【正文】 部門均應確定、收集和分析有關產(chǎn)品、過程、供方和顧客反饋的信息和數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并根據(jù)分析結(jié)果，提出持續(xù)改進質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的建議和措施。a） 銷售部對顧客滿意度進行測量和評價；b） 品質(zhì)部對產(chǎn)品的符合性能進行分析；c） 采購部對供方的信息進行分析；d） 管理者代表對公司內(nèi)部審核及管理過程的情況進行分析。公司通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、內(nèi)、外審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預防措施、管理評審，通過PDCA循環(huán)持續(xù)改進公司的質(zhì)量管理體系的有效性。為防止不合格的再次發(fā)生，按《糾正措施控制程序》的規(guī)定對不合格進行原因分析、制定糾正措施、實施改進，并驗證其有效性：a） 對于單一的或偶然的不合格品，由相關部門及時組織糾正，無須下達糾正措施；b） 對于批量或重大的不合格品，則由品質(zhì)部給責任部門下達《糾正措施處理單》；c） 銷售部應及時將顧客有關產(chǎn)品質(zhì)量的投訴信息傳遞給品質(zhì)部，由品質(zhì)部視情況需要下達糾正措施；d） 內(nèi)審組對在內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項下達糾正措施；e） 責任部門進行原因分析，制定糾正措施和計劃完成期限，并組織實施；f） 糾正措施完成后，由品質(zhì)部組織驗證，記錄所采取的措施的結(jié)果并評審糾正措施的有效性；為防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生，按《預防措施控制程序》的規(guī)定對潛在的不合格進行原因分析、制定預防措施，實施預防，并驗證其有效性。品質(zhì)部對質(zhì)量管理體系運行過程形成的記錄和信息進行分析，找出潛在的不合格及其產(chǎn)生原因，針對這些原因提出預防措施，發(fā)至責任部門執(zhí)行，品質(zhì)部組織驗證，記錄所采取的措施的結(jié)果，并評審預防措施的有效性。附錄A管理者代表任命書茲任命 為公司的管理者代表，他除履行本身職責外，還應履行以下職責：根據(jù)GB/T19001—2008標準要求，確保建立、實施和保持公司有效的質(zhì)量管理體系。向總經(jīng)理報告公司質(zhì)量管理體系的運行情況以及任何改進的需求。依公司組織實際需求，編制和修改公司質(zhì)量管理體系的相關文件。確保在整個公司內(nèi)滿足顧客要求等質(zhì)量意識的提高。就質(zhì)量管理體系有關事宜與外部方進行聯(lián)絡。 總經(jīng)理： 日 期： 文件編號：****** 日期： 2012315 版本： A/0 頁碼： 第 34頁 共 34頁附錄B 公司組織架構(gòu)圖 附錄C流程圖清單序號程序文件名稱文件編號主要責任部門1IQC檢驗作業(yè)流程圖AAQP012來料不良處理流程圖AAQP023IPQC檢驗作業(yè)流程圖AAQP034QA成品檢驗作業(yè)流程圖AAQP045量具儀器校準流程圖AAQP056OQC檢驗作業(yè)流程圖AAQP067采購流程圖AAQP078倉庫物料管理流程AAQP089供方評價流程圖AAQP0910質(zhì)量目標管理流程AAQP1011內(nèi)審流程AAQP1112管理評審流程AAQP1213合同評審作業(yè)流程圖AAQP1314糾正與預防處理措施流程圖AAQP1415客戶投訴處理流程圖AAQP1516模具制作流程圖AAQP1617設計控制流程圖AAQP1718生產(chǎn)設備管理流程圖AAQP1819文件控制流程圖AAQP1920文件編碼規(guī)則AAQP19121人力資源培訓控制流程AAQP2022 記錄控制流程AAQP2123五金車間生產(chǎn)流程圖AAQP2224注塑車間生產(chǎn)流程圖AAQP2325裝配車間生產(chǎn)作業(yè)流程圖AAQP2426樣品制作流程圖AAQP2527成品出貨管理流程圖AAQP2628產(chǎn)品制程流程圖AAQP2729成品退貨處理流程圖AAQP2830危險品管理流程圖AAQP29附錄D職能分配表GB/T19001—2008質(zhì)量管理體系標準章節(jié)管理層銷售部技術(shù)部生產(chǎn)部品質(zhì)部行政部采購部物控部●amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。●amp。amp。5 管理職責●amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。、權(quán)限與溝通●amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。6 資源管理●amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。7 產(chǎn)品實現(xiàn)●amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。●amp。amp?！馻mp。amp?！馻mp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。●●amp。amp。amp。amp。amp。amp。●amp。amp。●8測量、分析和改進●amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。amp。amp。amp。amp?！馻mp。amp。amp。注：● 主要負責部門 amp。 相關部門