【正文】 雇員計劃總經(jīng)理︻1人︼品牌總監(jiān)【1人】市場總監(jiān)【1人】品牌中心【5人】市場中心【4人】銷售中心【4人】客服中心【4人】品牌策劃網(wǎng)絡銷售文案策劃1人設計師1人網(wǎng)站制作1人，網(wǎng)絡銷售1人，網(wǎng)絡銷售1人 招商加盟市場拓展展廳零售展廳批發(fā)保安2 人財務1人前臺1人如圖所示，除了總經(jīng)理直接負責銷售中心和客服中心之外，還需要招聘1名品牌總監(jiān)負責品牌中心，1名市場總監(jiān)負責市場中心，如何找不到合適的人才，就直接招聘一名副總經(jīng)理，負責品牌總監(jiān)和市場總監(jiān)。品牌中心需要招聘5人，其中負責品牌策劃有2人，分別為文案策劃師和設計師各1人，負責網(wǎng)絡銷售有3人，分別為網(wǎng)站制作員1人和網(wǎng)絡銷售員2人。市場中心需要招聘4人，主要負責招商加盟和市場拓展。銷售中心需要招聘4人，主要負責展廳銷售和批發(fā)?？头行男枰衅?人，其中負責展廳保安有2人，負責財務有1人，負責前臺接待有1人。教育與培訓 （1）品牌總監(jiān)負責對品牌中心的相關人員，培訓關于坤愛珠寶的品牌策劃的專業(yè)知識和網(wǎng)絡銷售的專業(yè)技能；（2）市場總監(jiān)負責對市場中心的相關人員，培訓關于坤愛珠寶的招商加盟知識和市場開拓技能；（3）總經(jīng)理負責對銷售中心的銷售人員培訓關于14K金的基礎知識和銷售技巧；（4）各培訓計劃由各中心負責人擬訂，交總經(jīng)理審批；（5）培訓日程安排一般是每周一次小培訓，每月一次大培訓。四、企業(yè)文化坤愛珠寶深圳運營中心的企業(yè)文化建設的目的（1）促進企業(yè)經(jīng)營管理戰(zhàn)略的調(diào)整，滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的客觀需要。 （2）不斷通過知識與思維創(chuàng)新，提供滿足客戶和社會需要的卓越產(chǎn)品、服務和環(huán)境，以贏得持久信賴，實現(xiàn)企業(yè)、員工、社會、加盟商及消費者永續(xù)、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一發(fā)展，實現(xiàn)以坤愛文化促進人類文明的發(fā)展。 （3）建立健全企業(yè)經(jīng)營管理實踐理論，實施以人為本的管理創(chuàng)新和技術創(chuàng)新，不斷改善企業(yè)資源配置方式，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外資源的有機優(yōu)化與整合。 （4）建立開放的學習型組織。 坤愛珠寶深圳運營中心的企業(yè)文化建設的指導思想與基本原則（1）堅持以人為本的管理思想，不斷為客戶創(chuàng)造價值，不斷開發(fā)員工技能與潛質(zhì)，以滿足其發(fā)展需要，提升并實現(xiàn)自身價值，最終促使企業(yè)經(jīng)營效益的不斷提高。 （2）繼承與創(chuàng)新相結合原則。 （3）共性與個性相結合原則。 （4）理論與實踐相結合原則。 （5）動態(tài)與系統(tǒng)性相結合原則。 （6）總體設計分步實施全面推進與典型引路相結合原則。 （7）誠信性原則。 （8）專家咨詢領導帶頭員工積極參與性原則。 （9）可操作與可衡量性原則。 坤愛珠寶深圳運營中心的企業(yè)文化建設的主要內(nèi)容（1） 強化坤愛珠寶的經(jīng)營理念。坤愛的經(jīng)營理念：站在他人的立場上思考問題；時刻懷著一顆感恩的心；一種商人的精神；錢重要，人更重要，人更重要；比起才能，誠實更加重要。（2）導入韓國的坤愛珠寶CI系統(tǒng)，實施現(xiàn)代企業(yè)形象戰(zhàn)略。 第一，建立MI系統(tǒng)。MI是指在企業(yè)經(jīng)營活動中所應遵循的理念，是整個識別系統(tǒng)運作的原動力，它主要指企業(yè)經(jīng)營管理哲學、企業(yè)使命和宗旨等。建立BI系統(tǒng)。第二，BI是MI的動態(tài)展示，它主要包含對內(nèi)、對外兩方面。對內(nèi)的行為主要包括企業(yè)倫理和道德，領導行為規(guī)范，員工行為規(guī)范，工作作風，服務態(tài)度規(guī)范，禮儀規(guī)范，工作環(huán)境和職工福利等項目。