【正文】 標識。d、品管部負責成品檢驗和試驗狀態(tài)標識的策劃、控制和管理。本條款按《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 顧客財產：a、應妥善管理受其控制或使用的顧客財產（包括原輔材料，零部件，標準件，模具以及軟件等）,做到專管專用并作出標識。b、對顧客財產（除進料）應定期進行檢查，如發(fā)現(xiàn)顧客財產丟失、損壞或其他不適用等異常情況時，應予以記錄并及時報告業(yè)務，由業(yè)務向顧客報告，以免影響合同履行c、軟件類由業(yè)務部負責保管，硬件類由倉庫負責保管，并做到不泄密。 天凌企業(yè)移門工廠質量手冊 第7章 產品實現(xiàn) A0版 第8頁 共9頁 產品防護 按照公司有關規(guī)定，對來料、半成品和成品進行防護：a、 采用適當?shù)陌徇\方法，防止產品在搬運過程中受到損壞或降低產品質量特性；b、 提供合適的貯存場所和貯存條件，確保貯存物品在貯存過程中的質量；c、對交付前的產品進行保護和管理，防止產品在交付前發(fā)生錯用、損壞、丟失等質量問題；d、對產品的包裝進行適當?shù)目刂疲?防止產品質量在交付前和交付中受到影響；e、規(guī)定了對交付前的產品采取有效的保護措施，確保顧客接收到標識良好、符合規(guī)定要求的合格產品。 職責分配： a、倉庫負責原材料的收取，配合生產部實現(xiàn)材料搬運的控制，并做好進貨的原材料交付、最終產品的出庫和交付搬運的管理；負責對成品的貯存和防護進行控制和實施；負責成品外包裝質量檢查。b、生產部負責半成品的搬運；負責產品的內包裝過程的控制。c、品管部負責成品包裝質量檢查。 監(jiān)視和測量裝置的控制 對用來監(jiān)視產品的實現(xiàn)過程和證實產品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置(包括試驗軟件和比較標準)進行控制，確保按質量計劃對過程進行監(jiān)視和對產品進行測量是可行的?？刂频拇胧┌ǎ篴、 確保監(jiān)視和測量的要求并配備適宜的監(jiān)視和測量裝置；b、在使用前和按規(guī)定的時間間隔進行校準和檢定，并確保量值得到可溯源性，對自校設備應編制和實施自校方法；c、對校準狀態(tài)進行標識，并保存檢定、校準記錄；d、正確使用監(jiān)視和測量裝置，防止其偏離校準狀態(tài)，為確保監(jiān)視和測量的可行性，應進行調整和必要的再調整；e、當發(fā)現(xiàn)檢測裝置偏離校準狀態(tài)時，應對以往測量結果有效性進行評價；f、在搬運、維護、貯存期間應采取措施，防止其損壞或失效，確保檢測裝置的完好。 職責分配： a、采購部負責監(jiān)視和測量設備的采購。天凌企業(yè)移門工廠質量手冊 第7章 產品實現(xiàn) A0版 第9頁 共9頁b、品管部、生產部負責監(jiān)視和測量設備的使用維護和保養(yǎng)工作。c、品管部負責產品所需的監(jiān)視和測量設備的選型。 相關文件 QP12 《過程和產品測量控制程序》QP15 《與顧客有關的過程控制程序》 QP13 《設計和開發(fā)控制程序》 QP11 《采購控制程序》 QP08 《標識和可追溯性控制程序》QP14 《生產過程控制程序》 QP06 《不合格品控制程序》 天凌企業(yè)移門工廠質量手冊 第8章 測量、分析和改進A0版 第1頁 共5頁I 目的 對顧客滿意度、質量管理體系、質量管理體系過程和產品進行監(jiān)視和測量，確保其滿足規(guī)定要求，并對監(jiān)視和測量結果進行分析，確保改進要求，實施持續(xù)改進。II 適用范圍 適用于本公司對顧客滿意度、質量管理體系、過程和產品進行監(jiān)視和測量，進行數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進。III 職責1 業(yè)務部歸口負責顧客滿意度測量和分析。2 管理者代表策劃、組織內部質量體系審核，品管部協(xié)助管理者代表，各質量職能部門配合。3 品管部負責進料、最終產品的監(jiān)視和測量。4 生產部負責生產過程中的監(jiān)視和測量。5 品管部負責不合格品的控制。