【正文】 用時，選擇和利用適當(dāng)?shù)墓ぞ吆头椒ㄕ{(diào)查績效不佳的原因，以支持持續(xù)改進(jìn)。1）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性、以不斷提升公司的質(zhì)量管理績效。管理評審管理評審的形式、時間間隔？管理評審采用會議的形式進(jìn)行，間隔周期一般不超過十二個月。內(nèi)部審核整合開展，也可分開進(jìn)行。溝通本部門在溝通活動中扮演何種角色？本部門在溝通活動中扮演“組織”作用，內(nèi)部審核如何確定內(nèi)審時間間隔、頻次？內(nèi)審有哪些方法？1）內(nèi)審每年（12個月）至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有產(chǎn)品、場所和部門。變更的策劃是否進(jìn)行質(zhì)量管理體系的變更的策劃？現(xiàn)體系無需變更。每年管理評審結(jié)合對目標(biāo)指標(biāo)的考核情況對質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審，發(fā)現(xiàn)不適宜的情況及時調(diào)整相應(yīng)的目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？目標(biāo)是否可測量？與質(zhì)量方針是否一致？質(zhì)量目標(biāo)變更的策劃時機？公司質(zhì)量目標(biāo)是：1. 客戶滿意率≥85%；2. 倉儲產(chǎn)品完好率≥99%；3. 貨物及時交付率≥95%。公司規(guī)定了對質(zhì)量風(fēng)險評價的方式方法、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價步驟及評價的更新。目的是確定可能影響公司質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)的事件或情況。應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施如何收集質(zhì)量風(fēng)險信息？如何識別質(zhì)量風(fēng)險？質(zhì)量風(fēng)險如何評價？質(zhì)量風(fēng)險如何應(yīng)對？公司明確規(guī)定了質(zhì)量風(fēng)險信息的收集方法。制定了部門職責(zé)和崗位職責(zé)及要求。組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限組織內(nèi)的相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限是否得到分派？是否制定部門職責(zé)和崗位職責(zé)及要求？是否授權(quán)相關(guān)人定期向高管理者報告QMS績效及其改進(jìn)機會和其它事務(wù)的處理。與公司的宗旨及環(huán)境相適應(yīng)。3． 顧客的需求是否得到滿足制定與顧客滿意的質(zhì)量目標(biāo)，以市場需求為導(dǎo)向，關(guān)注顧客要求。為公司運營及體系運營提供了資源，人、機、料、法、環(huán)、測等資源以顧客為關(guān)注焦點1． 如何以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。識別了顧客、供應(yīng)商、外協(xié)、競爭對手這些相關(guān)方，相關(guān)要求為日常業(yè)務(wù)中的要求QMS范圍本公司QMS范圍為覆蓋哪些？本公司QMS范圍覆蓋道路普通貨物運輸質(zhì)量管理體系及其過程質(zhì)量管理體系及其過程如何控制？公司按ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需的過程及其相互作用，以確保提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強顧客滿意和提升公司的管理績效。 編制：袁小軍 批準(zhǔn)： 陳俊桂 日 期： 2017年07月05 日 日 期： 2017年07月05日  檢 查 表 CH/QR813 受審核部門 領(lǐng)導(dǎo)層審核員潘進(jìn)審核區(qū)域 辦公室審核時間條款審核內(nèi)容 問題及審核方法審核記錄審核結(jié)論理解組織及其環(huán)境1． 是否理解、確定了組織的環(huán)境？2． 識別了組織哪些環(huán)境？理解了外部所處的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、技術(shù)條件 、競爭情況， 理解了并確定了內(nèi)部企業(yè)文化、人員文化層次。審核范圍本公司道路普通貨物運輸、大型物件運輸審核依據(jù)① ISO9001：2015 質(zhì)量管理體系－要求；②本企業(yè)的質(zhì)量手冊、程序文件及其它有關(guān)文件。