【正文】 查：有鐵水澆注溫度控制記錄查：有報廢單和質(zhì)量處理單√√√√√。查：對產(chǎn)品標(biāo)識，現(xiàn)場查看已有標(biāo)識。查：工作環(huán)境基本滿足生產(chǎn)要求√√√√√內(nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門鑄工車間負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述對特殊工序設(shè)備是否進(jìn)行確認(rèn)？人力能力是否進(jìn)行確認(rèn)？是否按規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？生產(chǎn)過程的監(jiān)督管理？是否按規(guī)定對產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格品的控制？查：熱處理設(shè)備、沖天爐設(shè)備有鑒定記錄表。查：產(chǎn)品吊裝、翻身、堆放有作業(yè)通知單，以防產(chǎn)品損壞或變形?！獭獭獭虄?nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門鉚焊車間負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 成文信息的控制 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 基礎(chǔ)設(shè)施是否得到有效版本和體系文件？是否按規(guī)定控制質(zhì)量記錄？本部門的職責(zé)？1. 是否按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)？2. 是否按設(shè)備管理辦法對設(shè)備實(shí)施控制？查：有改版后的《質(zhì)量手冊》、作業(yè)指導(dǎo)書等，蓋有有效章查：有關(guān)鍵件的控制質(zhì)量記錄查：有本部門的職責(zé)，手冊中有明確規(guī)定查：有設(shè)備維修記錄單、有故障及原因分析和修理內(nèi)容查：有車間設(shè)備完好清單和月報表√√√√√內(nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門鉚焊車間負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述10 改進(jìn)1. 用什么方法將工作信息傳達(dá)給操作者？2. 對特殊工序設(shè)備是否進(jìn)行確認(rèn)？對人力能力是否進(jìn)行確認(rèn)？產(chǎn)品防護(hù)要求？不合格品如何控制糾正預(yù)防措施？查：有生產(chǎn)下達(dá)的圖紙及工藝流程卡，并進(jìn)行分類分項(xiàng)下達(dá)至生產(chǎn)車間、班級。查：采用標(biāo)牌、現(xiàn)場分區(qū)塊擺設(shè)?！獭獭獭虄?nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門金工車間負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1. 是否得到了過程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件？2. 是否制訂了作業(yè)指導(dǎo)書？1. 產(chǎn)品如何標(biāo)識？2. 檢驗(yàn)狀態(tài)是如何標(biāo)識的？查：有生產(chǎn)計(jì)劃，規(guī)定了數(shù)量，有加工工藝卡，規(guī)定了產(chǎn)品的測量范圍，零部件尺寸的控制等。查：設(shè)備維護(hù)記錄，加工期間，對車床和銑床等設(shè)備進(jìn)行了保養(yǎng)，暫無設(shè)備維修。√√√內(nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門金工車間負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 成文信息的控制 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 基礎(chǔ)設(shè)施 過程運(yùn)行環(huán)境是否得到有效版本的體系文件、技術(shù)文件？本部門的質(zhì)量職責(zé)是什么？設(shè)備有無維護(hù)規(guī)定，是否按規(guī)定進(jìn)行了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)？現(xiàn)場檢查工作環(huán)境是否符合要求？查：有最新版《質(zhì)量手冊》、《程序文件》。查：一般電話聯(lián)系、傳真、郵件、投標(biāo)書等方式與顧客溝通。查：口頭復(fù)述經(jīng)顧客確認(rèn)或傳真與顧客確認(rèn)。√√√√內(nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門營銷部負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定營銷部對顧客的要求如何確定？顧客的要求都包括哪些方面的內(nèi)容？是否形成文件？1. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審在什么時候進(jìn)行？評審達(dá)到什么目的？2. 如果顧客的要求沒有形成文件，營銷部如何確認(rèn)？查：公司內(nèi)部識別，顧客調(diào)查等方式確定顧客需求，包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，產(chǎn)品的功能性、安全性、適用性要求。查：有《合同管理評審控制程序》、《顧客滿意監(jiān)控程序》、《風(fēng)險和機(jī)遇控制程序》、《協(xié)商和信息溝通控制程序》等?！獭獭虄?nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門營銷部負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)的策劃 組織的崗位、職責(zé)各權(quán)限是否有公司有效運(yùn)行的文件？質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開分解？1. 本部門在公司管理體系主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？2. 主管主要職責(zé)和權(quán)限是什么？查：有最新版本的《質(zhì)量手冊》、《程序文件》。查：保留了相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄?！獭獭獭虄?nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門辦公室負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 能力1. 與質(zhì)量相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的規(guī)定，檢查人力資源的需求、能力要求和滿足情況？2. 用什么方法評價培訓(xùn)的有效性？、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄？查：有《培訓(xùn)考核控制程序》規(guī)定了與質(zhì)量相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)要求，查有《員工培訓(xùn)記錄表》，有特殊作業(yè)人員的培訓(xùn)記錄。查：評審的輸入完成，評審記錄（包括會議通知、會議簽到表、會議記錄、管理評審報告等）齊全，總經(jīng)理親自主持?！獭獭獭?