【正文】 rocess設備/工裝管理 本過程定義設備工裝的策劃、使用、維護和修理的活動。 S7：倉儲管理 本過程定義進行產品的防護、包裝、搬運及存儲活動。輸入（Input）顧客要求（包括顧客特殊要求、顧客財產等）技術規(guī)范/技術協(xié)議顧客合同/訂單要求生產計劃/銷售計劃經檢驗合格的原材料/外購件/外協(xié)件/輔助材料/產品、入庫單采購合同/訂單要求經評審、批準的讓步接收的原材料/外購件/外協(xié)件/輔助材料/產品供應商提供的出廠檢驗合格證明文件/資料適用的國家/國際標準、政府/安全與環(huán)保法規(guī)如何做（How do）管理評審、信息管理、文件管理糾正和預防措施控制記錄管理、持續(xù)改進、過程審核顧客財產、不合格品管理產品標識和可追溯性產品防護管理、產品審核衡量指標（Measurement） 周轉率 先進先出率使用方式（Quomodo） 工具 倉庫輸出（Output）標識清楚且?guī)の锟ㄒ恢碌暮细癞a品帳物卡一致的物品臺帳物品盤點臺帳涉及部門（Who）商務部質量部 制造部 技術部Process倉儲管理 S8：監(jiān)測和測量 本過程定義對監(jiān)測和測量及測量系統(tǒng)進行使用、維護、檢定和管理的活動。輸入（Input）顧客要求（包括顧客特殊要求、顧客財產）國家法律法規(guī)國際/國家標準公司內部需求新產品和制造過程設計/ 開發(fā)要求、服務協(xié)議供應商提供的出廠檢驗合格證明文件/資料采購合同/訂單要求監(jiān)測/測量設備環(huán)境要求如何做（How do）管理評審、信息管理糾正和預防措施控制文件管理、記錄管理持續(xù)改進、實驗室管理監(jiān)測和測量裝置管理測量系統(tǒng)分析衡量指標（Measurement） 計量儀器漏檢率使用方式（Quomodo） 軟件 工具輸出（Output）檢定/校準合格且具備能力和標識清楚的監(jiān)測/測量設備外部檢定/校準機構資格證明文件/資料監(jiān)測/測量設備臺帳/檔案、周期檢定計劃、監(jiān)測/測量設備維護保養(yǎng)記錄、監(jiān)測/測量設備檢定/校準/試驗結果監(jiān)測/測量設備實驗范圍測量系統(tǒng)分析計劃、測量系統(tǒng)分析結果涉及部門（Who）質量部 制造部 技術部Process監(jiān)測和測量 S9：質量審核輸入（Input）顧客要求/顧客特殊要求政府/安全與環(huán)保法規(guī)國際/國家標準、外來文件公司內部需求新產品和制造過程設計/開發(fā)要求、服務協(xié)議顧客第二方審核結果合同/訂單要求、圖紙/樣件ISO/TS16949體系要求公司質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書（包括圖紙/規(guī)范、接收準則、工程/材料規(guī)范）、表單/記錄顧客抱怨/退貨/服務反饋、重大生產異常/質量異常1認證機構第三方審核結果如何做（How do）管理評審、信息管理、文件管理糾正和預防措施控制記錄管理、持續(xù)改進、體系審核過程審核/產品審核人力資源管理衡量指標（Measurement）糾正措施有效關閉率QKZ關鍵缺陷出現(xiàn)率過程審核評估分數(shù)使用方式（Quomodo） 軟件 會議辦公設備統(tǒng)計技術輸出（Output） 有效的質量管理體系 有效且具有能力的過程、合格的產品體系審核/過程審核/產品審核計劃、審核報告、審核相關記錄涉及部門（Who） 總經理 公司辦制造部 質量部技術部 財務部商務部Process質量審核 本過程定義驗證公司運行的質量管理體系的有效性及過程和產品滿足顧客的要求的活動。 S10：檢驗和試驗 本過程定義從供應商處采購產品、產品實現(xiàn)及交付過程中的檢驗和試驗活動。