【導(dǎo)讀】關(guān)鍵業(yè)務(wù)和管理流程文件

　　

【正文】 通知； 當(dāng)對口人員不在時，找技術(shù)部經(jīng)理 ；當(dāng)預(yù)見到不能按時完成時，需與服務(wù)需求方協(xié)商好時間 。 04受理 人 《技術(shù)服務(wù)通 知單》 提出措施階段： 受理 人根據(jù)客戶服務(wù)需求，了解到的現(xiàn)象和以往資料，提出 服務(wù) 措施。 05受理 人 《技術(shù)服務(wù)通 知單》 服務(wù)階段： 1， 無需 見面就可以解決的，用電話、短信、傳真、郵件等方法指導(dǎo)客戶實施技術(shù)服務(wù)； 2，需要到現(xiàn)場解決的，親臨或委托他人到現(xiàn)場，指導(dǎo)客戶實施技術(shù)服務(wù)。 06服務(wù) 需求人 《技術(shù)服務(wù)通知單》 結(jié)果確認(rèn)階段：客戶對解決結(jié)果是否滿意，若不滿意回到提出措施階段重新開始。 07受理 人 《技術(shù)服務(wù)通 知單》 記錄反饋階段：記錄服務(wù)原因、現(xiàn)象、采取的措施、結(jié)果，并 在一個工作日內(nèi) 把結(jié)果反饋到內(nèi)部主管或營銷部（供應(yīng)科）。 : : 《技術(shù)服務(wù)單》《技術(shù)服務(wù)內(nèi)部分工通知》 開始 04 提出措施 05 服務(wù) 06 結(jié)果確認(rèn) 07 記錄 反饋 結(jié)束 02B 營銷部（供應(yīng)科） 受理 03 技術(shù)部受理 02A主管受理 01B 外部需求 01A內(nèi)部需求 N Y 桂林特邦新材料有限公司 第 23 頁 共 37 頁 品質(zhì)管理 流程 主題： 品質(zhì)管理 流程 本 流程總負(fù)責(zé)人： 質(zhì)檢科科長 文件編號： 090523 版本： 發(fā)布實施日期： 2020 年 5 月 23 日 起草人 ： 安紅娟 審核人： 羅文來 批準(zhǔn)人： 王智慧 ： 規(guī)范 領(lǐng)料到投入生產(chǎn)到交貨的整個過程中的檢驗流程 ,確保產(chǎn)品滿足客戶要求。 ： 領(lǐng) 材料進(jìn)倉 、 生產(chǎn)全過程，直至交付的所有階段的產(chǎn)品 檢驗、試驗及驗證。 : 作業(yè)流程 圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說明 01 車間主任 《領(lǐng)料單》 見《生產(chǎn)管理流程》 02 操作員 《工藝單》 生產(chǎn)操作員按照工藝單工藝和質(zhì)量要求進(jìn)行試生產(chǎn)。 03 班組長 《首件檢驗記錄表》 班組長 依據(jù) 產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn) 、 圖紙、 標(biāo)準(zhǔn)樣品對首件產(chǎn)品自檢合格后 ，再 進(jìn)行 批量生產(chǎn)。 首件產(chǎn)品要求標(biāo)識，分區(qū)存放。 04 生產(chǎn)操作員 《工藝單》、《工序流轉(zhuǎn)卡》 操作員按照首件樣品工藝和質(zhì)量進(jìn)行批量生產(chǎn)。 05 生產(chǎn)操作員 《激光產(chǎn)品燒結(jié)工 序 檢 測 記 錄表》、《串珠冷壓工 序 檢 測 記 錄表》 批量生產(chǎn)過程中操作員應(yīng)依 據(jù)抽檢規(guī)定和首件確認(rèn)樣品進(jìn)行自我抽檢， 并作好原始 抽檢 記錄。