內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及審核表-資料下載頁(yè)
2025-07-20 10:03本頁(yè)面
【正文】 頭復(fù)述經(jīng)顧客確認(rèn)或傳真與顧客確認(rèn)?！獭獭虄?nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門(mén)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述如同產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)部能否及時(shí)更改相關(guān)文件并將更改的信息傳達(dá)到有關(guān)部門(mén)？1. 營(yíng)銷(xiāo)部在產(chǎn)品銷(xiāo)售之前為使顧客及時(shí)準(zhǔn)確地了解產(chǎn)品有關(guān)的信息，如何與顧客進(jìn)行溝通？2. 對(duì)顧客的訪問(wèn)、咨詢(xún)、合同或訂單的處理和修改，營(yíng)銷(xiāo)部是如何與顧客溝通？查：當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)部填寫(xiě)合同更改通知單或補(bǔ)充協(xié)議，及時(shí)改進(jìn)相關(guān)文件，并通知各部門(mén)。查：一般電話聯(lián)系、傳真、郵件、投標(biāo)書(shū)等方式與顧客溝通。查：按規(guī)定要求進(jìn)行處理，及時(shí)通知顧客結(jié)果，當(dāng)無(wú)書(shū)面文件時(shí)，我公司形成書(shū)面文件，口頭電話、傳真或郵件給顧客?！獭獭虄?nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門(mén)金工車(chē)間負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 成文信息的控制 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 基礎(chǔ)設(shè)施 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境是否得到有效版本的體系文件、技術(shù)文件？本部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)是什么？設(shè)備有無(wú)維護(hù)規(guī)定，是否按規(guī)定進(jìn)行了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)？現(xiàn)場(chǎng)檢查工作環(huán)境是否符合要求？查：有最新版《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》。查：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)、設(shè)備管理以及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管理。查：設(shè)備維護(hù)記錄，加工期間，對(duì)車(chē)床和銑床等設(shè)備進(jìn)行了保養(yǎng)，暫無(wú)設(shè)備維修。查：現(xiàn)場(chǎng)整潔，人行通道暢通?！獭獭獭虄?nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門(mén)金工車(chē)間負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1. 是否得到了過(guò)程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件？2. 是否制訂了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？1. 產(chǎn)品如何標(biāo)識(shí)？2. 檢驗(yàn)狀態(tài)是如何標(biāo)識(shí)的？查：有生產(chǎn)計(jì)劃，規(guī)定了數(shù)量，有加工工藝卡，規(guī)定了產(chǎn)品的測(cè)量范圍，零部件尺寸的控制等。查：有設(shè)備安全操作規(guī)程，各崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，有圖紙，有加工工藝卡片。查：采用標(biāo)牌、現(xiàn)場(chǎng)分區(qū)塊擺設(shè)。查：分合格、不合格、待檢，按區(qū)塊和記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品編號(hào)唯一性。√√√√內(nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門(mén)鉚焊車(chē)間負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 成文信息的控制 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 基礎(chǔ)設(shè)施是否得到有效版本和體系文件？是否按規(guī)定控制質(zhì)量記錄？本部門(mén)的職責(zé)？1. 是否按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)？2. 是否按設(shè)備管理辦法對(duì)設(shè)備實(shí)施控制？查：有改版后的《質(zhì)量手冊(cè)》、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，蓋有有效章查：有關(guān)鍵件的控制質(zhì)量記錄查：有本部門(mén)的職責(zé)，手冊(cè)中有明確規(guī)定查：有設(shè)備維修記錄單、有故障及原因分析和修理內(nèi)容查：有車(chē)間設(shè)備完好清單和月報(bào)表√√√√√內(nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門(mén)鉚焊車(chē)間負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述10 改進(jìn)1. 用什么方法將工作信息傳達(dá)給操作者？2. 對(duì)特殊工序設(shè)備是否進(jìn)行確認(rèn)？對(duì)人力能力是否進(jìn)行確認(rèn)？產(chǎn)品防護(hù)要求？不合格品如何控制糾正預(yù)防措施？查：有生產(chǎn)下達(dá)的圖紙及工藝流程卡，并進(jìn)行分類(lèi)分項(xiàng)下達(dá)至生產(chǎn)車(chē)間、班級(jí)。查：有對(duì)特殊工序設(shè)備性能檢測(cè)記錄并定人操作；能根據(jù)員工的技術(shù)水平和工作能力安排生產(chǎn)，特殊工種持證上崗，并按焊接水平高低分配重要和非重要的焊接。查：產(chǎn)品吊裝、翻身、堆放有作業(yè)通知單，以防產(chǎn)品損壞或變形。查：有產(chǎn)品質(zhì)量處理單和返修通知單查：對(duì)不合格現(xiàn)象進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的預(yù)防和糾正措施√√√√√內(nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門(mén)鑄工車(chē)間負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 成文信息的控制 是否得到有效版本和體系文件？是否按規(guī)定控制質(zhì)量記錄？本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)有否改進(jìn)？1. 是否按規(guī)定對(duì)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)？2. 是否按設(shè)備管理辦法對(duì)設(shè)備實(shí)施控制？工作環(huán)境是否滿足生產(chǎn)要求？查：有改版后的《質(zhì)量手冊(cè)》、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，蓋有有效章查：有關(guān)鍵件的控制質(zhì)量記錄查：本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)年提高2%查：有設(shè)備定期保養(yǎng)記錄和點(diǎn)檢卡查：有設(shè)備管理制度、維修記錄單，有故障原因分析修理結(jié)果，有簽字。查：工作環(huán)境基本滿足生產(chǎn)要求√√√√√內(nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門(mén)鑄工車(chē)間負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述對(duì)特殊工序設(shè)備是否進(jìn)行確認(rèn)？人力能力是否進(jìn)行確認(rèn)？是否按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督管理？是否按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量不合格品的控制？查：熱處理設(shè)備、沖天爐設(shè)備有鑒定記錄表。根據(jù)員工的技術(shù)水平安排主要和非主要工件的制作。查：對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)查看已有標(biāo)識(shí)。查：有工序卡、鍛件始鍛和終鍛的溫度控制，有混芯和合箱的監(jiān)控方法。查：有鐵水澆注溫度控制記錄查：有報(bào)廢單和質(zhì)量處理單√√√√√
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1