【正文】 內(nèi)審員職責 ? 遵守相應(yīng)的審核要求并傳達和闡明審核要求； ? 參與制定審核實施計劃，編制檢查表，并按計劃完成審核任務(wù)； ? 將審核發(fā)現(xiàn)形成文件并報告審核結(jié)果； ? 驗證被審核部門所采取的糾正措施的有效性； ? 整理、保存與審核有關(guān)的文件； ? 配合并支持審核組長工作。 – 審核員負責將驗證情況和結(jié)論記錄在不符合項報告相關(guān)欄位中。 糾正措施的驗證 ? 審核員應(yīng)對糾正措施計劃完成情況進行驗證。 ? 如在實施過程中涉及到幾個部門，發(fā)生爭議并難以解決時，應(yīng)提請管理代表協(xié)調(diào)仲裁。 ? 糾正措施實施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時，責任部門應(yīng)向?qū)徍私M長說明原因，申請延長期限。 ? 責任部門提出的糾正措施計劃應(yīng)得到審核員的認可，必要時還要經(jīng)過管理者代表的批準。 ? 如果受審核方堅持不同意對不合格的判定，也不肯制定糾正措施，則爭執(zhí)應(yīng)提交管理者代表仲裁。 綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已進入正常運行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不符合項報告能按規(guī)定的時間在 60天內(nèi)整改完畢，可以在 60天后申請TS16949:2023的正式認證。另外管理評審工作未做，因此這項內(nèi)容未包括在本次審核中。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。 本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，使審核工作進展順利，按計劃完成了全部審核任務(wù)。 審核報告 —— 范例 內(nèi)部審核總結(jié) 本次審核是公司按照 TS16949:2023標準要求建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，也是在公司的質(zhì)量手冊及程序文件頒布兩個月之后的一次全面內(nèi)部審核。 審核依據(jù)： :2023； ； ； 、其他相關(guān)的技術(shù)文件等。 審核報告 —— 范例 內(nèi)部質(zhì)量審核報告 編號： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 擬制人： xxx 日期： 2023年 4月 20日 批準人： xxx 日期： 2023年 4月 20日 xx有限公司 審核報告 —— 范例 審核報告 審核日期： 2023年 4月 15日 2023年 4月 16日 受審核部門： 內(nèi)審組成員： 組 長： XXX 審核員： XXX ? ? XXX 審核報告 —— 范例 審核目的： 為了解公司的質(zhì)量管理體系是否運行正常，是否已具備申請TS16949:2023認證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期達到促進質(zhì)量管理體系文件的有效執(zhí)行，改進和完善質(zhì)量管理體系的目的，并決定是否正式申請認證。 ? 會議結(jié)束 ：向受審核部門表示感謝，受審核部門主管對改進的承諾，必要時邀請最高管理者或管理者代表講話。結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量工作的優(yōu)缺點。 ? 會后： – 將不符合項報告分發(fā)至責任部門和相關(guān)部門。 末次會議 ? 參加人員： – 與首次會議一致。 違反標準或手冊、程序的哪個具體條款應(yīng)力求判得確切 ：如判定不確切，糾正措施的方向就會產(chǎn)生偏差。 不符合項報告 —— 范例 糾正措施計劃： 責任部門 /日期： 審核 依據(jù) 審核日期 部門主管 審核員 糾正措施驗證結(jié)果： 審核員 /日期： 原因分析： 責任部門 /日期： 不合格項描述： 不符合： 不合格類型：□ 嚴重不合格 □ 一般不合格 審核員 /日期： 責任部門 /日期： 受審核部門 不合格事實描述要點 不 合 格 事 實 描 述 要 點 力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號、文件或記錄的編號等。 ? 組長應(yīng)對觀察結(jié)果進行復審，所有認為不合格的觀察結(jié)果都應(yīng)得到受審核方主管的認可。 ? 審核審核組應(yīng)確保這些報告的內(nèi)容清晰、準確地形成文件，并且有證據(jù)支持。 現(xiàn)場審核 —— 審核控制 ? 審核組長對審核全過程的控制負責： – 審核實施計劃的控制； – 審核進度控制； – 審核氣氛控制； – 審核范圍控制； – 不符合項的審定； – 其他需協(xié)調(diào)、控制的方面。在審核中觀察活動、討論程序、措施或查閱文件時，必須頻繁對照檢查，以便確認所得到的證據(jù)完全符合文件化程序的要求（和有關(guān)質(zhì)量管理體系模式的要求）。但此時，不要試圖對此取得一致意見，因為這將占用審核時間。 4. 記錄事實 審核員將審核過程中收集的所有客觀證據(jù)都記錄下來是很重要的，既要記符合體系的證據(jù)，也要記不符合的證據(jù)。記住，要設(shè)計好你的面談，使你能在很短的時間里，從談話對象那里得到盡可能多的信息。可以詢問工作人員，他們做些什么，收到哪些信息，送出哪些信息。一個有用的方法就是將可用的時間，在受審的不同活動之間進行分配。但更重要的是時間的管理，特別是對那些沒有經(jīng)驗的審核員。 橫向流程－通過追蹤產(chǎn)品的實現(xiàn)過程來展開（“始于顧客終于顧客”的過程）。 開展審核活動時，需要對管理體系的過程進行驗證。 ? 如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應(yīng)加以記錄并進行調(diào)查。