【導讀】莂莇蝿螀羋莆袁肅膄蒞薁袈肀莄蚃肄荿莃螅袆芅蒂袈肂膁蒂薇裊肇蒁蝕肀羃蒀袂袃莂葿薂膈羋蒈蚄羈膄蕆螆膇肀蕆衿罿莈薆薈螂芄薅蟻羈膀薄螃螁肆薃薃羆肂薂蚅衿莁薁螇肄芇薁衿袇膃薀蕿肅聿蠆蟻裊莇蚈螄肁芃蚇袆襖腿蚆蚆聿膅芃螈肁節(jié)袀膈莀芁薀羀芆芀螞膆膂荿螅罿肈莈袇螁莆莈薇羇莂莇蝿螀羋莆袁肅膄蒞薁袈肀莄蚃肄荿莃螅袆芅蒂袈肂膁蒂薇裊肇蒁蝕肀羃蒀袂袃莂葿薂膈羋蒈蚄羈膄蕆螆膇肀蕆衿罿莈薆薈螂芄薅蟻羈膀薄螃螁肆薃薃羆肂薂蚅衿莁薁螇肄芇薁衿袇膃薀蕿肅聿蠆蟻裊莇蚈螄肁芃蚇袆襖腿蚆蚆聿膅芃螈肁節(jié)袀膈莀芁薀羀芆芀螞膆膂荿螅罿肈莈袇螁莆莈薇羇莂莇蝿螀羋莆袁肅膄蒞薁袈肀莄蚃肄荿莃螅袆芅蒂袈肂膁蒂薇裊肇蒁蝕肀羃蒀袂袃莂葿薂膈羋蒈蚄羈膄蕆螆膇肀蕆衿罿莈薆薈螂芄薅蟻羈膀薄螃螁肆薃薃羆肂薂蚅衿莁薁螇肄芇薁衿袇膃薀蕿肅聿蠆蟻裊莇蚈螄肁芃蚇袆襖腿蚆蚆聿膅芃螈肁節(jié)袀膈莀芁薀羀芆芀螞膆膂荿螅罿肈莈袇螁莆莈薇羇莂莇蝿螀羋莆袁肅膄蒞薁袈肀莄蚃肄荿莃螅

　　

【正文】 原因造成少收現(xiàn)金或收取偽鈔的，由責任人承擔因此而造成的損失。 調拔單方面： 店鋪人員如 有開具錯誤的電腦調拔單的，對開具人第 1 次操作失誤的，行政罰款 10 元；對同一人出現(xiàn)累計 2次（或以上的）錯誤輸入禮券金額的，行政罰款 20元； 對店長的監(jiān)督不力處罰： （ 1） 如其管理的店鋪中有同一人出現(xiàn) 2次以上的同一錯誤的，對店長給予 50元處罰； （ 2） 如其管理的店鋪中有不同人出現(xiàn) 2次以上的同一錯誤的，對店長給予 30元處罰； 銷售單（含 EPC卡）方面： （ 1） 如出現(xiàn)銷售沖單（含 EPC卡消費的），必須在同一份電腦小票中體現(xiàn)，禁止開具 2份單據(jù)！另外所開具的 沖單必須經(jīng)過經(jīng)辦此筆銷售的營業(yè) 員簽字、收銀員簽字和店鋪當班管理人員簽字方為有效；在上交財務部的 沖紅單據(jù)時必須附上原正數(shù)電腦小票（即收取以前交給顧客的一聯(lián)）并一并裝訂好。如出現(xiàn)簽字不清楚或缺 少一人簽字的或單據(jù)不齊的或無將原電腦小票和沖單小票一并裝訂的，每份單據(jù)對收銀員和當班管理人員處 罰 10 元（如涉及私吞公款行為的，一經(jīng)查實且情節(jié)嚴重的，除追回公司的損失外，并將責任人移交公安機 關處理。） （ 2） 規(guī)定在銷售時必須與開具電腦小票同步，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對操作此筆收款的人員給予每次 10元的處罰（電 腦出現(xiàn)故障或無銷售小票造成不能 同步除外，但須經(jīng)店長和 IT 部簽字證明），而對當班管理人員也給予每 次 10元的處罰； 罰款上交方式：原則上采取現(xiàn)金上交。 9 、 行 政 罰款 上 交 時間 ： 在 經(jīng)核 實 簽 字確 認 后的 7 個 工作 日 33 店鋪營運手冊 （ 2） 上交單據(jù)填寫要求：服裝織補費和修改費單據(jù)須注明相應的銷售小票號碼、商品型號、數(shù)量、修改情況、單 價、總收費金 額、經(jīng)辦人簽字（商場和我店鋪人員） 。 （ 3） 上交單據(jù)順序與整潔要求：按發(fā)生日期順序整齊疊放 , 并且須保持單據(jù)完整和整潔 。 （ 4） 填寫 “聯(lián)營店鋪服裝織補費和修改費單據(jù)月度匯總表 ”（參見附件）由店鋪負責人簽字后附在服裝織補費和 修改費單據(jù)上面一起上交到財務部出納處。 處罰原則：第一次填寫錯誤、上交時間延誤的、單據(jù)順序混亂的、總表與明細數(shù)據(jù)不一致的、單據(jù)不整潔且影響到不能準確計算金額的、單據(jù)無簽字的，對店鋪負責人給予 10元的行政處罰；對屬于第二次犯以上錯誤的，對店鋪負責人給予 20元的行政處罰；第三次 以上的由此類推。 店 鋪 禮 券 贈 券 等 有 價 證 券 的 交 接 業(yè) 務 適用范圍：所有店鋪、番禺倉庫、市場部、財務部； 禮券、贈券等有價證券的上交要求： （ 1）如屬于由店鋪通過物流公司（番禺倉庫）轉交公司辦公室的：店鋪交接人須填寫 “禮券交接表 ”（見附表 1），并由物流公司人員在 “禮券交接表 ”上簽字登記收取； （ 2）如屬于由店鋪直接將禮券、贈券等有價證券上交公司的：店鋪保管禮券、贈券等有價證券保管人須要求轉交人在 “禮券交接表 ”上簽字登記收??；轉交人在簽收店鋪的禮券、贈券等有價證券后上交公司辦公室員工時，轉交人須要求公司辦公室接收人在另外的 “禮券交接表 ”中簽收； 在每一個交接環(huán)節(jié)均須辦理簽收手續(xù)，如出現(xiàn)財務部在核對店鋪上交禮券、贈券等有價證券時發(fā)現(xiàn)店鋪少交禮券、贈券等有價證券的，店鋪對少交禮券、贈券等有價證券負最終責任（店鋪可以根據(jù) “禮券交接表 ”進行檢查）。如在財務部通知店鋪后 7 天 34 店鋪營運手冊 銷售退換貨統(tǒng)計表 本表每月上交 1 次到財務部 。每月填寫好上月份的退換貨記錄并于月初 3 日前上交到財務部主管處 。 (如無特殊通知 ,遇節(jié)假日順延 )財務部核對簽字 : 填寫要求： （ 1）按業(yè)務實際發(fā)生日期順序填寫； （ 2） 業(yè)務種類 是指退貨或換貨 ,屬于退貨的則填寫 退 ,屬于換貨的則填寫 換 。 （ 3） “退換貨原因 ”要簡明扼要； （ 4）銷售退換貨業(yè)務必須由 2 人以上在本表簽字；如當班與收銀員是 同一人員的，也須在本表上 “當班 ”、 “收銀員 ”分別簽字；本表在上交財務部前須經(jīng)店鋪負責人簽字； “經(jīng)辦銷售員工簽字 ”是指負責辦理退換貨的員工或能證明本筆退換貨業(yè)務的員工簽字；簽字時均須由本人簽字，禁止由他人代簽字； （ 5） “原銷售小票 ”欄的小票號碼和金額是必填項目； 上交單據(jù)要求： （ 1）在上交 “銷售退換貨統(tǒng)計表 ”時，須附上退換貨時開具的銷售小票和顧客退換貨之前購買的銷售小票；如顧客無退換貨之前購買的銷售小票但有我司或商場開具的銷售發(fā)票的，須在本表備注欄填寫發(fā)票日期和發(fā)票號碼；如因特殊原因顧客丟失發(fā)票 或銷售小票但我司又同意退換貨的，須在備注欄注明 “顧客無退換貨憑證 ”。 （ 2） 本表每月上交 1次到財務部出納處 。 每月填寫好上月的退換貨記錄并于 3日前上交到財務部出納處 。