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內部審核檢查表與不合格項分布表-資料下載頁

2025-06-30 21:53本頁面
  

【正文】 合計嚴重不合格一般不合格注:X/X 內 審 報 告(1)編號:ZS/ 序號:審核目的:審核范圍:審核依據: 審核日期: 審核方法:受審核部門:審核組長: 審核員:審核過程綜述:本次內審共審核了一個領導層, 個部門, 個制水分公司,共審查了 項。審查出不合格 項,其中嚴重 項,一般 項。對不合格項的說明: 內 審 報 告(2)審核結論:對不合格糾正的說明:a、需要求受審部門在 月 日前,全部對不合格進行原因分析并進行糾正。B、要求審核員對不合格糾正情況進行跟蹤驗證。報告附件共 頁:a、不合格報告 頁;b、不合格報告分布表 頁;報告發(fā)放范圍: 公司領導層,各職能部處室和制水分公司。審核組成員: 審核組長: 審核員: 編制: 日期: 審批: 日期:9 /
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