檢驗的不合格品處理見《 不合格品 控制 流程 》 06 質(zhì)檢員 《 工序流轉(zhuǎn)卡 》《激光產(chǎn)品燒結(jié)工 序 檢 測 記 錄表》、《串珠冷壓工 序 檢 測 記 錄表》 質(zhì)檢員每天 8： 10： 00、下午 3：00 分別下所負(fù)責(zé)車間進(jìn)行過程監(jiān)控： 監(jiān)督生產(chǎn)車間“ ISO”質(zhì)量體系有效運行（產(chǎn)品標(biāo)識、《工序流轉(zhuǎn)卡》填寫規(guī)范性、 《激光產(chǎn)品燒結(jié)工序檢測記錄表》、《串珠冷壓工序檢測記錄表》記錄的正確性等）。 監(jiān)督 生產(chǎn)操作員 嚴(yán)格遵守 操作 規(guī)程 ，并 對違規(guī)現(xiàn)象 作好記錄。 確認(rèn)首件產(chǎn)品質(zhì)量是否符合產(chǎn)品設(shè)計要求； 抽檢批量生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量是否符合首件 產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品設(shè)計要求。（抽檢樣本量：按檢驗抽檢規(guī)定抽檢；檢驗結(jié)果記錄在《產(chǎn)品抽檢記錄表》中。） 判定不合格品超過產(chǎn)品規(guī)定目標(biāo)值，立即通知 生產(chǎn)班組班長和生產(chǎn)部門主管、 相關(guān)技術(shù)員 及質(zhì)檢科科長 ，見《不合格品控制流程》。 開始 01 領(lǐng)料 03首件檢 05 自 驗 換頁 02 車間 試 生產(chǎn) 04 批量生產(chǎn) 06 過程監(jiān)控 不合格品 控制 流程 Y Y Y N N N 桂林特邦新材料有限公司 第 24 頁 共 37 頁 作業(yè)流程圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說明 07 質(zhì)檢員 《 工序流轉(zhuǎn)卡 》 、《產(chǎn)品檢驗單》、《入庫單》 包裝前 質(zhì)檢員 進(jìn)行全檢 或抽檢； 檢驗合格產(chǎn)品，質(zhì)檢員填寫《工序流轉(zhuǎn)卡》和《產(chǎn)品檢驗單》，使合格產(chǎn)品流入包裝工序或 檢驗員自己包裝、入 庫； 檢驗不合格產(chǎn)品處理見《不 合格品控制程序》。 08 質(zhì)檢員、打包員 《發(fā)貨清單》。 質(zhì)檢員、 根據(jù) 營銷 部提供的 《發(fā)貨清單》和包裝要求，對庫存 3 個月以上產(chǎn)品 進(jìn)行 外觀、產(chǎn)品標(biāo)識、外包裝標(biāo)識及外包裝等項目進(jìn)行抽檢。 抽檢不合格產(chǎn) 品處理 見《不合格品控制程序》。 :《不合格品控制程序》《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)樣品 、圖紙 : 《 原材料（外協(xié)）檢驗單》、《入庫單 》、 《領(lǐng)料單》、 《首件檢驗記錄表》、《工 藝單》、 《 工序流轉(zhuǎn)卡 》、《 產(chǎn)品檢驗單 》、《發(fā)貨清單》 Y N N Y 不合格品 控制 流程 不合格品 控制 流程 08 出庫檢驗 07 包裝前檢驗 結(jié)束 接上頁 桂林特邦新材料有限公司 第 25 頁 共 37 頁 文件控制 管理 流程 主題： ISO 質(zhì)量體系文件 管理 流程 本 流程總負(fù)責(zé)人： 質(zhì)量檢驗科科長 文件編號： 版本： 發(fā)布實施日期： 2020 年 5 月 25 日 起草人 ： 安紅娟 審核人： 王智慧 批準(zhǔn)人： 謝志剛 的： 對本公司 “ ISO”質(zhì)量體系受控 文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、保管、使用、更改、標(biāo)識、回收和作廢等全過程進(jìn)行控制，確保各相關(guān)部門 使用的文件均為有效版本。 ： 公司 ISO質(zhì)量體系受控 文件 。 : 作業(yè)流程 圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說明 01 各部門 主管 《文件編制 /修改申請更改 》 、 《 文件 申請發(fā)放》 各部門主管 提出 文件制訂、修 改的申請。 02 各部門主管 《文件編制 /修改申請更改 》 、 《 文件 申請發(fā)放》 相關(guān)部門主管根據(jù)申請更改原因，負(fù)責(zé)制定或修改文件。 03 總經(jīng)理、總工 《文件編制 /修改申請更改 》 、 《 文件 申請發(fā)放》 質(zhì)檢科科長組織相關(guān)部門探討 、 會簽 ，將 簽好的文件進(jìn)行整理，報 總工或 總經(jīng)理審批。 04 質(zhì)檢科科長 《文件目錄》 《 程序文件 》 對文件進(jìn)行蓋章、編號、登記、保存 ， 同時 相關(guān)部門必須向質(zhì)量檢驗科提供電子檔供備案 。 05 質(zhì)檢科科長 《文件發(fā)放、回收表 》 文件受控章 將經(jīng)過批準(zhǔn)的文件蓋章發(fā)放 ，各相關(guān)部門簽收。 06 各使用人員 各部門收到的文件后，按照文件規(guī)定執(zhí)行、傳達(dá)、并妥善管理。 07 質(zhì)檢科科長 文件作廢章 發(fā)放最新版文件的同時，必須收回舊版，并加蓋作廢章銷毀。 08 質(zhì)檢科科長 組織 定期進(jìn)行文件清理，按照文件保留的時間規(guī) 定進(jìn)行處理，凡無保留價值的文件均須收回銷毀。需長期使用的文件，由 質(zhì)檢科 登記后繼續(xù)由責(zé)任人保管。 : ISO 質(zhì)量體系文件 : 《文件編制 /修改申請更改 》 、《 文件 申請發(fā)放》、 《文件目錄》 、《程序文件》、《文件發(fā)放、回收表 》 、 文件受控章 、文件作廢章 開始 01提出文件制訂 和修改需求 03會簽審批 07舊版文件回收銷毀 08結(jié)束 否 是 02文件起草 外來文件 04文件編碼 06文件使用 05文件打印發(fā)行 桂林特邦新材料有限公司 第 26 頁 共 37 頁 開始 01 月采購計劃制定 02 采購 計劃一覽表 03 選擇供應(yīng)商 06 執(zhí)行采購 NO OK 08 收貨 10 入庫 11 建賬 09 檢驗 NO OK 07 進(jìn)度跟蹤 NO OK 05 合同審批 不合格品處理流程 0４簽訂意向合同 12 結(jié)束 01 日物資 采購計劃制定 采購 流程 主題： 采購流程 本 流程總負(fù)責(zé)人： 供應(yīng)科 長 文件編號： 版本： 發(fā)布實施日期： 2020 年 5 月 25 日 起草人 ： 周志成 審核人： 總經(jīng)理 批準(zhǔn)人： 總經(jīng)理 的： 建立采購控制作業(yè)規(guī)范，確保采購物料品質(zhì)、交期和價格使之符合公司要求 ： 適用于公司原、輔物料、零組件、工程營造 、外協(xié)加工 及其它服務(wù)性的采購控制 : 流程圖 責(zé)任人 相應(yīng)使用表單 流程說明 01 各部門 《月采購計劃》 《 物資申請采購單 》 各部門對所需物料提出 采購申請 ,詳見附件（ 1） 02 采購員 《采購計劃一覽 表》 根據(jù)《月申購計劃單》、《物資申請采購單》 在 1 個工作日內(nèi)編制 《采購計 劃一覽表》 . 03 采購員 《采購合同》《合格 供 應(yīng)商 一 欄表》 根據(jù)時間要求在《合格供應(yīng)商一欄表》內(nèi)選擇供應(yīng)商，非特殊材料應(yīng)有兩家以上。 