【正文】 公司按照《中華人民共和國勞動法》相關(guān)規(guī)定，為員工辦理社會保險和住房公積金。目的： 使員工更好的享有一套行之有效的、完善的社會保險體系和住房公積金。 程序：1. 公司為所有正式員工辦理社會保險和住房公積金。2. 每月15日之前入職的員工，公司將為其繳納當(dāng)月的社會保險和住房公積金，15日之后入職的員工，公司次月為其繳納社會保險和住房公積金。社會保險和住房公積金繳納的個人部分從個人當(dāng)月工資中扣除。3. 社會保險包括：養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險。4. 現(xiàn)行各險種與住房公積金繳納比例見下表：養(yǎng)老保險醫(yī)療保險失業(yè)保險工傷保險生育保險住房公積金單位20%7%+%%%10%個人8%2%+1%10%程序名稱： HR21（其他福利）編制日期：201061執(zhí)行日期：對象：全體員工適用圖表： 政策：公司在盡可能的幅度上給員工提供更好的福利待遇。目的： 激勵員工，增加公司凝聚力。 程序：例如免費體檢、患病本院就醫(yī)優(yōu)惠、健身費報銷、免餐宿、公費旅游等。程序名稱： HR22（差旅管理）編制日期：201063執(zhí)行日期：對象：全體員工適用圖表：《出差申請表》 《借款單》 《差旅費用報銷單》政策：公司該項政策旨在統(tǒng)一公差標(biāo)準(zhǔn)。目的： 加強出差管理，進(jìn)行成本控制；為出公差員工提供公務(wù)補助。 程序：1. 差旅程序（1） 員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，注明出差的是由、地點、時間、派遣人、所需費用等，交本部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理等相關(guān)人員簽字批準(zhǔn)。（2） 員工持簽字批準(zhǔn)完備的《出差申請表》到財務(wù)部門按照規(guī)定填寫《借款單》，辦理所需差旅費用借款事宜。（3） 員工將《出差申請表》復(fù)印一份交給考勤員以備記錄考勤和核定當(dāng)月工資。（4） 員工出差返回后即到考勤員處注銷出差考勤。（5） 在返回后一周內(nèi)填寫《差旅費用報銷單》，粘貼相關(guān)報銷票據(jù)，到財務(wù)部報銷差旅費。2. 差旅費用管理（1） 普通員工出差預(yù)借費用在2000元/次內(nèi)，首先經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，然后向財務(wù)部預(yù)借。（2） 普通員工出差預(yù)借費用超過2000元/次，不僅要經(jīng)部門經(jīng)理簽字，然后再到總經(jīng)理出征得簽字同意，然后向財務(wù)部門預(yù)借。（3） 中層管理者出差費用直接由總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后向財務(wù)部門填寫相關(guān)表格預(yù)借。（4） 所有員工申請出差應(yīng)在上一次出差費用報銷完畢的基礎(chǔ)上進(jìn)行。由財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核，如發(fā)現(xiàn)上次出差存在未報銷費用事宜，本次則原則上不允許再次預(yù)借差旅費出差，直至上次預(yù)借款清算完畢。3. 員工出差考勤和薪資（1） 員工出差期間，考勤按照正常出勤計算。如遇雙休日、節(jié)假日，原則上公司鼓勵員工休息，確需在雙休日和節(jié)假日在外地照常工作的，公司在員工返回后給予調(diào)休或者按照國家規(guī)定給予補助。（2） 員工在本市出差，要求當(dāng)日往返。在本市郊區(qū)或者臨近地區(qū)出差，如果事情當(dāng)日能解決，也要求當(dāng)日往返。如遇特殊情況要向經(jīng)理請示批準(zhǔn)。（3） 員工出差日期包含來回路程日期。（4） 員工出差不影響其當(dāng)月績效考核，績效考核按照正常工作日進(jìn)行；如遇特殊情況由人力資源部門視情況考慮調(diào)整。4. 交通工具標(biāo)準(zhǔn)（1） 在本市出差或者臨近地區(qū)，可以申請公司公車，路橋費由司機負(fù)責(zé)繳納，出差人要在司機報銷單上簽字證明。（2） 出差路程較遠(yuǎn)，可以選擇公交、長途汽車、火車硬臥等安全交通工具，憑當(dāng)日車票實報實銷。（3） 嚴(yán)禁乘坐摩托車、三輪車等沒有安全保障的交通工具。如遇特殊情況需要注明理由，由部門經(jīng)理同意后簽字報銷。（4） 乘坐出租車、火車軟臥或者飛機應(yīng)經(jīng)部門經(jīng)理統(tǒng)一并在返回后注明特殊理由。（5） 中層管理者可以視情況乘坐出租車、火車軟臥或者飛機，但是出差返回后也應(yīng)該向總經(jīng)理說明理由。（6） 公司高層出差原則上不限交通工具，但也應(yīng)該本著節(jié)約和控制成本的原則選擇合適的交通工具。5. 食宿標(biāo)準(zhǔn)（1） 出差當(dāng)日可往返公司的，只報銷車費和給予餐補，不給予住宿補助。（2） 若出差參加會議或者活動的，由組織單位統(tǒng)一安排食宿者，不給予食宿補貼。（3） 若出差有接待餐費和公司派車的，不再另行給予當(dāng)日餐補和報銷路費。