(注：如無特殊通知 , 上交時間遇節(jié)假日順延 )； 財務部出納負責收取店鋪 “銷售退換貨表 ”，由財務部相關人員核對無誤簽字確認后上報財務經(jīng)理。 關 于 每 年 度 自 營 店 鋪 收 銀 員 獎 勵 2020 年 2 月 第 一 稿 35 店鋪營運手冊 于每年 2月份完成評比上年度自營店鋪執(zhí)行財務部規(guī)章制度獎勵，評比項目按上述項目。 獎勵團隊和人數(shù)為 : 團隊 1名 , 個人 25名 GZJ 店 鋪 顧 客 刷 外 卡 業(yè) 務 外卡的定義： 例如 VISA CARD 、 MASTER CARD 等正佳廣場收款處能結算的外國信用卡； 關于正佳廣場結算中心提供的對帳單據(jù)： 正佳廣場結算中心定期向我店鋪 提供關于外卡消費的對帳單， GZJ員工收取對帳單后，即電話通知公司出納，同時即將對帳單交物流公司轉交公司出納（出納有特殊通知的除外）；如因店員個人原因造成結算延期或對帳單上交延期，并造成公司有經(jīng)濟損失的，由責任人全部承擔。 對于外卡消費金額，如何選擇 POS收銀系統(tǒng)的收款方式？ 選擇 “VIS”方式 如何填寫 “正佳店鋪收款日報表 ”與上交相關單據(jù)？ 1）、填寫在 “外幣卡 VIS”行的相應金額欄。 2）、將 “購物單 ”（第一聯(lián)，蓋有收款章）和正佳電腦小票附在 “正佳店鋪收款日報表 ”后，按正常操作上交財務部出 納處。 店 鋪 上 交 銷 售 小 票 和 收 退 貨 轉 貨 單 據(jù) 單據(jù)上交時間要求： （ 1） 聯(lián)營店鋪的電腦銷售小票：每月的 10 日前將上 2 個月份的電腦銷售小票（附商場手工小票）上交財務部出納處；例如 06年 7月 10日前要上交 06年 5月份的電腦銷售小票； （ 2）所有店鋪的調拔單和店鋪與倉庫之間的發(fā)貨、退貨單 :每月的 10 日前將上 2 月份的電腦調拔單和店鋪與倉庫之間的發(fā)貨、退貨單上交財務部出納處；例如 06年 7月 10日前要上交 06年 5月份調拔單、店鋪與倉庫之間的發(fā)貨、退貨單； 單據(jù)上 交整理要求： （ 1）電腦銷售小票、調拔單、倉庫之間的收退貨單據(jù)必須是分開包裝或包扎的，禁止混合包裝或包扎在一齊上交； （ 2）上交各種單據(jù)的裝訂與順序要求：按店鋪，按月份，按單據(jù)日期順序裝訂 /疊放 [切記不能放亂順序 , 順序是先按 1日到 31日 ,再按本日中單據(jù)順序號碼 ]；單據(jù)要清潔、整齊、清晰、無破損； 2020 年 2 月 第 一 稿 36 店鋪營運手冊 （ 3）特別注意事項： 在上交電腦銷售小票時，如有商場手工小票的，必須附上商場手工小票，須注意的是，商場手工小票是附在電腦銷售小票的后面！單據(jù)疊放順序是：日結單、我司電腦銷售小票、商場手工小票；每日整理成或裝訂成一小扎或一小包； 違規(guī)處罰：（處罰店鋪負責人） 1 ） 、 遲 交 情 況 的 ： 1 周之 37 店鋪營運手冊 （ 2）店鋪如因商品質量問題引起的損壞，由區(qū)域主管以上人員簽字確認后，經(jīng)貨品部主管簽字核實擬定處理價后，再統(tǒng)一由公司財務部審核上報零售經(jīng)理審批并最終報上海財務部審批處理。 （ 3） 如使用不當或保管不善引起的商品損壞，由責任人全部承擔