6 品管部負責統(tǒng)計技術應用的策劃和控制。7 品管部負責過程的監(jiān)視和測量、糾正和預防措施的控制。邏輯結構圖產品的監(jiān)測QMS過程監(jiān)測內審（QMS）監(jiān)測顧客滿意（業(yè)績）監(jiān)測數(shù)據(jù)分析，包括應用適宜的統(tǒng)計技術不合格品控制針對產生不合格隱患，防止發(fā)生(預防措施)針對不合格，防止再發(fā)生（糾正措施）更高追求持續(xù)改進 總則 公司為確保質量體系和產品的符合性，以及持續(xù)的改進，對所需的測量、分析和改進過程進行策劃，確定這些活動的項目（如內審、過程和產品的監(jiān)視和測量、糾正和天凌企業(yè)移門工廠質量手冊 第8章 測量、分析和改進A0版 第2頁 共5頁預防措施）、方法、頻次和必要的記錄等，并予以實施。 監(jiān)視和測量 顧客滿意與顧客進行經常性溝通，銷售部對顧客意見收集、分析和處理，并形成報告，以便準確地測量顧客對產品和服務的滿意程度，為公司產品質量持續(xù)改進提供依據(jù)，把顧客滿意度作為公司質量體系業(yè)績的測量，提交管理評審。顧客滿意度信息分析目的是為以下改進提供指導依據(jù)：a、現(xiàn)有產品的質量、款式改進，包括設計改進和質量改進（涉及技術部、業(yè)務部、品管部等部門）；b、新產品的開發(fā)，預測顧客對新品需求的趨勢；c、服務改進；顧客滿意度測量的信息來源主要是顧客來電、來信及顧客回訪信息。 內部審核為了評價質量管理體系的符合性、實施性和運行的有效性，并對質量管理體系的過程能力進行監(jiān)視和測量。公司按照“年度質量體系審核計劃”，進行系統(tǒng)的、獨立的檢查，并制定相應的糾正和預防措施，以不斷改進、完善質量體系，確保質量體系運行的符合有效。職責分配：a、管理者代表負責公司內部審核，任命審核組長，審核員，并審批“年度內部質量體系審核計劃”，對審核的頻次、范圍和方法等進行規(guī)定；審核員的選擇應確保審核的客觀性和公正性，審核員不應審核自己的工作。 b、品管部在管理者代表指導下，負責編制“年度內部質量體系審核計劃”，并協(xié)助管理者代表實施內部審核的后勤工作。 c、各職能部門接受內審,并對內部審核出現(xiàn)的不合格項采取糾正措施。c、 審核組長負責組織內審的實施及跟蹤驗證，并形成糾正措施及跟蹤驗證結果的報告及內部質量管理體系審核報告，提交管理評審。本過程執(zhí)行《內部審核程序》。 過程的監(jiān)視和測量公司通過內審、定期檢查、生產過程的實時監(jiān)控，采用適宜的統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)天凌企業(yè)移門工廠質量手冊 第8章 測量、分析和改進A0版 第3頁 共5頁分析等手段，對質量管理體系過程包括產品實現(xiàn)的必需過程進行監(jiān)視和測量，為這些過程能實現(xiàn)所策劃結果的能力提供證據(jù)，當發(fā)現(xiàn)能力不夠充分時，應采取相應改進措施，以確保實現(xiàn)質量目標，滿足顧客的要求。 產品的監(jiān)視和測量公司對原材料、半成品、成品進行監(jiān)測，保證不制造不良品、不流出不良品、不接受不良品；同時制定各項檢驗規(guī)則，編制各類檢驗記錄，檢驗報告單，作為提供產品符合要求的依據(jù)，并按規(guī)定進行例行試驗，達到穩(wěn)定和提高產品質量的目的。職責分配：a、品管部是產品監(jiān)視和測量的主管部門，負責產品監(jiān)測的控制，制訂檢驗計劃和各種檢驗規(guī)范；并組織實施。b、技術部負責新產品開發(fā)試驗方法的制定。c、生產部負責半成品的監(jiān)視和測量，并做好監(jiān)測記錄。d、采購部、生產部、倉庫配合品管部做好產品的監(jiān)測工作。g、 品管部負責產品監(jiān)測計劃的審批，并進行監(jiān)督實施。以上兩條款執(zhí)行《過程和產品的監(jiān)視和測量程序》。 不合格品控制在整個生產過程中，為了防止不合格品的原預期使用或安裝，公司對不合格品進行標識、記錄、評審、隔離和處置，并通知有關職能部門，使其得到有效識別和控制，執(zhí)行《不合格品控制程序》。