%回款率%%%%　　業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶60003000%%工商戶開口氣量方/日1000　%%熱水器發(fā)展臺　　　　　采暖爐發(fā)展方　　　　　工程施工民用戶安裝戶50001810%%工商戶安裝方/日1000　　　%熱水器安裝臺　　　　　采暖爐安裝臺　　　　　外網(wǎng)建設(shè)公里　%　銷售總氣量萬方　　%　液化氣銷售噸　　　　　財務(wù)可控費用萬元290%%亳州燃氣儲配站土建部分的主體完工，球罐、氣化器等設(shè)備6月28日預(yù)冷成功標志著公司燃氣儲配站具備通氣條件。公司初期的知名度等給客戶的開發(fā)、安裝帶來難度，亳州地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)計劃的調(diào)整（大部分新建小區(qū)推遲竣工時間），也同時影響了公司經(jīng)營指標的實現(xiàn)。巢湖燃氣巢湖項目于2003年元月22日簽約，2003年2月12日巢湖新奧燃氣有限公司注冊，隨后陸續(xù)取得政府相關(guān)配套文件和優(yōu)惠政策。上半年完成合同開發(fā)戶數(shù)4396戶，其中到2003年底具備安裝條件戶數(shù)為1300戶；收購巢湖市天然氣公司、平安管道液化氣公司；完成巢湖市工福戶和民用戶市場調(diào)研和氣量預(yù)測報告。依照集團安排，深入開展作風整合活動。夯實管理基礎(chǔ)，制訂推行各類管理制度。 上半年，江蘇協(xié)調(diào)中心在連云港項目上中標勝出，目前在進行合資前的洽談。但是，鹽城的南北合作進展緩慢，淮安燃氣兼并接收后的整合出現(xiàn)問題，管理混亂，同時連帶海安、興化燃氣的經(jīng)營管理，泰興燃氣門站未通過驗收。燃氣集團及江蘇協(xié)調(diào)中心當認真分析問題，研究對策，確保為2004年營造一個良好的經(jīng)營環(huán)境。 主要管理工作1) 大力推行績效管理，員工積極性提高；2) 幾經(jīng)努力，管道天然氣終于通氣，加氣站開始運營；3) 開展作風整合，加強施工管理。 表27――鹽城燃氣2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況指標名稱單位 年度目標上半年計劃上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入銷售收入萬元2900%%%回款萬元%%　　回款率%%%%　　　　業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶13000%%742%工商戶開口氣量方/日4800%%170%熱水器發(fā)展臺400%%　　采暖爐發(fā)展方0　　　　　工程施工民用戶安裝戶8600%%　　工商戶安裝方/日4800%%　　熱水器安裝臺400%%　　采暖爐安裝臺400%%　　外網(wǎng)建設(shè)公里%%%銷售總氣量萬方%%%液化氣銷售噸0　　　　　財務(wù)可控費用萬元450%%% 淮安燃氣（其中，），完成上半年計劃的59%，完成全年計劃27%，比去年同期增長了386%；，完成全年計29%；%%。主要原因在于：1) 企業(yè)文化融合不到位，新奧燃氣的管理模式?jīng)]有貫徹；2) 公司經(jīng)營管理思路不清，管理力度不夠；3) 人力資源整合缺乏有效辦法，致使員工思想不穩(wěn)定，工作效率低下；4) 市場開發(fā)缺乏系統(tǒng)性思考，沒有整體的營銷策略。主要管理工作1)進行人力資源現(xiàn)狀分析，積極與員工交流、溝通，發(fā)現(xiàn)人才、引進人才，并及時對包括中層干部在內(nèi)的部分人員崗位進行了調(diào)整。3)開展工作作風整合活動，組織各種培訓。首先，以前的物資管理較混亂，采購和使用嚴重的脫節(jié)，到庫物資管理不善，導(dǎo)致庫存的閑置物資較多，且部分鋼制管材嚴重銹蝕，PE防腐管材出現(xiàn)損傷。從儲配站出來的主燃氣管道今年3月份剛剛進入城區(qū)施工，6月份進入城區(qū)的主燃氣管網(wǎng)才真正貫通，所以簽訂的燃氣供用合同不能很快具備通氣條件。公司主要問題是市場開發(fā)不理想，回款率較低。元月份取得了縣建設(shè)局、物價局、環(huán)保局下發(fā)的相關(guān)文件《關(guān)于推廣使用管道天然氣的通知》、《關(guān)于縣城區(qū)管道天然氣工程項目建設(shè)有關(guān)問題的通知》、《關(guān)于管道天然氣建設(shè)費標準和供氣價格的批復(fù)》；門站通過了南通市技術(shù)監(jiān)督局消防隊驗收并取得建設(shè)局下發(fā)的燃氣生產(chǎn)經(jīng)營許可證；爭取把燃氣工程列入縣重點工程得到了縣政府的支持存在問題1）合資前對政府關(guān)于用戶建設(shè)費的承諾，雖然對燃氣表、灶具進行了調(diào)整，但加大了市場的難度；2）淮安派來的員工工作狀態(tài)不好；3）計統(tǒng)的力量薄弱，基礎(chǔ)工作完成不理想；施工隊伍基本素質(zhì)差，資料上報不及時；表31――海安燃氣2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況指標名稱單位 年度目標上半年計劃上半年完成上半年完成比年完成比收入銷售收入萬元1000 %%回款萬元926 %%回款率%%%%　　業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶50002300%%工商戶開口氣量方/日25001125%%熱水器發(fā)展臺0　　　采暖爐發(fā)展方0　　　　工程施工民用戶安裝戶3500900%%工商戶安裝方/日25001125%%熱水器安裝臺0　　　采暖爐安裝臺0　　　　外網(wǎng)建設(shè)公里21 %%銷售總氣量萬方35　　%液化氣銷售噸0　　　　財務(wù)可控費用萬元200 %% 興化燃氣上半年經(jīng)營管理狀況非常不理想，完成上半年計劃的57%，完成全年計劃24%；，完成上半年計劃的27%，完成全年計劃12%；%。