【正文】 一次現(xiàn)場抽查。3）負(fù)責(zé)貨運(yùn)貨車的調(diào)試、修理，按體系要求現(xiàn)已完成“設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)”和“崗位操作規(guī)程”的制定和實施；每月對貨車情況不少于一次檢查。4） 工序質(zhì)量控制從客戶貨物進(jìn)入倉庫開始，到在庫管理、出庫、運(yùn)輸，交付的全過程，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求進(jìn)行現(xiàn)場控制和現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決處理。8．倉庫管理 按體系文件規(guī)定，作好在制品各階段的產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識工作，確保每一工序的產(chǎn)品可識別，防止產(chǎn)品混淆。負(fù)責(zé)組織操作工人按操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，并對操作規(guī)程按程序規(guī)定進(jìn)行檢查。完成車輛保養(yǎng)工作，并做好保養(yǎng)記錄；對每次維修的車輛，由機(jī)修人員做好維修記錄，月底存檔。對貨物發(fā)現(xiàn)不合格品情況，進(jìn)行標(biāo)識、隔離和記錄，并通知業(yè)務(wù)部匯報給顧客。負(fù)責(zé)組織本部門檢驗員在使用計量器前進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)確及時通知，保證計量時的準(zhǔn)確性。4．部門質(zhì)量目標(biāo)完成：1) 2017年5~07月，%。2) 貨物及時交付率達(dá)98%。以上2項均實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作中，本部門負(fù)責(zé)貨物驗收合格后入庫、并作好記錄，出庫時由檢驗員根據(jù)出庫單進(jìn)行檢查。從而使服務(wù)質(zhì)量在服務(wù)過程中始終得以受控。6．標(biāo)識和可追溯性貨物標(biāo)識和可追溯性控制中，本部門按體系文件規(guī)定，實施每月不定期地對客戶貨物的產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行檢查并作好記錄，并負(fù)責(zé)組織其他相關(guān)部門做好各自管轄區(qū)域內(nèi)的標(biāo)識管理，對產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、交付各階段進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。一般使用的標(biāo)識有標(biāo)簽、標(biāo)牌，使每一過程的產(chǎn)品都可識別的標(biāo)識，嚴(yán)格防止不同產(chǎn)品發(fā)生混淆．根據(jù)顧客的追溯要求，抓好產(chǎn)品的管理，增強(qiáng)了產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性。7．監(jiān)視和測量裝置的控制， 對公司所有的檢驗、測量設(shè)備進(jìn)行控制與管理，建立《檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳》。對公司使用的計量器具和檢驗設(shè)備進(jìn)行校驗，并做好周檢歷史記錄；另外，對影響產(chǎn)品質(zhì)量有直接聯(lián)系的計量器具和檢驗設(shè)備，督促使用部門加強(qiáng)使用前核校驗，保證計量的準(zhǔn)確性和有效性。8．不合格品控制《不合格品的控制程序》中，本部門負(fù)責(zé)不合格品的評審處置。檢查和督促各部門不合格品管理，采購中的不合格品由供應(yīng)部負(fù)責(zé)處理；入庫時發(fā)現(xiàn)的貨物不合格品由物流部負(fù)責(zé)人評審處置，并作好不合格品記錄，作好標(biāo)識、隔離和記錄，并通知業(yè)務(wù)部，告知顧客。嚴(yán)格控制不合格品的產(chǎn)生。9改進(jìn)、糾正措施本部門負(fù)責(zé)每月提供不合格品數(shù)據(jù)，分析查找當(dāng)月不合格品的主要原因，并負(fù)責(zé)落實到責(zé)任部門進(jìn)行糾正，并保管好每次統(tǒng)計技術(shù)資料。10顧客財產(chǎn)企業(yè)顧客財產(chǎn)的管理主要是客戶要求運(yùn)輸?shù)?貨物，目前我們已將其納入顧客財產(chǎn)的管理內(nèi)容加以控制。11客戶貨品防護(hù)工作1）本部門負(fù)責(zé)倉庫的管理，認(rèn)真組織各倉庫對保管物品防護(hù)的監(jiān)督、管理。定期檢查。2)要求倉庫保管員按規(guī)定作好入庫和出庫手續(xù)，入庫臺帳記錄，做到帳、貨、卡三相符，另外，督促倉庫保管員每月檢查一次庫存品情況，并作好記錄。12．狀態(tài)標(biāo)識管理中，我部門主要負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的生產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行管理，防上不同狀態(tài)的產(chǎn)品發(fā)生混淆。