【正文】 審 核 員糾正措施：預(yù)定完成日期受審核部門主管填表人預(yù)防措施：確認追蹤： 結(jié)案： 結(jié)案日期： 措施無效，繼續(xù)存在“內(nèi)部審核缺點報告書”NO：備注：一張通知單，只限描述一項缺失。這類組織提供符合要求(如ISO9001和ISO14001)的認證和注冊。審核結(jié)論 AUDIT CONCLUSION審核組考慮了審核目標(biāo)和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果。審核委托方 AUDIT CLIENT要求審核的組織或人員。一體化審核:當(dāng)質(zhì)量和環(huán)境管理體系一起審核時稱為一體化審核。FM80302 版次：A0內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表 NO：審核項目審核日期 年 月 日審核依據(jù)審 核 員項目查 檢 內(nèi) 容符合性（OK/NO）佐 證 說 明缺失編號FM80303 版次：A0內(nèi)部質(zhì)量審核缺點報告書審核項目缺失編號：審核依據(jù)審核日期： 年 月 日被審核部門部門代表：不符合事項（缺失事項）：描述語法：貴部門/單位（某某人員），負責(zé)某作業(yè)有違反本公司質(zhì)量系統(tǒng)某某文件之某規(guī)定。在需要時可包含技術(shù)專家。 審核方案 AUDIT PROGRAMME 針對特定時間段所策劃,并具有特定目的一組(一次或多次)審核。注1:特定知識或技術(shù)包括關(guān)于被審核的組織、過程或活動的知識或技術(shù),以及語言或文化指導(dǎo)。:管理技巧,如審核時間掌握,收集客觀證據(jù),問話技巧等。第二方審核:由組織相關(guān)方(如顧客)或由其他人員以相關(guān)方的名義進行。審核發(fā)現(xiàn) AUDIT FINDINGS將收集的證據(jù)對照審核準(zhǔn)則進行評價的結(jié)果。審核員 AUDITOR有能力實施審核的人員。審核的提出,使本企業(yè)增加訂單、評價和認可供應(yīng)商的依據(jù) ,以便獲得認證證書,減少重復(fù)審核和開支 特色與功能,從而促使整個企業(yè)經(jīng)營體質(zhì)改善,管理水平提升(PDCA循環(huán)),強調(diào)組織橫向部門間的配合聯(lián)系5企業(yè)主管輪調(diào)的方便和有利 審核組織召集人主 任審核員第四組組長:組員:第三組組長:組員:第二組組長:組員:第一組組長:組員: 審核步驟根據(jù)所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及要求對文件進行評審 對現(xiàn)埸活動是否符合文件和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所做的檢查審核階段計劃階段/準(zhǔn)備階段實施階段總結(jié)報告階段后續(xù)行動追蹤確認階段審核時間/時限/頻次 第一方審核每年建立評審計劃次數(shù)由以下幾點所決定* 一個地方/部門的缺陷的多少* 缺陷的嚴(yán)重性* 缺陷對企業(yè)經(jīng)濟的影響* 員工對運行的熟練程度* 客戶/認證機構(gòu)的需求* 客戶投訴及提出的需求* 不利的趨勢 第二方審核 簽合約前,合約運行時,合約結(jié)束后 第三方審核 通常每三年一次,同時根據(jù)各認證機構(gòu)規(guī)定的監(jiān)督訪問有效的審核的基本要素n 管理層的支持n 受過培訓(xùn)的審核員n 審核部門/審核員的獨立性n 能審核到有關(guān)的*文件 *人員*設(shè)備*工序 *產(chǎn)品/原材料/中間品 ■能接觸不同階層的管理人員 ■設(shè)定審核程序?qū)徍肆鞒?審核報告實施審核*開始會議*現(xiàn)場審核*不符合報告*結(jié)束會議跟蹤審核計劃和準(zhǔn)備審核* 收集資料* 文件審核* 審核檢查表* 審核時間表 審核的過程(四大四小前三表后三表) 一、計劃及準(zhǔn)備階段 二、實施審核階段(opening meeting)(close meeting) 三、報告階段 四、跟蹤審核確認階段前三表 后三表 計劃及準(zhǔn)備階段* 制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 廠區(qū) 產(chǎn)品項目,有無設(shè)計責(zé)任 ISO 9001/2000 QM/QP/WI 定期 不定期* 準(zhǔn)備審核/審核時間表年度內(nèi)部質(zhì)量審核預(yù)定日程表 * 通知被審核方* 建立審核小組,指派審核員,進行工作分配 * 熟悉有關(guān)文件(規(guī)程、表格、上次評審報告、糾正措施的要求) * 準(zhǔn)備審核查檢表/調(diào)查表 * 使審核組成員了解審核內(nèi)容(有必要時)實施審核階段 * 開始會議(OPENING MEETING) * 進行審核(查驗) 審核發(fā)現(xiàn)/結(jié)果 * 小組會議 * 總結(jié)/結(jié)束會議(CLOSE MEETING) 呈現(xiàn)報告/發(fā)表發(fā)現(xiàn)啟始會