輸入（Input）顧客要求/顧客特殊要求公司內部需求新產品和制造過程設計/開發(fā)要求供應商質量管理體系證書、供應商出廠檢驗/試驗合格證明文件/PPAP資料合同/訂單、蓋章受控且有效的圖紙/規(guī)范（包括工程規(guī)范/材料規(guī)范）、控制計劃、作業(yè)指導書、技術資料/技術協(xié)議、外來文件（包括國際/國家標準、政府/安全與環(huán)保法規(guī)）檢定/校準合格的監(jiān)視/測量設備Process檢驗和試驗如何做（How do）管理評審、信息管理糾正和預防措施控制文件管理、記錄管理持續(xù)改進、人力資源管理不合格品管理、生產計劃測量設備管理、控制計劃產品標識和可追溯性數(shù)據(jù)分析和使用質量成本管理、進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗、實驗室管理、作業(yè)指導書衡量指標（Measurement） 漏檢率使用方式（Quomodo） 軟件 計量器具輸出（Output） 標識清楚的合格/不合格原材料/外購/外協(xié)件/輔助材料/產品檢驗和試驗相關記錄不合格品評審記錄、糾正措施改進記錄涉及部門（Who）質量部 制造部 技術部 S11：信息管理 本過程定義公司內部（包括與顧客）的溝通活動。輸入（Input）顧客要求/顧客特殊要求公司發(fā)展策戰(zhàn)略/策略目標、內部需求（包括管理評審需求、業(yè)務計劃需求）新產品和制造過程設計/ 開發(fā)要求顧客服務信息反饋（包括顧客抱怨/退貨/不滿意）供應商提供的產品質量、交付/服務的數(shù)據(jù)/資料過程和產品的特性及其過程績效趨勢需求產品要求的符合性需求質量方針和質量目標需求Process信息管理如何做（How do）糾正和預防措施控制文件管理、記錄管理管理評審、持續(xù)改進信息管理、經營計劃數(shù)據(jù)分析和使用、質量成本體系/過程/產品審核衡量指標（Measurement） 內部質量損失成本 外部質量損失成本使用方式（Quomodo） 電話/傳真 會議辦公設備 EMAIL輸出（Output） 有效和適用的相關信息數(shù)據(jù)分析和使用的相關記錄、過程績效及其趨勢結果、質量目標/經營計劃監(jiān)視結果、質量成本統(tǒng)計結果涉及部門（Who）總經理 財務部公司辦 商務部技術部 制造部質量部 S12：改進本過程定義公司內各活動需糾正預防及持續(xù)改進時的活動。輸入（Input）審核結果（包括體系內審/過程審核/產品審核、顧客的第二方審核、認證機構的第三方審核）管理評審結果業(yè)務計劃和質量方針/質量目標監(jiān)視結果顧客反饋信息（包括顧客抱怨/退貨/不滿意等）員工建議/不滿意過程績效及其趨勢和數(shù)據(jù)分析結果（包括內/外部失效質量成本；產品交付結果；生產計劃執(zhí)行結果、進貨/過程/成品檢驗和試驗結果等）和產品要求的符合性結果供應商提供的出廠檢驗/試驗數(shù)據(jù)結果、供應商交付結果如何做（How do）管理評審、信息管理文件管理、記錄管理經營計劃、持續(xù)改進糾正和預防措施控制體系/過程/產品審核數(shù)據(jù)分析和使用管理質量成本管理衡量指標（Measurement） 持續(xù)改進計劃完成率使用方式（Quomodo） 會議 統(tǒng)計技術輸出（Output）改進的管理體系改進產品和過程持續(xù)改進計劃合理利用資源減少變差和浪費防錯活動的結果糾正和預防措施報告及其有效性驗證結果持續(xù)改進報告及其有效性驗證結果涉及部門（Who）總經理 財務部公司辦 商務部技術部 制造部質量部Process改進版本號A/0發(fā)布日期20040320生效日期20040401第25頁 共25頁