職責分配：a、 進料檢驗員負責對外購、外協(xié)、外包不合格品返工后的品質確認、標識及返工后的重新檢查。b、 采購部負責來料不合格的處理；c、 倉庫負責來料不合格品和庫存不合格品的標識、隔離、保管d、 品管部和生產部負責制程不合格品的標識、隔離、保管e、 品管部負責成品檢查不合格品（批）的標識；f、 生產部負責不合格品的全檢或修理。g、 生產部、采購部、品管部、業(yè)務部、技術部等相關部門參加重大不合格品（批）的評審。h、 品管經理負責不合格品的特采裁決；天凌企業(yè)移門工廠質量手冊 第8章 測量、分析和改進A0版 第4頁 共5頁i、管理者代表負責重大不合格品（批）處置結論的審批。 數(shù)據(jù)分析公司采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，通過收集和分析來自監(jiān)視和測量結果的數(shù)據(jù)，并定期（周、月）提交質量分析報告，供相關部門參考，證實質量管理體系的適宜性和有效性，并識別持續(xù)改進的需要，實施持續(xù)改進。職責分配： a、品管部負責統(tǒng)計技術的策劃、監(jiān)督和管理工作。 b、品管部、生產部和業(yè)務部負責統(tǒng)計技術的應用和實施。 C、品管部定期對產品質量特性信息及供應商信息形成質量分析報告。e、銷售部定期對來自顧客信息進行處理及顧客滿意分析，并形成質量分析報告。 改進 持續(xù)改進公司通過管理評審、內審、數(shù)據(jù)分析、實施糾正和預防措施、驗證和評價質量方針、質量目標的實施情況，對質量體系持續(xù)改進。具體操作詳見《管理評審程序》、《內部審核程序》、《糾正和預防措施程序》等。 糾正措施為了消除實際產生不合格的原因，應有針對性采取糾正措施，糾正措施包括：a、快速有效地處理顧客的意見和產品不合格情況，必要時可會議評審；b、調查與產品、過程和質量體系有關的不合格產生原因，記錄調查結果，并進行分析；調查記錄和分析結果均按《記錄控制程序》進行管理；c、確定消除不合格原因所需的糾正措施，糾正措施應與所遇到的不合格的影響程度相適應； d、審核發(fā)現(xiàn)的不合格，其糾正/預防措施由審核員跟蹤驗證；e、其他不合格采取的糾正措施由品管部進行控制，并進行跟蹤驗證，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。 預防措施預防措施的程序包括： a、恰當?shù)厥褂脕碜愿鞣降男畔?，如對影響產品質量的有關過程和作業(yè)、審核結果、記錄、服務報告和顧客投訴，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在原因；a、 確定針對潛在不合格原因所采取預防措施所需的處理步驟，預防措施應與潛天凌企業(yè)移門工廠質量手冊 第8章 測量、分析和改進A0版 第5頁 共5頁在問題的不合格的影響程度相適應；c、采取的預防措施（除審核發(fā)現(xiàn)的之外）由品管部進行跟蹤驗證，以確保預防措施的有效實施；d、 將采取措施的有關信息提交管理評審。職責分配：a、品管部負責糾正和預防措施的控制，并在實施過程中督促、協(xié)調各有關部門對措施的執(zhí)行。b、各責任部門負責本部門所采取糾正和預防措施的制訂和實施。c、審核組的審核員負責內部質量體系審核中所出現(xiàn)的不合格項的糾正措施的跟蹤和驗證。本過程執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。 相關文件 QP03 《管理評審控制程序》 QP04 《內部審核控制程序》 QP14 《生產過程控制程序》 QP06 《不合格品控制程序》 QP05 《糾正和預防措施控制程序》程序文件目錄文件編號文件名稱QP01文件控制程序QP02記錄控制程序QP03管理評審控制程序QP04內部審核控制程序QP05糾正和預防措施控制程序QP06不合格品控制程序QP07設備管理控制程序QP08標識和可追溯性控制程序QP09人力資源管理控制程序QP10監(jiān)視和測量裝置控制程序QP11采購控制程序QP12過程和產品測量控制程序QP13設計和開發(fā)控制程序QP14生產過程控制程序QP15與顧客有關過程的控制程序QP16物料管理控制程序