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2025-07-29 17:44本頁面
【正文】 合計統(tǒng)計分析：制表人： 年 月 日 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告 編號：CBEA/ 序號： 受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核組長審核日期審核依據(jù)審核范圍審核組人員審核過程摘要：審核中發(fā)現(xiàn)問題：審核綜述：（體系運行情況評價）審核結(jié)論：審核組長： 年 月 日批準(zhǔn)人： 管理者代表： 年 月 日 過程檢驗記錄 編號：CBEA/ 序號： 工程名稱分部分項交工班組接收班組檢驗內(nèi)容自檢情況交接檢情況專檢情況交工班長年 月 日接收班長 年 月 日項目部質(zhì)量員 年 月 日項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人（施工員） 年 月 日 不合格品控制記錄 編號：CBEA/ 序號： 工程名稱施工部門物資過程不合格性質(zhì)一般嚴(yán)重不合格原因及情況：簽字： 年 月 日不合格品評審處置意見：簽字： 年 月 日驗證：簽字： 年 月 日數(shù)據(jù)分析登記表 編號：CBEA/ 序號： 應(yīng)用部門應(yīng)用時間應(yīng)用地點/場合應(yīng)用技術(shù)/工具參加人員：收集的數(shù)據(jù)和應(yīng)用情況、解決問題情況：應(yīng)用效果：獲得的經(jīng)濟(jì)或社會效益：制表人： 年 月 日 數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計表 編號：CBEA/ 序號： 序號應(yīng)用數(shù)據(jù)分析場合應(yīng)用部門數(shù)據(jù)分析工具日期效果單位部門： 統(tǒng)計人： 年 月 日 糾正/預(yù)防措施表 編號：CBEA/ 序號： 不合格報告名 稱不合格報告編 號問題出現(xiàn)部門責(zé)任部門不合格（潛在不合格）事實簡要描述：不合格（潛在不合格）原因分析：糾正/預(yù)防措施：提出人： 年 月 日措施評審：措施完成情況：負(fù)責(zé)人： 年 月 日措施完成的驗證和評價：驗證人： 年 月 日管理者代表意見：簽字： 年 月 日 工程項目部機械設(shè)備匯總清單 編號：CBEA/ 工程名稱： 年 月 序號：序號設(shè)備名稱統(tǒng)一編號型號規(guī)格單位數(shù)量設(shè)備狀況提供部門到場日期使用班組或使用人備注 制表人： 招標(biāo)文件登記表 編號：CBEA/ 序號： 招標(biāo)單位項目名稱建設(shè)內(nèi)容招標(biāo)要求資料提供招標(biāo)日期中標(biāo)記錄備注規(guī)模地點方式范圍圖紙量單其它邀標(biāo)開標(biāo) 編制： 合同登記臺帳 編號：CBEA/ 序號： 序號施工單位建設(shè)單位項目名稱工程類別項目地點合同金額（萬元）簽定日期合同工期質(zhì)量要求合同編號備注單位部門： 記錄： 工程分包計劃表 編號：CBEA/ 工程名稱： 序號： 序號分包方名稱分包工程內(nèi)容承包方式合同價款質(zhì)量等級開工日期竣工日期項目技術(shù)負(fù)責(zé)人（施工員）： 年 月 日 項目經(jīng)理： 年 月 日物資采購計劃表 編號：CBEA/ 工程名稱： 自購□，甲供□ 序號： 序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量擬交付時間技術(shù)質(zhì)量要求項目技術(shù)負(fù)責(zé)人（施工員）： 年 月 日 項目經(jīng)理： 年 月 日 物資進(jìn)貨檢驗表 編號：CBEA/ 工程名稱： 序號： 進(jìn)場日期物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量供貨單位合格證復(fù)檢記錄驗收記錄處置結(jié)果驗收人 質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表 編號：CBEA/ 序號： 審核日期審核部門活動地點受審接待人依據(jù)條款按標(biāo)準(zhǔn)提出的問題具體的檢查辦法事實檢查記錄事實性質(zhì)判斷□符合 □不符合審核員日期審核組長日期 輕微不合格品處置統(tǒng)計表 編號：CBEA/ 序號： 日期輕微不合格情況及原因發(fā)生部位處置措施實施人檢查人處置結(jié)果計量檢測設(shè)備臺帳 編號：CBEA/ 序號： 序號設(shè)備名稱編號規(guī)格型號生產(chǎn)廠家購置日期原值使用部門校驗周期編制部門： 編制人： 檢測和試驗設(shè)備檢定校準(zhǔn)記錄 編號：CBEA/ 序號： 序號設(shè)備名稱編號規(guī)格型號校驗日期校準(zhǔn)記錄檢定單位
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