內(nèi)部質(zhì)量審核報告及審核表-資料下載頁
2025-07-20 10:03本頁面
【正文】 頭復述經(jīng)顧客確認或傳真與顧客確認?！獭獭虄?nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門營銷部負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述如同產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，營銷部能否及時更改相關文件并將更改的信息傳達到有關部門？1. 營銷部在產(chǎn)品銷售之前為使顧客及時準確地了解產(chǎn)品有關的信息，如何與顧客進行溝通？2. 對顧客的訪問、咨詢、合同或訂單的處理和修改，營銷部是如何與顧客溝通？查：當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，營銷部填寫合同更改通知單或補充協(xié)議，及時改進相關文件，并通知各部門。查：一般電話聯(lián)系、傳真、郵件、投標書等方式與顧客溝通。查：按規(guī)定要求進行處理，及時通知顧客結(jié)果，當無書面文件時，我公司形成書面文件，口頭電話、傳真或郵件給顧客?！獭獭虄?nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門金工車間負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 成文信息的控制 組織的崗位、職責和權限 基礎設施 過程運行環(huán)境是否得到有效版本的體系文件、技術文件？本部門的質(zhì)量職責是什么？設備有無維護規(guī)定，是否按規(guī)定進行了設備維護保養(yǎng)？現(xiàn)場檢查工作環(huán)境是否符合要求？查：有最新版《質(zhì)量手冊》、《程序文件》。查：負責產(chǎn)品的生產(chǎn)、設備管理以及現(xiàn)場環(huán)境的管理。查：設備維護記錄，加工期間，對車床和銑床等設備進行了保養(yǎng)，暫無設備維修。查：現(xiàn)場整潔，人行通道暢通?！獭獭獭虄?nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門金工車間負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 生產(chǎn)和服務提供的控制1. 是否得到了過程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件？2. 是否制訂了作業(yè)指導書？1. 產(chǎn)品如何標識？2. 檢驗狀態(tài)是如何標識的？查：有生產(chǎn)計劃，規(guī)定了數(shù)量，有加工工藝卡，規(guī)定了產(chǎn)品的測量范圍，零部件尺寸的控制等。查：有設備安全操作規(guī)程，各崗位作業(yè)指導書，有圖紙，有加工工藝卡片。查：采用標牌、現(xiàn)場分區(qū)塊擺設。查：分合格、不合格、待檢，按區(qū)塊和記錄進行標識，產(chǎn)品編號唯一性?！獭獭獭虄?nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門鉚焊車間負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 成文信息的控制 組織的崗位、職責和權限 基礎設施是否得到有效版本和體系文件？是否按規(guī)定控制質(zhì)量記錄？本部門的職責？1. 是否按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)？2. 是否按設備管理辦法對設備實施控制？查：有改版后的《質(zhì)量手冊》、作業(yè)指導書等，蓋有有效章查：有關鍵件的控制質(zhì)量記錄查：有本部門的職責，手冊中有明確規(guī)定查：有設備維修記錄單、有故障及原因分析和修理內(nèi)容查：有車間設備完好清單和月報表√√√√√內(nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門鉚焊車間負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述10 改進1. 用什么方法將工作信息傳達給操作者？2. 對特殊工序設備是否進行確認？對人力能力是否進行確認？產(chǎn)品防護要求？不合格品如何控制糾正預防措施？查：有生產(chǎn)下達的圖紙及工藝流程卡，并進行分類分項下達至生產(chǎn)車間、班級。查：有對特殊工序設備性能檢測記錄并定人操作；能根據(jù)員工的技術水平和工作能力安排生產(chǎn)，特殊工種持證上崗，并按焊接水平高低分配重要和非重要的焊接。查：產(chǎn)品吊裝、翻身、堆放有作業(yè)通知單，以防產(chǎn)品損壞或變形。查：有產(chǎn)品質(zhì)量處理單和返修通知單查：對不合格現(xiàn)象進行分析，采取相應的預防和糾正措施√√√√√內(nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門鑄工車間負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 成文信息的控制 是否得到有效版本和體系文件？是否按規(guī)定控制質(zhì)量記錄？本部門的質(zhì)量目標有否改進？1. 是否按規(guī)定對設備維護和保養(yǎng)？2. 是否按設備管理辦法對設備實施控制？工作環(huán)境是否滿足生產(chǎn)要求？查：有改版后的《質(zhì)量手冊》、作業(yè)指導書等，蓋有有效章查：有關鍵件的控制質(zhì)量記錄查：本部門的質(zhì)量目標年提高2%查：有設備定期保養(yǎng)記錄和點檢卡查：有設備管理制度、維修記錄單，有故障原因分析修理結(jié)果，有簽字。查：工作環(huán)境基本滿足生產(chǎn)要求√√√√√內(nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門鑄工車間負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述對特殊工序設備是否進行確認？人力能力是否進行確認？是否按規(guī)定對產(chǎn)品進行標識？生產(chǎn)過程的監(jiān)督管理？是否按規(guī)定對產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格品的控制？查：熱處理設備、沖天爐設備有鑒定記錄表。根據(jù)員工的技術水平安排主要和非主要工件的制作。查：對產(chǎn)品標識，現(xiàn)場查看已有標識。查：有工序卡、鍛件始鍛和終鍛的溫度控制，有混芯和合箱的監(jiān)控方法。查：有鐵水澆注溫度控制記錄查：有報廢單和質(zhì)量處理單√√√√√
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