計算機業(yè)務操作手冊-資料下載頁
2025-07-30 02:55本頁面
【正文】 碼長度共12位。其中：“物料組”及“銷售統(tǒng)計組”規(guī)定：物料組編碼規(guī)則：物料組說明舉例銷售統(tǒng)計組編碼規(guī)則：代碼說明代碼說明ERP系統(tǒng)維護（由技術部維護）：首先在“維護物料組”和“維護統(tǒng)計組”進程中按照以上編碼規(guī)則維護好基礎數(shù)據(jù)。在維護具體的物料數(shù)據(jù)時，在“表格1”的“物料組”字段選擇其所屬的“物料組”，并在“表格3”的“銷售統(tǒng)計組”字段選擇其所屬的“統(tǒng)計組”即可。：1. 由新增物料的申請部門填寫“新增物料申請單（見附表）”。其中：? 原材料/包裝物/外購半成品由采購部填寫；? 半成品/產(chǎn)成品由技術部填寫；? 外購配件由設備科填寫；? 其它外購商品由銷售部填寫。2. 申請部門的主管對申請單審批簽字；3. 技術部ERP系統(tǒng)維護人員按照申請單內(nèi)容，以及“物料編碼規(guī)則”的要求ERP系統(tǒng)中進行新增物料的維護操作。完成后在“新增物料申請單”，以及“新增物料編碼ERP系統(tǒng)操作記錄表（見附表）”中記錄該新增的物料信息并簽字。4. 技術部審核人員對已在ERP系統(tǒng)中維護的該物料信息進行復核并簽字確認，復核的內(nèi)容包括：? 該物料嚴格按照編碼規(guī)則進行編碼；? 該物料在ERP系統(tǒng)相關模塊中數(shù)據(jù)維護無誤。5. 技術部主管簽字確認。：維護物料數(shù)據(jù)A、新建原材料——物料類型為采購——物料組選原料——倉庫選原材料倉庫——輸入采購價格——特殊——推進選按物料計算標準成本價格B、新建半成品——物料類型選制造——物料組選中間體——倉庫選半成品倉庫——“維護配方”——“按物料和帶包裝物料維護物料數(shù)據(jù)”——整個流程完成后再推進選按物料計算標準成本價格C、新建產(chǎn)成品——物料類型為制造——物料組選B打頭的成品——倉庫選成品倉庫——“維護配方”——“按物料和帶包裝物料維護物料數(shù)據(jù)”——整個流程完成后再推進選按物料計算標準成本價格維護配方對于半成品和產(chǎn)成品物料需要維護其配方，打開“維護配方”進程，先新增核心配方：輸入配方規(guī)?！俜直扰浞竭x“否”——配方類型選“生產(chǎn)”——包裝化——點擊“材料”按鈕進入到維護材料進程輸入原料——凈數(shù)量——倉庫為加工廠現(xiàn)場倉——退出到維護配方——特殊——按配方維護工藝流程代碼然后選“特殊”——維護工藝流程工序——維護完成后保存退出——設為有效——保存——進入維護最終產(chǎn)品包裝物——輸入帶包裝物料的比例——完成后保存退出——設為“現(xiàn)用”維護ABC包裝的配方——最后設為現(xiàn)用和有效；維護其它包裝的配方——最后設為現(xiàn)用和有效?！鞍次锪虾蛶Оb物料維護物料數(shù)據(jù)”最后返回到“維護物料數(shù)據(jù)”進程——推進時選按物料計算標準成本價格。A、 如果此物料在ERP系統(tǒng)中沒有發(fā)生過出入庫記錄，則可以直接刪除此物料（注意：先刪除配方）。B、 如果此物料在ERP系統(tǒng)中已經(jīng)發(fā)生過出入庫記錄，在ERP中無法刪除，需要執(zhí)行以下步驟停用該物料：1`首先確認不再使用的物料庫存為0；2`設置該物料的配方為“非現(xiàn)用”3`進入“維護物料數(shù)據(jù)”進程，在此物料的名稱前加入“（已停用）”，如下圖：4`進入“按物料和帶包裝物料維護物料數(shù)據(jù)”進程，在此物料每個包裝的物料名稱前加入“（已停用）”，如下圖：文件名稱制定發(fā)布日期版本審核1．每季度，由采購部及設備科對現(xiàn)有供應商進行一次審查，并列出“建議凍結(jié)供應商的清單”，采購部的清單交采供副總簽字；設備科的清單交生產(chǎn)副總簽字。然后兩清單交常務副總裁審核簽字，總裁審批后轉(zhuǎn)財務部在ERP系統(tǒng)設定為凍結(jié)供應商；2．在需要時可根據(jù)實際情況申請解凍，由采購部或設備科填寫附表中“解除供應商凍結(jié)申請表”，交采供副總、常務副總裁和總裁審批；3．得到解凍批準后，將審批后申請表交財務部實施解凍程序。： 打開“維護供應商”進程； 利用查找功能找到需凍結(jié)的供應商資料。 點擊供應商代碼后面的供應商屬性下拉菜單，改變屬性由“實際”為“已凍結(jié)付款和采購分錄”；同時在供應商“名稱”前加入“（已凍結(jié)）”。 點擊“保存”按鈕，完成此供應商凍結(jié)的操作。供應商解凍執(zhí)行反向還原操作即可每季度，由財務部、銷售部和銷售部聯(lián)合對現(xiàn)有客戶進行一次審查，并列出“建議凍結(jié)客戶的清單”，其中：? 12個月以上沒有銷售的客戶名單由財務部提供；? 沒有審批建檔的客戶名單由銷售部提供；? 已經(jīng)不再使用的客戶名單由銷售部提供。由銷售部匯總清單后由交銷售副總、常務副總裁審核簽字，總裁審批后轉(zhuǎn)財務在ERP系統(tǒng)設定為凍結(jié)客戶；銷售部可根據(jù)實際情況在需要時申請解凍，由銷售代表填寫附表中“解除客戶凍結(jié)申請表”，交銷售副總、常務副總裁和總裁審批；得到解凍批準后，銷售代表將審批后申請表交財務部實施解凍程序。，見下圖： 打開“維護客戶”進程； 利用查找功能找到需凍結(jié)的客戶資料； 點擊客戶代碼后面的客戶屬性下拉菜單，改變屬性由“普通客戶”為“已凍結(jié)客戶”；同時在客戶“姓名”前加入“（已凍結(jié)）” 點擊“保存”按鈕，完成此客戶凍結(jié)的操作。 客戶解凍執(zhí)行反向還原操作即可。解除供應商凍結(jié)申請表申請日期：申請人：供應商名稱：現(xiàn)有情況：該供應商最后一筆業(yè)務往來日期解凍原因：申請人簽字：采供副總意見：簽字：年月日常務副總裁意見：簽字：年月日集團總裁意見：簽字：年月日解除客戶凍結(jié)申請表申請日期：申請人：客戶名稱：現(xiàn)有情況：該客戶最后一筆業(yè)務往來日期該客戶截止年月日應收賬款余額解凍原因：業(yè)務代表簽字：銷售副總意見：簽字：年月日常務副總裁意見：簽字：年月日集團總裁意見：簽字：年月日
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