（4） 本著經(jīng)濟(jì)節(jié)約的原則，出差時同性別員工盡可能入住雙人或者三人標(biāo)準(zhǔn)間。（5） 差旅補貼食宿標(biāo)準(zhǔn)一覽表普通員工主管經(jīng)理副總總經(jīng)理出差補貼 元/天餐補 元/天住宿 元/晚其它6. 宴請和禮節(jié)來往標(biāo)準(zhǔn)（1） 員工出差如必須宴請，事先應(yīng)征得部門經(jīng)理同意，一次宴請費用不能超過200元；如一次性費用超過200元，需事先報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。（2） 員工宴請當(dāng)天扣除其當(dāng)次餐補。（3） 員工外出須遵紀(jì)守法，不得接受客戶饋贈的禮品或現(xiàn)金等其他有價證券等其他饋贈。如發(fā)現(xiàn)給予警告，并將饋贈品沒收歸公。（4） 員工索要客戶禮品、現(xiàn)金等其他有價值物品，給予一次記過，所索取物品歸公；嚴(yán)重者聽從國家法律處理。7. 差旅意外事故管理辦法（1） 員工出差生病時，需先打電話通知部門經(jīng)理請示批準(zhǔn)出差延時，隨后去就近醫(yī)院就醫(yī)。（2） 如遇交通意外，傷勢不重情況下首先電話通知部門經(jīng)理，然后協(xié)同公司、肇事者、交警等相關(guān)人員處理；傷勢嚴(yán)重時，首先就醫(yī)，清醒后第一時間聯(lián)系部門經(jīng)理，然后配合處理事故。（3） 員工出差因車禍或其他意外事故致殘或死亡，以事故鑒定結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)，按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司意外事故處理辦法進(jìn)行處理。8. 費用報銷流程及注意事項（1） 出差人員填寫好《差旅費用報銷單》后，按照出差日期粘貼好報銷票據(jù)，每份票據(jù)下面注明日期、事宜、費用、地點等，最后簽字確認(rèn)。（2） 將《差旅費用報銷單》與票據(jù)一起交由部門經(jīng)理簽名審核；通過后交由主管副總簽名審核，然后送財務(wù)部經(jīng)理簽名審核。（3） 將全部審核通過后的票據(jù)交由出納計算核對，超過預(yù)領(lǐng)費用則給予補齊，多余的現(xiàn)金交回財務(wù)。（4） 票據(jù)粘貼從左至右依次分層粘貼，不能用訂書機裝訂。（5） 所有費用報銷須提供發(fā)票原始票據(jù)；遇到特殊情況下不能開具正規(guī)發(fā)票的則先開收據(jù)，向經(jīng)理說明情況后可以換成其他可報銷項目的相同數(shù)額的票據(jù)報銷。（6） 所有費用報銷按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補；嚴(yán)禁虛報，如有發(fā)現(xiàn)，分別給予警告、記過或辭退處理。程序名稱： HR23（費用報銷及備用金管理）編制日期：201064執(zhí)行日期：對象：全體員工適用圖表：《辦公費用報銷單》 《備用金預(yù)借單》 政策：公司每月為所有正式員工報銷其相關(guān)辦公費用。目的： 使員工更好得提高工作效率并在其工作中得到相應(yīng)的報酬。 程序：1. 公司報銷的費用有：電話費、辦公交通費、差旅費。2. 報銷費用以現(xiàn)金形式發(fā)放，具體報銷費用率見財務(wù)部和人力資源部相關(guān)規(guī)定。3. 員工將需所報費用粘貼于報銷費用單上，交由部門主管審核簽字后提交財務(wù)部統(tǒng)一報銷。4. 采購、后勤等相關(guān)需經(jīng)常購買公司辦公文具、設(shè)備設(shè)施備件的人員可以到公司財務(wù)申請備用金用于日常工作開展。5. 需要申請備用金的員工需填寫《備用金預(yù)借單》送部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，然后配合財務(wù)部門辦理相關(guān)手續(xù)。6. 備用金每月進(jìn)行一次結(jié)算，特殊情況除外。7. 員工離職必須在財務(wù)部門結(jié)算完所有備用金。程序名稱： HR24（績效考核）編制日期：201064執(zhí)行日期：對象：全體員工適用圖表： 政策：公司每月為所有正式員工報銷其相關(guān)辦公費用。目的： 使員工更好得提高工作效率并在其工作中得到相應(yīng)的報酬。 程序：8. 公司報銷的費用有：電話費、辦公交通費、差旅費。9. 報銷費用以現(xiàn)金形式發(fā)放，具體報銷費用率見財務(wù)部和人力資源部相關(guān)規(guī)定。10. 員工將需所報費用粘貼于報銷費用單上，交由部門主管審核簽字后提交財務(wù)部統(tǒng)一報銷。11. 采購、后勤等相關(guān)需經(jīng)常購買公司辦公文具、設(shè)備設(shè)施備件的人員可以到公司財務(wù)申請備用金用于日常工作開展。12. 需要申請備用金的員工需填寫《備用金預(yù)借單》送部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，然后配合財務(wù)部門辦理相關(guān)手續(xù)。13. 備用金每月進(jìn)行一次結(jié)算，特殊情況除外。14. 員工離職必須在財務(wù)部門結(jié)算完所有備用金。33 / 33