【正文】 生的目的是否針對原因提出措施并實施和記錄結果？糾正措施的實施是否驗證其效果，并作出評價？重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？是否更新風險和機遇以及管理體系？有無相應的記錄來證明不合格的性質、隨后采取的措施，以及糾正措施產(chǎn)生的結果？通過使用管理方針、目標、指標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，促進管理管理體系的持續(xù)改進，以保持其有效和適宜性。符合內部審核檢查記錄表受審核部門采購部審核員B審核日期涉及條款檢查內容和方法檢查結果備注1. 是否明確了相應的職能和崗位？、權限是否清楚？3 各崗位員工是否明確自己的職責、權限？？、權限清楚？3 各崗位員工明確自己的職責、權限？符合Q:Q：企業(yè)是否有明確可能所需要應對的風險和機遇？為確定需要應對的風險和機遇： 公司在策劃質量管理體系時，是否考慮內部和外部因素？ 公司在策劃質量管理體系時，是否有理解相關方需求？ ？有無指出環(huán)境管理體系的范圍？是否確定需要應對的風險和機遇？以及潛在的緊急情況？有無相應的需要應對風險和機遇的文件化信息？ 《機遇和風險控制程序》并對影響產(chǎn)品和服務的監(jiān)視測量器具制定了校準計劃，規(guī)定了作業(yè)指導書和質量控制記錄、對員工員進行了技能培訓。2。識別了各部門的風險與機遇。符合Q:G:Q：公司質量目標是否與質量方針保持一致？ 質量目標是否可測量？ 質量目標是否適用于公司？ 質量目標是否與產(chǎn)品和服務合格以及增強顧客滿意相關？是否對質量目標進行監(jiān)視？ 是否將質量目標與各相關方進行溝通？ 質量目標是否適時更新？ 質量目標是否形成文件并保存？《部門目標分解及考核辦法》。：一致。符合 總則與采購或相關部門負責人溝通、交流，了解組織有哪些類型的外部提供的過程、產(chǎn)品和服務？是否基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務的能力，制定外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則并實施？查看組織制定的有關這些準則的文件；抽查對外部供方評價及采取必要措施的記錄；抽查對外部供方績效監(jiān)視的記錄，如：對采購產(chǎn)品合格率、交貨及時率的監(jiān)視和分析記錄等。制定了《供應商管理控制程序》對供應商的選擇、評價、績效監(jiān)視、再評價等規(guī)定了準則并實施。提供合格供應商名單，抽查3個供應商，提供了供應商評價的記錄，符合規(guī)定要求。 確定組織對外部提供過程識別的充分性；詢問是否規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結果的控制？并查看相關證據(jù)，如：采購、外包控制要求、采購產(chǎn)品的驗證規(guī)定等；詢問對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務確定并實施了哪些驗證活動，以確保滿足要求；抽查外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的驗證記錄。已對主要供應商進行評價，對輔料供應商在實施采購時進行及時評價，不做記錄。內部審核檢查記錄表受審核部門生產(chǎn)部審核員B審核日期涉及條款檢查內容和方法檢查結果備注1. 是否明確了相應的職能和崗位？、權限是否清楚？3 各崗位員工是否明確自己的職責、權限？？、權限清楚？3 各崗位員工明確自己的職責、權限？符合Q:Q：企業(yè)是否有明確可能所需要應對的風險和機遇？為確定需要應對的風險和機遇： 公司在策劃質量管理體系時，是否考慮內部和外部因素？ 公司在策劃質量管理體系時，是否有理解相關方需求？ ？有無指出環(huán)境管理體系的范圍？是否確定需要應對的風險和機遇？以及潛在的緊急情況？有無相應的需要應對風險和機遇的文件化信息？ 《機遇和風險控制程序》并對影響產(chǎn)品和服務的監(jiān)視測量器具制定了校準計劃，規(guī)定了作業(yè)指導書和質量控制記錄、對員工員進行了技能培訓。2。識別了各部門的風險與機遇。符合Q: Q：公司質量目標是否與質量方針保持一致？ 質量目標是否可測量？ 質量目標是否適用于公司？ 質量目標是否與產(chǎn)品和服務合格以及增強顧客滿意相關？是否對質量目標進行監(jiān)視？ 是否將質量目標與各相關方進行溝通？ 質量目標是否適時更新？ 質量目標是否形成文件并保存？《部門目標分解及考核辦法》。：一致。符合 確定、提供和維護過程運行所需的基礎設施組織的設施提高和維護情況，提供《設施一覽表》、《設施檢修記錄》，《設施檢修計劃》。工作環(huán)境是否符合規(guī)定要求工作環(huán)境包括了照明、通風、消防、噪聲、廢氣，人員等方面進行有效的識別。