但場站建設(shè)進度不快，淮安燃氣派來的員工難以管理，并產(chǎn)生一定的負面影響。日開口氣量折合天然氣為6537NM3。存在主要問題如下：，部分管理尚不到位。，員工業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì)有待進一步提高。合資公司雖已初步搭建“四部一室”的組織架構(gòu)，但部門職責、定崗定編和崗位說明書尚未能建立和完善，業(yè)務(wù)流程和部門接口關(guān)系未能建立，導(dǎo)致管理環(huán)節(jié)脫節(jié)，缺乏對管理節(jié)點的控制力。5. 企業(yè)外部環(huán)境建設(shè)、市場宣傳力度和公關(guān)協(xié)調(diào)力度尚待加強。7. 計劃和財務(wù)管理工作局限在核算角度，未能達到管理層面。，由于該公司剛注冊成立，相關(guān)人員對控股公司物資管理的一些規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程等不是十分熟悉。九、河南區(qū)域協(xié)調(diào)中心河南區(qū)域協(xié)調(diào)中心除指導(dǎo)新鄉(xiāng)燃氣的經(jīng)營管理外，進行城市項目開發(fā)。商丘項目在進行合資問題談判。 2003年是新鄉(xiāng)新奧燃氣公司開頭起步的關(guān)鍵之年，也是第一個完整的經(jīng)營年度。表33――新鄉(xiāng)燃氣2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況指標名稱單位 年度目標上半年計劃上半年完成上半年完成比年完成比收入銷售收入萬元5500 %%回款萬元 %%回款率%%%%　　業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶120004710%%工商戶開口氣量方/日10000900%%熱水器發(fā)展臺400200　　采暖爐發(fā)展方200120　　工程施工民用戶安裝戶100002460%%工商戶安裝方/日10000480%%熱水器安裝臺400200　　采暖爐安裝臺200120　　外網(wǎng)建設(shè)公里 %%銷售總氣量萬方 %%液化氣銷售噸2500　　　財務(wù)可控費用萬元1200 %% 十、浙江區(qū)域協(xié)調(diào)中心浙江區(qū)域協(xié)調(diào)中心上半年經(jīng)營狀況良好，銷售總收入893萬元，完成上半年計劃的108%，完成全年計劃26%；總回款853萬元，%，%；%。浙江大區(qū)上半年管理工作主要包括協(xié)助和督促海寧新奧、衢州新奧完成各項日常工作和企業(yè)文化的融合，并協(xié)助他們開展了行之有效的宣傳公關(guān)工作，在當?shù)爻醪酱虺隽斯镜钠放坪椭?。同時，妥善處理了安吉問題。 未完成經(jīng)營計劃的主要原因是公司生產(chǎn)性支出較大，光支付原萬通燃氣有限公司負債就達1240萬，還有700萬的在建工程，在生產(chǎn)過程中需支付建設(shè)配套費、過橋費、破路費、綠化補償費和管理費等費用，企業(yè)包袱重。存在主要問題：人員問題。合資遺留問題。氣源問題。城市容量較小。表35――海寧燃氣2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況指標名稱單位 年度目標上半年計劃上半年完成上半年完成比年完成比收入銷售收入萬元1600%%回款萬元%%回款率%%%%　　業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶60003378%%工商戶開口氣量方/日2000%%熱水器發(fā)展臺　　　　　采暖爐發(fā)展方　　　　　工程施工民用戶安裝戶5000898%%工商戶安裝方/日2000　　%熱水器安裝臺　　　　　采暖爐安裝臺　　　　　外網(wǎng)建設(shè)公里　%　銷售總氣量萬方　　　　　液化氣銷售噸　　　　　財務(wù)可控費用萬元240%%衢州公司做為剛剛開始經(jīng)營運作的新公司,衢州燃氣上半年的經(jīng)營指標總體完成情況很好。表36――衢州燃氣2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況指標名稱單位 年度目標上半年計劃上半年完成上半年完成比年完成比收入銷售收入萬元1800%%回款萬元%%回款率%%%%　　業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶7000　　%工商戶開口氣量方/日3000　　　%熱水器發(fā)展臺　　　　　采暖爐發(fā)展方　　　　　工程施工民用戶安裝戶55002098%%工商戶安裝方/日3000　　　%熱水器安裝臺　　　　　采暖爐安裝臺　　　　　外網(wǎng)建設(shè)公里　%　銷售總氣量萬方　　　　　液化氣銷售噸　　　　　財務(wù)可控費用萬元180　　%衢州新奧燃氣全年計劃為發(fā)展7000戶、安裝5500戶，上半年民用戶發(fā)展4610戶、安裝1882戶，按照市場進展情況基本能較高地完成年度計劃。存在問題1． 場站建設(shè)進度不快；2． 因為價格的原因，施工隊經(jīng)常更換，致使工程延期，從而導(dǎo)致了市場開發(fā)的滯后。因此要把工程施工作為下半年工作的重中之重來抓,同時應(yīng)強調(diào)老戶、工福戶的開發(fā)。 PART Ⅲ 城市燃氣項目開發(fā)情況分析 一、城市燃氣項目開發(fā)在集團各級領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)發(fā)展人員的共同努力下，今年上半年(截至7月10日)，燃氣項目開發(fā)取得了較好成績。7個項目完成工商注冊，新增加覆蓋人口數(shù)236萬。2003年新完成共工商注冊的燃氣項目的具體情況詳見表37。同時與湖南的株洲、衡陽，河南