內(nèi)部質(zhì)量審核(參考版)
2024-10-28 18:19本頁面
【正文】 報告人：___________審核人：___________日期：______________。通過為期兩個星期的整改落實，不合格報告中的90% 的問題已經(jīng)得到解決，同時加深了各位員工對質(zhì)量體系的認識，提高了自覺適應(yīng)質(zhì)量體系要求的能力，為今后企業(yè)加強質(zhì)量管理打下了堅實基礎(chǔ)。形成領(lǐng)導(dǎo)重視，部門主管協(xié)調(diào)，各位組員積極參與的良好局面。為了落實以上整改措施，公司領(lǐng)導(dǎo)層還為以上整改措施的落實制定了時間表，實行限期整改，限期報告，收到了很好的效果。，加之人員、時間等因素的限制，所以具有一定的風(fēng)險性。，確認整改效果，督促責(zé)任部門嚴格按照體系文件要求進行整改。針對本次審核中發(fā)現(xiàn)的問題和不合格項，公司提出如下糾正和預(yù)防措施，以確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行和監(jiān)督審核順利通過，要求公司所屬各部門認真執(zhí)行：，找出本區(qū)域質(zhì)量管理的薄弱環(huán)節(jié)并制定有針對性的整改措施，避免類似問題的重復(fù)發(fā)生。、反饋、利用問題：應(yīng)在以下三個方面得到加強： ：應(yīng)按發(fā)放登記臺賬進行全面控制。設(shè)備管理的進場記錄，檢驗狀態(tài)，維修狀態(tài)記錄不完善。如何來管理解決這些問題，不能年年不見效。二方審核中存在的主要問題匯總?cè)缦拢海何覀兪菫榱巳∽C而取證，還是為了運用現(xiàn)代質(zhì)量管理方法來加強管理提高我們的管理水平，練內(nèi)功還是走形式，應(yīng)該明確。在內(nèi)部評審之后，于5月15日公司迎來了二方評審，在專業(yè)人員的指導(dǎo)下，公司領(lǐng)導(dǎo)積極配合，結(jié)合內(nèi)部評審的經(jīng)驗，迅速開展全面二方評審工作。本次內(nèi)部評審讓我們認識到了自身存在的問題和不足，為今后工作指明了方向。每個月都收集各部門的質(zhì)量信息匯報，隨時掌握質(zhì)量管理體系的運行動態(tài)，牢牢抓住改進的機會，每次活動都是一次良好的改進的機會。春季一般安排一次內(nèi)部檢查，秋季有內(nèi)審和管理評審。產(chǎn)品質(zhì)量比較穩(wěn)定，能夠滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，通過查閱顧客滿意度調(diào)查材料，證明顧客對我公司產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是滿意的。但是從內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題來看，我們對與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃活動，仍然存在著重形勢而少內(nèi)容，缺乏針對性，對生產(chǎn)和服務(wù)的指導(dǎo)性較差的問題，從業(yè)績改進的要求來看，尚須加大該方面的工作力度。公司認為在公司總體質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，實行每年分解質(zhì)量目標(biāo)并進行考核的方法，符合我公司的實際，同樣也符合標(biāo)準(zhǔn)要求。，最高管理者和員工的質(zhì)量意識公司最高管理者及領(lǐng)導(dǎo)班子成員重視質(zhì)量管理、質(zhì)量意識較強，各部門領(lǐng)導(dǎo)同樣重視質(zhì)量工作，認真對待，通過各種方式結(jié)合各自的特點，進一步提高員工滿足顧客需求和法律法規(guī)要求重要性的認識，通過培訓(xùn)和教育，使全體員工對公司質(zhì)量方針的理解和實施有進一步的提高。本次審核共抽查半成品、成品100多種，涉及所有產(chǎn)品工序和80% 產(chǎn)品種類，重點審核了測試車間和機械加工中心，對80多人進行了口頭提問和交談，較為全面的掌握了公司質(zhì)量管理體系運行情況。內(nèi)審組首先集中進行了內(nèi)審相關(guān)知識的學(xué)習(xí)和交流，并討論確定了由質(zhì)檢中心編制的本次內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表，自4月10日 到5月10日，對公司所屬各部門實施了質(zhì)量內(nèi)部審核。按照公司年初制定的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，公司質(zhì)檢中心于3月21日開始進行了本內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的策劃，3月28日下發(fā)了文件，將審核計劃及時下發(fā)至公司所屬各部門，為本次審核工作做了大量工作和充分準(zhǔn)備。始終是浙江南洋傳感器制造有限公司堅持的發(fā)展理念，在這一理念的指導(dǎo)下，我公司逐漸打開國內(nèi)外市場，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品贏得了海內(nèi)外客戶的信任。各單位要認真分析內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，按照舉一反三的原則整改，杜絕問題的重復(fù)發(fā)生。同時對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，對各單位提出了以下幾點要求：對內(nèi)審組開具的15項不符合項，相關(guān)單位要認真組織分析，找出原因，提出有效的整改措施，于4月30日前報專業(yè)管理部門批準(zhǔn)，相關(guān)單位認真組織落實措施，技術(shù)中心組織好驗證工作。新下發(fā)和修改完善后的文件，由于宣教力度不夠，文件內(nèi)容沒有得到全面貫徹落實。除以上開具的不符合項相關(guān)單位要認真整改外，審核組認為以下一些問題各單位也要引起充分重視：質(zhì)量體系文件管理沒有真正實現(xiàn)動態(tài)管理，有的文件已經(jīng)修改或變化，主管單位和部門還不清楚，造成執(zhí)行不力；新執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)未進行很好的跟蹤檢查；鐵前相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制訂和執(zhí)行的主動性和積極性和力度不夠，因此標(biāo)準(zhǔn)沒有得到全面貫徹落實。不符合項分布在11個單位，具體為：燒結(jié)廠2項、龍山冶金熔劑公司2項、二煉鋼2項、一軋廠2項、煉鐵廠1項、焦化廠1項、氧氣廠1項、三軋廠1項、四軋廠1項、質(zhì)量管理處1項和技術(shù)中心1項。此次專業(yè)管理審核中，也暴露出一些問題和不足。自我改進和自我完善的意識逐步增強。部分工作有了進一步提高和創(chuàng)新?？傮w工作與貫標(biāo)延伸工作開展前相比，都有不同程度的進步和提高，質(zhì)量管理工作逐步與鋼后接軌。同時還針對生產(chǎn)情況的變化和體系運行中存在的問題，不斷修改和完善體系文件滿足質(zhì)量改進的需要。審核中觀察到的事實由受審核方現(xiàn)場簽字確認，整個審核過程得到了各受審核單位的全面配合，圓滿地完成了審核任務(wù)，達到了預(yù)期的審核目的。審核采取查閱相關(guān)文件資料、詢問有關(guān)人員、現(xiàn)場驗證操作等方式對質(zhì)量計劃的落實、標(biāo)識和可追溯性的管理、過程質(zhì)量的控制、檢驗和試驗和統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用等進行了檢查。審核的依據(jù)是：國家有關(guān)法律和法規(guī)；G
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