通過款號和合同號進(jìn)行管理，實現(xiàn)追溯。質(zhì)量管理體系中各要素實施情況業(yè)務(wù)部－總結(jié)報告在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)業(yè)務(wù)的開拓、顧客滿意度調(diào)查等要素；采購、交付、客戶貨物防護(hù)中倉庫保管等要素，在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)采購產(chǎn)品的驗證、標(biāo)識和可追溯性等要素。合同履行率及顧客意見和投訴情況。（1） 匯報合同履行率情況。 ISO9001質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來我部認(rèn)真履行合同評審要求，對口頭，電話訂單的每一條款進(jìn)行認(rèn)真評審，在確保滿足顧客的要求下履行合同，現(xiàn)已全部履行完畢，合同履行為100%。（2） 顧客意見和投訴情況。 ISO9001質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系對客戶貨品從入庫至出庫到交付給顧客全過程進(jìn)行有效控制，把服務(wù)質(zhì)量放至工作的重點，狠抓落實，并落實切實有效的措施。體系運(yùn)行中未接受過一起有關(guān)服務(wù)質(zhì)量發(fā)生質(zhì)量問題后異議的意見和投訴情況，服務(wù)讓顧客最放心地使用這一質(zhì)量目標(biāo)得到較充分地體現(xiàn)。 （3） 隨著市場競爭的加劇,服務(wù)的重要性日益突出,已經(jīng)不僅僅是服務(wù)企業(yè)經(jīng)營的核心,:市場營銷是服務(wù)的營銷,市場競爭是服務(wù)的競爭.’’服務(wù)可分三個部分:接受訂單,在庫管理,交付顧客。過程始終貫穿于整個營銷活動中,服務(wù)過程的好壞,直接體系出一個企業(yè)的外在形象,企業(yè)的文化內(nèi)涵,營銷員自身素質(zhì)的高低,企業(yè)能否長期獲利等一系列實質(zhì)性的問題。正是基于這樣的認(rèn)識，近年來，我們的產(chǎn)品，在顧客比較歡迎，信譽(yù)較好的情況下，仍能：“居安思危，不斷進(jìn)取。” 增強(qiáng)企業(yè)的競爭能力，使企業(yè)在管理上上一臺階管理規(guī)范化，服務(wù)質(zhì)量上等級，更受客戶歡迎。接受訂單：基于我公司的服務(wù)能力、市場范圍、客戶對象，我們制訂了一套切實可行的營銷策略，（1）向顧客詳細(xì)介紹企業(yè)情況：服務(wù)質(zhì)量等推銷企業(yè)形象。（2）采取主動出擊尋找合作伙伴。（3）主動請客戶來公司考察，了解公司人員設(shè)備能力、服務(wù)質(zhì)量等情況。在庫管理：按顧客要求做好貨物包裝的確認(rèn)，對顧客提出的改進(jìn)意見和建議認(rèn)真落實，達(dá)到顧客滿意為止。交付顧客：服務(wù)質(zhì)量是我企業(yè)為顧客服務(wù)的重中之重，準(zhǔn)時、安全、完整的將貨品交付給顧客是我們的追求。今年07月，我們對顧客進(jìn)行了顧客滿意率調(diào)查，共發(fā)出調(diào)查表 4份，回收 4 份。其調(diào)查結(jié)果為顧客滿意率97%，實現(xiàn)了質(zhì)量目標(biāo)顧客滿意率≥85%的目標(biāo)，保持了往年的水平。2．質(zhì)量管理體系中各要素實施情況 在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)與顧客有關(guān)的過程（合同評審）、采購、顧客滿意度測量等要素。1） 合同評審要素。 業(yè)務(wù)員在簽訂每份合同前，對每一條款逐一進(jìn)行評審，在滿足顧客要求明確顧客所訂購產(chǎn)品的名稱，規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等，再按合同進(jìn)行評審， 17年05月~ 07月共評審合同3份，未發(fā)生變更和修改事宜。2） 服務(wù)及顧客滿意度測量要素。 嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定的服務(wù)，對達(dá)成合同或協(xié)議的顧客，不僅主動解決其提出的任何疑問，而且做到按時交貨，數(shù)量準(zhǔn)確。對顧客提出的意見，及時進(jìn)行確認(rèn)，并落實措施，平時廣泛征求用戶意見。按文件要求，及時了解顧客對產(chǎn)品的建議和看法。另外，本部還負(fù)責(zé)保存顧客服務(wù)檔案。今年5月，我們對顧客進(jìn)行了一次顧客滿意度調(diào)查，已作了匯報。3采購過程、采購信息、A辦公設(shè)備的采購，根據(jù)生產(chǎn)計劃和原材料的庫存情況，結(jié)合采購材料的技術(shù)要求和供方（包括合格供方）信息，確定每月采購的數(shù)量，經(jīng)審批后實施采購，采購回公司后由原料庫保管員進(jìn)行數(shù)量驗收，生技部負(fù)責(zé)對采購的原材料進(jìn)行驗證。今年共發(fā)生44次，A、B類比100%都在合格供方采購，采購材料進(jìn)廠經(jīng)檢驗都合格，采購合格率達(dá)到100%b合格供方調(diào)查和評審，目前仍為 2 家，通過對業(yè)績記錄跟蹤情況，都能符合采購要求。4．