內(nèi)部質(zhì)量審核講義-資料下載頁
2025-05-11 23:56本頁面
【正文】 NO：1/3審核類別 定期 不定期審核序號 年度 第 次審核依據(jù)審核日期 年 月 日 至 年 月 日審核項次 缺 失 項 目 前次審核結(jié)果本次審核項目缺失編號缺失總數(shù)缺失數(shù)未結(jié)案數(shù)4質(zhì)量管理體系5管理責任質(zhì)量管理體系建立和實施程序（QP401）文件和資料管理作業(yè)程序（QP402）外來文件和資料理程序（QP403）圖面管制程序（QP404）質(zhì)量記錄管理程序（QP405）組織和職責劃分作業(yè)程序（QP501）管理審查作業(yè)程序（QP502）目標和績效管理實施程序（QP503）6資源管理教育訓練管理程序（QP601）特定人員資格審查程序（QP602）生產(chǎn)設備控制及維護程序（QP603）5S管理程序（QP604）7產(chǎn)品的實施合約審查控制程序（QP701）客戶溝通作業(yè)程序（QP702）新產(chǎn)品開發(fā)與試作管制程序（QP703）設計與工程變更管制程序（QP704）初期樣件管理程序（QP705）FM80305 版次：A02/3審核項次 缺 失 項 目 前次審核結(jié)果本次審核項 目缺失編號缺失總數(shù)缺失數(shù)未結(jié)案數(shù)7產(chǎn)品的實施采購管理程序（QP706）供方評估程序（QP707）委外加工管理控制程序（QP708）生產(chǎn)管理程序（QP709）過程控制程序（QP710）產(chǎn)品之鑒別與追溯程序（QP711）檢驗與測試狀態(tài)識別程序（QP812）客戶財產(chǎn)控制作業(yè)程序（QP713）搬運、包裝、防護及交貨控制程序（QP714）倉庫管理作業(yè)程序（QP715）檢驗、測量和試驗設備控制程序（QP716）儀器校正作業(yè)程序（QP717）FM80305 版次：A03/3審核項次 缺 失 項 目 前次審核結(jié)果本次審核項 目缺失編號缺失總數(shù)缺失數(shù)未結(jié)案數(shù)8測量、分析和改進客戶滿意度控制程序（QP801）內(nèi)部質(zhì)量審核作業(yè)程序（QP802）進料檢驗作業(yè)程序（QP803）過程檢驗作業(yè)程序（QP804）成品檢驗作業(yè)程序（QP805）不合格品處理作業(yè)程序（QP806）特采處理作業(yè)程序（QP807）數(shù)據(jù)分析作業(yè)程序（QP808）持續(xù)改善推行程序（QP809）糾正與預防措施實施程序（QP810）備注： 審核項目以打“√”注記 不適用之欄位請以“”注記 缺失編號0000003…編出管理者代表主任審核員FM80305 版次：A0內(nèi)部質(zhì)量審核糾正行動要求追蹤記錄表編號缺點敘述被審核部門審核員審核日期改善日期結(jié)案日期FM80306 版次：A0審 核 員 的 資 格 標 準:視企業(yè)內(nèi)部人員教育程度做實際和彈性規(guī)定: 胸襟開闊,深思熟慮,具有健全的判斷力,分析技巧和不掘不撓的毅力: 外訓或聘請咨詢公司老師內(nèi)訓: * 有關(guān)的質(zhì)量標準 * 相關(guān)行業(yè)的質(zhì)量實踐 * 合同和法規(guī)的要求 * 有企業(yè)管理經(jīng)驗 * 懂質(zhì)量管理 * 有審核實踐經(jīng)驗,溝通能力和技巧 ,收集證據(jù),提交檢查結(jié)果； ； 。:管理技巧,如審核時間掌握,收集客觀證據(jù),問話技巧等。 報告能力:能將審核事實轉(zhuǎn)為書面報告,且能寫得清楚明白,讓被審核單位人員與管理階層均能容易看懂。* 思想開放(接受新觀念/不強迫人)* 善于交往(取得信任與合作)* 耐心(取得客觀證據(jù),不易動氣)* 誠實(對自已,被審核方及審核組成員獨立工作)* 自我約束能力/紀律(憑應否做,非憑喜好做)* 觀察能力強(收集證據(jù)及問題所在)* 合作精神(與組員及被審核方)* 表達力強(溝通及具說服力)* 善于聆聽(了解及分析力)* 不怕受排擠(雙方對等的角色及自信不偏倚 審核應做到: 準備了解審核的內(nèi)容 學習盡可能了解被審核方 控制審核協(xié)肋存在誤解的地方聆聽被審核方的陳述觀察良好商業(yè)作風和職業(yè)道德獲得客觀證據(jù)贊揚被審核方的優(yōu)點簡明問題要短而切中要害非政治性不要陷入政治或宗教問題不要下命令相信被審核方講的將如何采取糾正措施(不要命令被審核方如何去做他的工作) 尊重被審核方 審核員不應有的特性: 心胸狹窄 愛爭吵 紀律松懈 固執(zhí)己見 懶惰 總想討別人喜歡膽小交流能力差無耐心缺泛專業(yè)作風易受騙45 /
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