【正文】 方2020　%　　工程施工民用戶安裝戶32001122%%1391%工商戶安裝方/日1000480%%206%熱水器安裝臺900394%%92%采暖爐安裝臺2210　%24%外網(wǎng)建設(shè)公里8%%%銷售總氣量萬方50%%%液化氣銷售噸　　　　　　財務(wù)可控費用萬元340%%%主要管理工作1) 進(jìn)行管理模式的學(xué)習(xí)和推廣；2) 推行績效管理，規(guī)范考核體系；3) 建立內(nèi)部局域網(wǎng)，提高了工作效率，降低了辦公成本。五、山東區(qū)域協(xié)調(diào)中心相比之下，山東區(qū)域協(xié)調(diào)中心上半年經(jīng)營指標(biāo)完成較好，%，%，%；，%，%，%；%。膠南項目進(jìn)展順利。聊城燃?xì)饪偨Y(jié)經(jīng)驗，出臺運營管理等系列光盤，供區(qū)域內(nèi)其他公司學(xué)習(xí)。表14－聊城燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)上半年計劃上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入銷售收入萬元3600%%%回款萬元%%%回款率%%%%　　%%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶80005227%%9839%工商戶開口氣量方/日100001200%%%熱水器發(fā)展臺00　　2%采暖爐發(fā)展方200100%%%工程施工民用戶安裝戶80004311%%2008%工商戶安裝方/日100001200%%%熱水器安裝臺00　　2%采暖爐安裝臺200100%%53%外網(wǎng)建設(shè)公里%%%銷售總氣量萬方%%%液化氣銷售噸　　　　　　　財務(wù)可控費用萬元540158%%%主要管理工作1) 總結(jié)聊城燃?xì)獾墓芾砟Ｊ剑幹七\營管理等系列光盤，供區(qū)域內(nèi)其他企業(yè)學(xué)習(xí)。存在問題1) 施工力量薄弱，在下半年任務(wù)安裝繁重的情況下，應(yīng)加大施工管理力度；2) 應(yīng)收帳款較多，加大催收力度；3) 重視地理信息系統(tǒng)和呼叫中心建設(shè)。表15－青島燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)上半計劃上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入銷售收入萬元3700%%%回款萬元%%%回款率%%%%　　%%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶90004101%%4568%工商戶開口氣量方/日3150850%%2195%熱水器發(fā)展臺0　　　2%采暖爐發(fā)展方1026250%%%工程施工民用戶安裝戶90003298%%3192%工商戶安裝方/日3150250　%210%熱水器安裝臺0　　　2%采暖爐安裝臺844418%%606%外網(wǎng)建設(shè)公里25%%%銷售總氣量萬方%%%液化氣銷售噸1252　%%財務(wù)可控費用萬元600%%%主要管理工作1) 建立文化長廊，加強(qiáng)企業(yè)文化宣貫，狠抓企業(yè)工作作風(fēng)整合。3) 認(rèn)真推廣績效考核體系，細(xì)分經(jīng)營目標(biāo)，實現(xiàn)指標(biāo)到人、責(zé)任到人。新城燃?xì)馍习肽杲?jīng)營管理狀況非常不理想，%，%；收入較低主要由于由于年初時土地政策的改變，使一些能在2003年動工的樓房只能順延，另外一些二期、三期協(xié)議都在2004年以后才開始動工，現(xiàn)有的一些工程受“非典”的影響現(xiàn)在才開始承建，所以我公司前期簽訂的協(xié)議只能收回預(yù)付款，而無法結(jié)轉(zhuǎn)收入。表16－新城燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)上半年計劃上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入銷售收入萬元2200%%%回款萬元%%%回款率%%%%　　%%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶70003556%%3371%工商戶開口氣量方/日79603055%%5　熱水器發(fā)展臺0　　　8%采暖爐發(fā)展方0　　　　工程施工民用戶安裝戶60002200%%2201%工商戶安裝方/日7960%%　熱水器安裝臺0　　　　　采暖爐安裝臺0　　　13%外網(wǎng)建設(shè)公里%%%銷售總氣量萬方%%%液化氣銷售噸　　　　　　財務(wù)可控費用萬元410%%%新城公司發(fā)展很快，物資管理在一定程度上跟不上公司發(fā)展的速度。下半年還應(yīng)對對新城周邊的流亭機(jī)場、丹山工業(yè)園等區(qū)域進(jìn)行投資論證、完成搶點布局，完成戰(zhàn)略性布局。 造成經(jīng)濟(jì)指標(biāo)未完成原因：經(jīng)過公司2年的市場開發(fā)，諸城有能力承受用戶使用費的市場已趨向飽和，開發(fā)難度增大；近幾年諸城經(jīng)濟(jì)無大增長，舊城改造無近期計劃；去年提前結(jié)轉(zhuǎn)民用戶826，工商戶500方/日，致使今年上半年安裝戶減少，經(jīng)營收入較少。存在問題1．市場開發(fā)人員業(yè)務(wù)水平低、思路不清、實際應(yīng)用能力不足；2．員工敬業(yè)精神差，沒有憂患意識；4． 部門間溝通少。