質(zhì)量管理體系中各要素實施情況 在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)與供方有關(guān)的過程（合同評審）、采購、合格供方調(diào)查和評審等要素。2017年07月18日總經(jīng)理講話：各位部門領(lǐng)導(dǎo)，剛才認(rèn)真聽取了管理體系負(fù)責(zé)人作的質(zhì)量指標(biāo)完成情況和內(nèi)審情況的總結(jié)報告，以及各部門主管匯報的工作總結(jié)，首先我向在座的各位表示深深的感謝！感謝你們在各自的工作崗位上，兢兢業(yè)業(yè)，始終把質(zhì)量管理工作當(dāng)作最最重要的事情來做，統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，在較長時間里，產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定，這種成績是來之不易的，這與各位部門領(lǐng)導(dǎo)和廣大員工的努力是分不開的。 質(zhì)量體系通過運(yùn)行，從各位的匯報情況看，質(zhì)量管理工作基本穩(wěn)定，顧客反饋意見滿意。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)已基本實現(xiàn)，企業(yè)的質(zhì)量方針及文件化體系符合企業(yè)的實際情況，能適應(yīng)市場競爭環(huán)境的需要，企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備基本能滿足目前生產(chǎn)經(jīng)營的需要，企業(yè)質(zhì)量體系的運(yùn)行效果基本是良好的，被證明是充分的、有效的。希望全體員工繼續(xù)努力，認(rèn)真貫徹質(zhì)量管理體系，并充分發(fā)揮各自的主觀能動性，查出薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步采取整改措施，多提在益建議，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 但是，值得我們注意的是，體系文件運(yùn)行3個多月時間，我們按文件進(jìn)行內(nèi)審的經(jīng)驗還不是很豐富，我們必須進(jìn)一步宣貫ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)質(zhì)量管理意識，提高管理水平，同時，在即將到來的認(rèn)證年度監(jiān)督復(fù)審中，要求各位內(nèi)審員應(yīng)認(rèn)真向?qū)徍死蠋煂W(xué)習(xí)，從而進(jìn)一步提高我們內(nèi)審工作的有效性，從而為進(jìn)一步完善我們的質(zhì)量管理體系而作出貢獻(xiàn)。對于質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)工作是需要不斷努力，這對于公司的發(fā)展是必不可少的，我們要在公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動中，不斷對照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，發(fā)現(xiàn)問題，改進(jìn)工作，那么我們的水平才能不斷提高，取得更好地實效。由于市場競爭日趨激烈，加上目前市場經(jīng)濟(jì)還不是非常規(guī)范和健全，我們在分析顧客滿意情況時，應(yīng)根據(jù)市場具體情況區(qū)別對待，強(qiáng)化服務(wù)，力求使用戶滿意。市場部門應(yīng)加強(qiáng)與顧客的解釋和溝通工作，多了解市場，分析市場，反饋信息，增強(qiáng)公司的應(yīng)變能力。情況的評價中，只使用離基本實現(xiàn)這個詞，這是由于，從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，質(zhì)量指標(biāo)的實際情況離目標(biāo)尚在一定的距離，但并不代表我對各位的工作不滿意，只是說明我們還有進(jìn)一步努力的需求，說句實在的，2017年的目標(biāo)交驗合格率這一指標(biāo)，不可以數(shù)據(jù)不變而作為企業(yè)的目標(biāo)來加以實現(xiàn)，對于顧客滿意度指標(biāo)，一方面這種滿意率的計算采用的項目算術(shù)平均的方法是不科學(xué)的，由于對2017年的質(zhì)量目標(biāo)，要求認(rèn)真地分析目前的現(xiàn)狀，既要體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的觀念，又要切實可行，不要打消各位員工的積極性。附： 謝謝大家！2017年07月20日2017年度持續(xù)改進(jìn)項目計劃表 CH/QR834序號改進(jìn)項目改進(jìn)方法責(zé)任部門完成日期1加強(qiáng)培訓(xùn)組織全體員工重新學(xué)習(xí)ISO9001:2015版標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量手冊行政部2加大貨運(yùn)業(yè)務(wù)招聘3～5名駕駛員，采購2～3輛廂式貨車行政部3456備注： 持續(xù)改進(jìn)項目提交管理評審會議審核提案潘進(jìn)審核袁小軍批準(zhǔn)陳俊桂日期2017年07月20日日期2017年07月20日日期2017年07月20日