對外的行為主要包括公共關系，市場調(diào)研，促銷活動，流通對策，廢棄物處理，公害對策服務對策，公益性文化活動等。第三，建立VI系統(tǒng)。VI是企業(yè)文化具體化、形象化的視覺傳達形式，它通過組織化、系統(tǒng)化的視覺方案傳達企業(yè)經(jīng)營特征。 （3）實施制度在建工程。 企業(yè)文化與企業(yè)的體制機制相輔相成，只有通過充分體現(xiàn)先進企業(yè)文化的體制機制和各項管理制度及崗位行為規(guī)范，才能真正規(guī)范企業(yè)全體人員意識和行為。第一，規(guī)范培訓制度和體系，豐富培訓內(nèi)容和層次。企業(yè)要把企業(yè)文化教育培訓、崗位職業(yè)道德規(guī)范培訓、崗位技能操作規(guī)范培訓等內(nèi)容納入公司管理制度中。第二，健全公司績效考評管理制度，把企業(yè)文化建設成效納入公司部門個人績效考評體系。第三，開展思維創(chuàng)新，管理創(chuàng)新，技術創(chuàng)新，建立健全公司激勵和約束機制。 （4）實施典型示范工程。先進的典型人物和典型事跡是企業(yè)精神、優(yōu)秀理念生動、形象的體現(xiàn)和象征，具有很強的示范、輻射、傳成作用，沒有個性鮮明的典型就沒有獨特的企業(yè)文化。坤愛珠寶深圳運營中心在實施企業(yè)文化建設中應當把先進企業(yè)文化典型化。第一，大力發(fā)掘、發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、總結公司先進典型。第二，大力宣傳和表彰先進典型。 （5）創(chuàng)新企業(yè)文化的形式和載體，積極營造企業(yè)文化建設的良好氛圍。 坤愛珠寶深圳運營中心可以通過自身的網(wǎng)站、《企業(yè)文化手冊》、板報和宣傳欄等載體，廣泛深入地開展企業(yè)文化建設，也可以通過演講、企業(yè)之歌設計等各種文藝和體育活動來實施企業(yè)文化建設。 坤愛珠寶深圳運營中心的企業(yè)文化建設的實施步驟和分工（一）實施步驟： 第一，總體設計、構建體系、部分實施階段。在此期間，主要做好以下工作：a、制定《坤愛珠寶培訓手冊》、《員工行為手冊》、《企業(yè)文化手冊》，并進行深入廣泛地學習研究討論，征求不同意見和修訂完善。b、組織主管領導進行企業(yè)文化理論培訓和學習。C、各部門組織員工學習了解企業(yè)文化內(nèi)涵及重要意義。第二，全面實施、整體推進階段。該階段主要工作：a、在全體職員中廣泛深入地學習、宣傳、實踐坤愛珠寶的企業(yè)文化體系，使之落實到每個崗位，每個員工行為中，滲透到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理中，融入到公司各項規(guī)章制度中，全面塑造企業(yè)精神、理念和價值觀，達到人人認同，人人實踐坤愛珠寶企業(yè)文化的效果。B、制定坤愛珠寶的企業(yè)文化建設任務的落實考核工作。 第三，深化、提高、總結、評價階段。該階段主要任務為通過問卷調(diào)研，對坤愛珠寶深圳運營中心的企業(yè)文化建設體系的整體實施狀況作出階段性總結和評價，對存在的問題和不足結合坤愛珠寶發(fā)展需要和實際狀況進一步完善、創(chuàng)新。 第六章 財務分析與預算一、項目啟動成本預測產(chǎn)品成本費用預測剛開始需要購買30公斤的14K金飾品，以每克180元人民幣計算，所需要的產(chǎn)品成本費用大概為600萬元人民幣。辦公設備以及裝修費用預測 辦公設備以及裝修費用大概需要68萬元人民幣。項目啟動總成本預測事項剛開始產(chǎn)品成本費用（元人民幣）辦公設備及裝修費用（元人民幣）項目啟動總成本（元人民幣）數(shù)據(jù)600萬二、營業(yè)成本預測營業(yè)費用（1） 員工工資：品牌總監(jiān)月薪9000元加提成市場總監(jiān)月薪6000元加提成品牌中心【5人】市場中心【4人】銷售中心【4人】客服中心【4人】品牌策劃網(wǎng)絡銷售文案策劃月薪3300元，設計師月薪3200元網(wǎng)站制作月薪3500元，網(wǎng)絡銷售2人，每人月薪2500元加提成招商加盟市場拓展展廳零售展廳批發(fā)保安2 人財務1人前臺1人總經(jīng)理月薪12000元加提成每人月薪為2500元加提成每人月薪為2500元加提成每人月薪為2000元月薪為3000元月薪為2000元如圖所示，總經(jīng)理的月薪為12000元（人民幣）加提成，品牌總監(jiān)的月薪為9000元（人民幣）加提成，市場總監(jiān)月薪為6000元（人民幣）加提成。