公司配備人員是否滿足要求配備了采購、銷售、檢驗、技術、生產(chǎn)等人員，滿足要求在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息策劃從顧客的期望，產(chǎn)品標準、目標、工藝規(guī)程及作業(yè)環(huán)境等方面進行了詳細的策劃 可獲得形成文件的信息，受控條件：生產(chǎn)過程的控制文件；工記律和其他執(zhí)行記錄；設備維護要求和實施情況；交付實施的符合性；獲得的檢測設備，符合要求?！哆^程確認記錄表》形式進行確認，符合要求。，和操作規(guī)程，有滿足產(chǎn)品檢測需要的檢測設備； 保留實現(xiàn)可追溯性所需的形成文件的信息；檢驗、試驗狀態(tài)標識的執(zhí)行情況。對產(chǎn)品、原料按其不同采取了分別相應的標識，有可追溯性。其標識具備唯一性，對樣品 和成品及相關的原料檢測試驗做唯一性標識；符合標準要求 顧客和外部供方財產(chǎn)，組織應予以識別、驗證、保護和維護。保留相關形成文件的信息，本公司的顧客財產(chǎn)是：個人信息。，供貨方財產(chǎn)有，個人信息和樣品產(chǎn)品搬運、包裝、貯存、交付過程 中采取的產(chǎn)品防護措施和客觀證據(jù)。從接收、標識、保管、放行、交付等全過程進行了防護，本公司產(chǎn)品進行編織帶纏繞保護，及設備產(chǎn)品的塑料膜纏繞防銹和外木箱防護；符合要求。 .在顧客有要求時，組織是否按照顧客要求提供防護措施且經(jīng)驗證有效？組織所采取的防護措施是否能延伸到產(chǎn)品交付地點？當產(chǎn)品涉及安全、健康等特殊要求時，組織所采取防護措施能在產(chǎn)品壽命期間或有效期內保持有效嗎？在交付后及時進行了客戶回訪并做記錄保存，沒間隔3個月定期回訪客戶使用情況，如有問題及時解決并做客戶反饋記錄。 更改控制 對生產(chǎn)和服務提供的更改進行必要的評審和控制，組織應保留形成文件的信息對顧客期望和要求進行變更時，公司有系統(tǒng)的變更流程，及時跟顧客溝通及各部門密切配合，確保變更順利 及時確認；保留變更計劃和評審文件；符合要求內部審核檢查記錄表受審核部門技術部審核員A審核日期涉及條款檢查內容和方法檢查結果備注1. 是否明確了相應的職能和崗位？、權限是否清楚？3 各崗位員工是否明確自己的職責、權限？？、權限清楚？3 各崗位員工明確自己的職責、權限？符合Q:Q：企業(yè)是否有明確可能所需要應對的風險和機遇？為確定需要應對的風險和機遇： 公司在策劃質量管理體系時，是否考慮內部和外部因素？ 公司在策劃質量管理體系時，是否有理解相關方需求？ ？有無指出環(huán)境管理體系的范圍？是否確定需要應對的風險和機遇？以及潛在的緊急情況？有無相應的需要應對風險和機遇的文件化信息？ 《機遇和風險控制程序》并對影響產(chǎn)品和服務的監(jiān)視測量器具制定了校準計劃，規(guī)定了作業(yè)指導書和質量控制記錄、對員工員進行了技能培訓。2。識別了各部門的風險與機遇。符合Q: Q：公司質量目標是否與質量方針保持一致？ 質量目標是否可測量？ 質量目標是否適用于公司？ 質量目標是否與產(chǎn)品和服務合格以及增強顧客滿意相關？是否對質量目標進行監(jiān)視？ 是否將質量目標與各相關方進行溝通？ 質量目標是否適時更新？ 質量目標是否形成文件并保存？《部門目標分解及考核辦法》。：一致。符合 組織應在適當階段實施策劃的安排，以驗證產(chǎn)品和服務的要求已被滿足《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》、《采購物資驗收規(guī)范》等進行，且有記錄。，在檢驗規(guī)程中有明確規(guī)定；，定期對產(chǎn)品和服務進行驗證；確保持續(xù)滿足顧客的期望。 組織應確保對不符合要求的輸出進行識別和控制，以防止其非預期的使用或交付按照不合格控制程序要求，控制不符合要求的輸出，有不符合輸出清單，數(shù)量等。后續(xù)處理等符合要求； 質量管理體系的適宜性和有效性,以及識別持續(xù)改進質量管理體系有效性的機會，本公司確定、收集而且分析與產(chǎn)品、過程及質量管理體系有關的數(shù)據(jù)，包括對他們進行監(jiān)視和測量結果方面的數(shù)據(jù)，對產(chǎn)品驗收、原材料驗收、顧客滿意情況等方面進行了數(shù)據(jù)分析。，確實在各部門正常運行，運行有效，符合要求；有無確定需要監(jiān)視測量的對象？、測量、分析和改進過程的方法？？？能否確保體系的符合性？？在成文信息中確定了監(jiān)視測量的對象，有策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程的方法，確定測量時機較為適宜，策劃分析評價的時機也較為適宜，策劃監(jiān)視測量的內容對持續(xù)改進體系的有效性適宜。