內(nèi)部質(zhì)量審核講義(參考版)
2025-05-14 23:56本頁面
【正文】 報告能力:能將審核事實轉為書面報告,且能寫得清楚明白,讓被審核單位人員與管理階層均能容易看懂。經(jīng)辦審核FM80304 版次A0內(nèi)部質(zhì)量審核總結報告書NO：1/3審核類別 定期 不定期審核序號 年度 第 次審核依據(jù)審核日期 年 月 日 至 年 月 日審核項次 缺 失 項 目 前次審核結果本次審核項目缺失編號缺失總數(shù)缺失數(shù)未結案數(shù)4質(zhì)量管理體系5管理責任質(zhì)量管理體系建立和實施程序（QP401）文件和資料管理作業(yè)程序（QP402）外來文件和資料理程序（QP403）圖面管制程序（QP404）質(zhì)量記錄管理程序（QP405）組織和職責劃分作業(yè)程序（QP501）管理審查作業(yè)程序（QP502）目標和績效管理實施程序（QP503）6資源管理教育訓練管理程序（QP601）特定人員資格審查程序（QP602）生產(chǎn)設備控制及維護程序（QP603）5S管理程序（QP604）7產(chǎn)品的實施合約審查控制程序（QP701）客戶溝通作業(yè)程序（QP702）新產(chǎn)品開發(fā)與試作管制程序（QP703）設計與工程變更管制程序（QP704）初期樣件管理程序（QP705）FM80305 版次：A02/3審核項次 缺 失 項 目 前次審核結果本次審核項 目缺失編號缺失總數(shù)缺失數(shù)未結案數(shù)7產(chǎn)品的實施采購管理程序（QP706）供方評估程序（QP707）委外加工管理控制程序（QP708）生產(chǎn)管理程序（QP709）過程控制程序（QP710）產(chǎn)品之鑒別與追溯程序（QP711）檢驗與測試狀態(tài)識別程序（QP812）客戶財產(chǎn)控制作業(yè)程序（QP713）搬運、包裝、防護及交貨控制程序（QP714）倉庫管理作業(yè)程序（QP715）檢驗、測量和試驗設備控制程序（QP716）儀器校正作業(yè)程序（QP717）FM80305 版次：A03/3審核項次 缺 失 項 目 前次審核結果本次審核項 目缺失編號缺失總數(shù)缺失數(shù)未結案數(shù)8測量、分析和改進客戶滿意度控制程序（QP801）內(nèi)部質(zhì)量審核作業(yè)程序（QP802）進料檢驗作業(yè)程序（QP803）過程檢驗作業(yè)程序（QP804）成品檢驗作業(yè)程序（QP805）不合格品處理作業(yè)程序（QP806）特采處理作業(yè)程序（QP807）數(shù)據(jù)分析作業(yè)程序（QP808）持續(xù)改善推行程序（QP809）糾正與預防措施實施程序（QP810）備注： 審核項目以打“√”注記 不適用之欄位請以“”注記 缺失編號0000003…編出管理者代表主任審核員FM80305 版次：A0內(nèi)部質(zhì)量審核糾正行動要求追蹤記錄表編號缺點敘述被審核部門審核員審核日期改善日期結案日期FM80306 版次：A0審 核 員 的 資 格 標 準:視企業(yè)內(nèi)部人員教育程度做實際和彈性規(guī)定: 胸襟開闊,深思熟慮,具有健全的判斷力,分析技巧和不掘不撓的毅力: 外訓或聘請咨詢公司老師內(nèi)訓: * 有關的質(zhì)量標準 * 相關行業(yè)的質(zhì)量實踐 * 合同和法規(guī)的要求 * 有企業(yè)管理經(jīng)驗 * 懂質(zhì)量管理 * 有審核實踐經(jīng)驗,溝通能力和技巧 ,收集證據(jù),提交檢查結果； ； 。FM80302 版次：A0內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表 NO：審核項目審核日期 年 月 日審核依據(jù)審 核 員項目查 檢 內(nèi) 容符合性（OK/NO）佐 證 說 明缺失編號FM80303 版次：A0內(nèi)部質(zhì)量審核缺點報告書審核項目缺失編號：審核依據(jù)審核日期： 年 月 日被審核部門部門代表：不符合事項（缺失事項）：描述語法：貴部門/單位（某某人員），負責某作業(yè)有違反本公司質(zhì)量系統(tǒng)某某文件之某規(guī)定。跟蹤審核確認階段1．審核小組發(fā)出《CAR改正行動通知》2．將CAR登錄于《CAR追蹤管制表》列案追蹤3．追蹤缺失部門CAR書面矯正措施之提出4．於缺失部門矯正措施執(zhí)行完后，再審核
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