在品牌中心里，負責文案策劃的員工有1位，其月薪為3300元（人民幣），負責平面設計和網(wǎng)頁設計的設計師有1位，其月薪為3200元（人民幣），負責網(wǎng)站制作的技術員有1位，其月薪為3500元（人民幣），負責網(wǎng)絡銷售的員工有2位，每位月薪為2500元（人民幣）加提成。在市場中心里，負責招商加盟和市場拓展的業(yè)務員有4位，每位的月薪為2500元（人民幣）加提成。在銷售中心里，負責展廳零售和批發(fā)的銷售員有4位，每位的月薪為2500元（人民幣）加提成。在客服中心里，負責保安工作的人員有2位，每位的月薪為2000元（人民幣），負責財務工作的人員有1位，其月薪為3000元（人民幣），負責前臺接待工作的人員有1位，其月薪為2000元（人民幣）。統(tǒng)計結果顯示，以這樣的組織架構，按照行業(yè)工資水平，（人民幣）加提成，第一年大概需要100萬元（人民幣）的工資支出。（2） 辦公租金：每個月租金大概需要11000元（人民幣），（人民幣）。管理費用 管理成本包括辦公費、業(yè)務招待費、水電費、差旅交通費等等，（人民幣），第一年大概需要18萬（人民幣）。其他營業(yè)成本費用 除了營業(yè)成本和管理成本之外的其他成本，每個月大概需要1000元（人民幣），（人民幣）。總營業(yè)成本費用綜合以上營業(yè)成本、管理成本和其他成本，我們歸納得出如下總成本表格：時間營業(yè)費用（元人民幣）管理費用（元人民幣）其他費用（元人民幣）總營業(yè)成本（元人民幣）人員工資辦公工資每月第一年100萬18萬結論：。三、營業(yè)收入預測年度營業(yè)收入預測四步走發(fā)展階段時間年度營業(yè)收入預測（元人民幣）第一步市場導入期2009年2010年第二步市場成長期2011年2012年第三步市場擴大期2013年2014年2015年第四步市場完成期2016年2017年2018年年度加盟店數(shù)預測四步走發(fā)展階段時間年度加盟店數(shù)預測（個加盟店）第一步市場導入期2009年2010年第二步市場成長期2011年2012年第三步市場擴大期2013年2014年2015年第四步市場完成期2016年2017年2018年四、營業(yè)利潤預測 坤愛珠寶深圳運營中心有的贏利點，第一個是展廳的零售和批發(fā)利潤，第二個是加盟店的銷售利潤，因此進行利潤預測的時候，就要分兩個利潤來源進行預測： （1）展廳的零售和批發(fā)利潤預測：四步走發(fā)展階段時間零售和批發(fā)利潤預測（元人民幣）第一步市場導入期2009年2010年第二步市場成長期2011年2012年第三步市場擴大期2013年2014年2015年第四步市場完成期2016年2017年2018年（2）加盟店的銷售利潤預測：四步走發(fā)展階段時間加盟店的利潤預測（元人民幣）第一步市場導入期2009年2010年第二步市場成長期2011年2012年第三步市場擴大期2013年2014年2015年第四步市場完成期2016年2017年2018年第七章 融資要求及說明 坤愛珠寶深圳運營中心作為坤愛珠寶青島總部在深圳的一個辦事處，需要總部向韓國總公司申請融資計劃，通過第六章財務分析與預算，我們知道，我們的資金需求包括項目啟動總成本和營業(yè)成本兩大塊，具體數(shù)據(jù)如下表格：項目啟動總成本：事項剛開始產(chǎn)品成本費用（元人民幣）辦公設備及裝修費用（元人民幣）項目啟動總成本（元人民幣）數(shù)據(jù)600萬營業(yè)成本：時間營業(yè)費用（元人民幣）管理費用（元人民幣）其他費用（元人民幣）總營業(yè)成本（元人民幣）人員工資辦公工資每月第一年100萬18萬 通過財務分析，我們預計需要的總資金是800萬元人民幣，其中有668萬元人民幣萬是項目啟動成本。 第八章 結論韓國坤愛總部在深圳投資成立一個坤愛珠寶深圳運營中心，相當于辦事處，是一個明智的決策，是坤愛珠寶品牌打造成為珠江三角洲的知名品牌最重要的一步棋，為打造中國第一品牌奠定了基礎。坤愛珠寶深圳運營中心的前期需要公司融資800萬人民幣。60