與選定的供應(yīng)商就采購的物料就質(zhì)量、價格、交貨期、運輸方式及費用等合同條款進(jìn)行協(xié)商 04 采購員 《采購合同》 與供應(yīng)商在質(zhì)量、價格、交貨期、運輸方式 及費用 等達(dá)成一致 后形成《采購合同》初稿 05 總經(jīng)理（供應(yīng)科長） 《采購合同》 １、合同標(biāo)的少于 ５００ 元的輔料由采購員自行判斷 ２、對于新、奇、特材料參照 合同評審流程 ，組織技術(shù)部和財務(wù)部相關(guān)人員進(jìn)行預(yù)審，最后 報總經(jīng)理審批 . ３、依據(jù)《審批權(quán)限規(guī)定》，對于主要、大宗、單件價格超 1000 元或總標(biāo)的超 5000元合同須報總經(jīng)理審批，沒通過，重新選擇。其余依據(jù)《審批權(quán)限規(guī)定》進(jìn)行。（附審批權(quán)限規(guī)定） ４、簽定正式《采購合同》，并把單價錄入到 ERP 系統(tǒng)中，調(diào)整單價時也需及時更新 06 采購員 《采購合同》 依據(jù)審批通過的 《采購合同》 進(jìn)行采購 07 采購員 《采購計劃表》 《采購合同》 對發(fā)放的《采購單》進(jìn)行追蹤，了解生產(chǎn)情況及交貨情況，對質(zhì)量情況進(jìn)行跟蹤、反饋，如有變動及時告知相關(guān)申購部門 08 采購員 《發(fā)貨清單》 對 收到的 供應(yīng)商 貨物《發(fā)貨清單》與《采購合同》 進(jìn)行核對無誤后，再進(jìn)行產(chǎn)品名稱及數(shù)量的核對。 09 質(zhì)檢員 《原材料 （外協(xié)件） 檢驗單》 １、 原材料到位后，采購員填寫《原材料 （外 協(xié)件） 檢驗單》，并注明時間要求。 ２、 質(zhì)檢員根據(jù)《原材料（外協(xié)件）檢驗單》 和相關(guān)圖紙進(jìn)行質(zhì)量檢驗，并記錄存檔，以便日后對供應(yīng)商的評審。 質(zhì) 檢員及時將檢驗結(jié)果告知采購員并由采購員及時告知申請部門相關(guān)人員 檢驗不合格的按《不合格品處理流程》桂林特邦新材料有限公司 第 27 頁 共 37 頁 處理 10 倉管員 《入庫單》《原材料（外協(xié)件）檢驗單》 采購員辦理入庫 11 采購員 《入 庫單》《發(fā)票》《暫估入庫表》 根據(jù)《入庫單》《發(fā)票》建立往來賬目 ，并負(fù)責(zé) 報賬，付款 等采購手續(xù) : 附件 1 《 采購計劃遞交要求》 《月采購計劃》要求各車間在當(dāng)月 28 日以前做好本部門常用的下月原、輔材料的需求計劃遞交到生產(chǎn)部經(jīng)理處，由生產(chǎn)部經(jīng)理 2 天內(nèi)審核匯總后交到供應(yīng)科，供應(yīng)科根據(jù)現(xiàn)有庫存量情況做出采購計劃（需求計劃 原有庫存量 +最低庫存量）在每月 2 日前報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 根據(jù)目前公司所處的地理環(huán)境，要求每日《物資申請采購單》除設(shè)備維修件外按 《審批權(quán)限規(guī)定》 經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后 均 在每日 和 以前遞交到供應(yīng)科，再由供應(yīng)科科長統(tǒng)一安排采購， 以后的采購申請均視為第二日提出再做安排。 供應(yīng)科應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有條件歸納出常用材料的采購周期報生產(chǎn)部經(jīng)理，以便生產(chǎn)部經(jīng)理安排采購計劃和生產(chǎn)進(jìn)度計劃。 : 《月采購計劃》《 原材料申請采購單 》、《發(fā)貨清單》、《原材料 （外協(xié)件） 檢驗單》、《入庫單》《暫估入庫表》 桂林特邦新材料