表18－萊陽燃?xì)猓ò熍_）2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)上半年計劃上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入銷售收入萬元2600%%%回款萬元2683%%　　回款率%%%%　　　　業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶5000%%%工商戶開口氣量方/日5150%%　　熱水器發(fā)展臺0　　　　采暖爐發(fā)展方20　%　　工程施工民用戶安裝戶4000%%%工商戶安裝方/日5150%%　　熱水器安裝臺0　　　　采暖爐安裝臺20　%　　外網(wǎng)建設(shè)公里31%%　銷售總氣量萬方366%%　　液化氣銷售噸1150　　　財務(wù)可控費用萬元340%%　主要管理工作1) 組織各部門學(xué)習(xí)管理模式，主要通過計劃統(tǒng)計部門規(guī)范各種統(tǒng)計表單的流轉(zhuǎn)；2) 完成了儲備站屋頂廣告牌制作，加大了市場宣傳力度，提高了品牌認(rèn)知度及市場認(rèn)同程度；3) 做好績效考核的推廣工作，逐漸完善公司純凈考核體系。2) 應(yīng)加強(qiáng)萊陽公司安全管理體系的建設(shè)和采取各種形式使員工理解和認(rèn)識新奧企業(yè)文化，提升員工對企業(yè)文化的認(rèn)同程度；3) 外派員工不穩(wěn)定。,%。鄒平燃?xì)忄u平燃?xì)馍习肽杲?jīng)營管理指標(biāo)完成情況比較理想，%,%；，%,%。 鄒平燃?xì)庠谏习肽甑墓芾砉ぷ髦邪岩?guī)范工作流程，推廣《燃?xì)夤芾砟Ｊ健贩旁诹耸滓恢茫⒏鶕?jù)鄒平燃?xì)獾膶嶋H運作情況，強(qiáng)化專業(yè)化管理，理順接口關(guān)系，細(xì)化專業(yè)管理，各部門分別制定完成了各自部門的管理手冊，對于明確工作職能，理清工作流程起到了巨大推動作用。表20－鄒平燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)上半年計劃上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入銷售收入萬元800 %%%回款萬元947 %%%回款率%%%%　　%%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶3500 %%200%工商戶開口氣量方/日1000 %%　　熱水器發(fā)展臺0　　　　　采暖爐發(fā)展方300　　%　　工程施工民用戶安裝戶2500 %%75%工商戶安裝方/日1000 %%　　熱水器安裝臺0　　　　　采暖爐安裝臺300　　%　　外網(wǎng)建設(shè)公里17 %%　銷售總氣量萬方30 %%%液化氣銷售噸0　　　　　財務(wù)可控費用萬元200 %%　　六、安徽區(qū)域協(xié)調(diào)中心安徽協(xié)調(diào)中心上半年經(jīng)營收入 4205萬元（），完成上半年計劃的58%，完成全年計劃21%，%；總回款4562萬元，完成上半年計劃的68%，完成全年計劃24%，比去年同期增長了8%；上半年回款率達(dá)到108%。其他如蚌埠、滁州、六安均離年初目標(biāo)有很大距離。安徽區(qū)域內(nèi)各燃?xì)夤菊w經(jīng)營環(huán)境比較好，政府有一定的支持力度，員工相對穩(wěn)定，各項管理工作基本規(guī)范。表21――安徽大區(qū)2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)上半年計劃上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入銷售收入萬元1960072814205%%4228%回款萬元1880567264562%%4210%回款率%%%%　　%%業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶450001855214323%%7697%工商戶開口氣量方/日1970140581849%%0　熱水器發(fā)展臺2589102965%%0　采暖爐發(fā)展方001　　0　工程施工民用戶安裝戶3710086863757%%1054%工商戶安裝方/日165612451947%%0　熱水器安裝臺3927161157%%0　采暖爐安裝臺001　　0　外網(wǎng)建設(shè)公里635350%%10%銷售總氣量萬方3591064%%0　液化氣銷售噸2500009258　　0　財務(wù)可控費用萬元27603241014%%450%蚌埠燃?xì)獍霾喝細(xì)馍习肽杲?jīng)營管理狀況非常不好，完成上半年計劃的66%，完成全年計劃23%，比去年同期下降了20%；，完成上半年計劃的77%，完成全年計劃29%，比去年同期下降了7%；%。存在問題蚌埠新奧燃?xì)馊暧媱潪榘l(fā)展25000戶、安裝21000戶，但上半年蚌埠新奧只發(fā)展5633戶、安裝975戶。上半年市場部主任三易其人，市場部只有2名老業(yè)務(wù)員，4月份才從公司內(nèi)部招聘8名新業(yè)務(wù)員，目前內(nèi)部人員尚存在不團(tuán)結(jié)問題；2）液化氣的影響。市場開發(fā)抓不住主要問題，沒有同意的營銷策劃；對瓶裝液化氣業(yè)務(wù)沒有實施考核獎勵政策，導(dǎo)致上半年液化氣 左右。 六安燃?xì)猓?。六安新奧燃?xì)馊暧媱潪榘l(fā)展7000戶、安裝5500戶，上半年六安新奧發(fā)展2658戶、安裝1308戶、灶具銷售近1000臺，工福戶發(fā)展開口氣量1251方，只有民用戶的發(fā)展及安裝量指標(biāo)完成年度計劃較好，其它如工商戶、熱水器、采暖爐的發(fā)展與安裝完成年度計劃很不好。表23――六安燃?xì)?003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱單位 年度目標(biāo)上半年計劃上半年完成上半年完成比年完成比收入銷售收入萬元1800 %%回款萬元1712 %%回款率%%%%　　業(yè)務(wù)發(fā)展民用戶發(fā)展戶70002658%%工商戶開口氣量方/日20311251%%熱水器發(fā)展臺17055%%采暖爐發(fā)展方0　　　工程施工民用戶安裝戶5500