2017年 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核報告江蘇凱仁運輸有限公司2017年07月15日2017 年 內(nèi) 審 資 料 目 錄序號文件資料名稱作者頁數(shù)頁碼備注1內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告2內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃3內(nèi)審計劃（通知）4內(nèi)審首次會議簽到表4內(nèi)審現(xiàn)場審核記錄6內(nèi)審未次會議簽到表7內(nèi)審不合格報告89101111131415江蘇環(huán)中物流有限公司2017年內(nèi)審會議簽到表 編號：CH/QR811首 次會 議末 次 會 議2017年07月15日 上午8時30分2017年07月15日下午16時30分序號部 門職 務(wù)姓 名序號部 門職 務(wù)姓 名1管理層總經(jīng)理陳俊桂1管理層總經(jīng)理陳俊桂2管理層管理體系負(fù)責(zé)人袁小軍2管理層管理體系負(fù)責(zé)人袁小軍3物流部經(jīng)理潘進(jìn) 3物流部經(jīng)理潘進(jìn) 4市場部經(jīng)理徐進(jìn)4市場部經(jīng)理徐進(jìn)5行政部經(jīng)理袁小軍 5行政部經(jīng)理袁小軍 6內(nèi)審員袁小軍6內(nèi)審員袁小軍7內(nèi)審員潘進(jìn)7內(nèi)審員潘進(jìn)882017年內(nèi)部審核計劃（代通知） 編號：CH/QR811有關(guān)部門: 請有關(guān)部門按下列要求在規(guī)定時間內(nèi)作好準(zhǔn)備,接受內(nèi)審。審核目的 對本企業(yè)現(xiàn)有質(zhì)量體系作全面審核，通過審核了解分析本企業(yè)的質(zhì)量管理體系是否有效運行，是否具備申請ISO9001認(rèn)證條件,并為通過第三方審核作準(zhǔn)備。審核組成員姓名資格工作部門審核員編號袁小軍組長 管理體系負(fù)責(zé)人A潘進(jìn)組員物流部B審核日期首次會議07月15日08時00分至8時30分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人參加末次會議07月15日16時30分至17時30分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人參加審核時間受審核部門及條款審核員15日08:3009:00總經(jīng)理/管代 、B15日09:0011: 、A 15日11:3016:A 15日11:3016:B15日16:3017:00內(nèi)審組內(nèi)部會議AB有關(guān)部門若對上述計劃需作調(diào)整的請在３天內(nèi)向內(nèi)審組長提出。 理解相關(guān)方的需求和期望1． 識別了哪些與QMS有關(guān)的相關(guān)方？2． 了解這些相關(guān)的要求。5．1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾1. 是否把QMS要求融入公司業(yè)務(wù)過程？2. 是否使用過程方法和基于風(fēng)險的思維？3. 是否確保公司資源的獲得？是，結(jié)合QMS要求，把日常經(jīng)營融入到QMS中識別并基于風(fēng)險的思維。2． 顧客的需求和期望是否得到確定并轉(zhuǎn)化為公司的要求及對公司的風(fēng)險和機遇。5．2質(zhì)量方針1． 質(zhì)量方針是否與公司宗旨相適應(yīng)2． 質(zhì)量方針在公司是如何得到溝通和理解的。向公司各層次部門及員工溝通和傳達(dá)了質(zhì)量方針。相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限得到分配和溝通。發(fā)布了授權(quán)書，授權(quán)相關(guān)人員處理相關(guān)事物。質(zhì)量風(fēng)險識別是發(fā)現(xiàn)、認(rèn)可并記錄質(zhì)量風(fēng)險的過程。一旦風(fēng)險得以識別，各責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)有的質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對措施進(jìn)行識別。公司規(guī)定了對質(zhì)量風(fēng)險的應(yīng)對，采用風(fēng)險承擔(dān)、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險控制等措施來應(yīng)對質(zhì)量風(fēng)險。質(zhì)量目標(biāo)可測量，與質(zhì)量方針保持一致。若公司產(chǎn)品、過程、活動等發(fā)生重大變更、部門職責(zé)發(fā)生調(diào)整情況時，應(yīng)對有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整或修訂?？倓t公司在確定并提供資源時，應(yīng)考慮？公司確定并提供建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，在確定并提供資源時，還應(yīng)考慮：、能力、局限；。2）出現(xiàn)以下情況時由管理者代表批準(zhǔn)并及時組織內(nèi)部審核： a）組織機構(gòu)、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化；b）法律法規(guī)及其他外部要求的變更；c）在接受第二、第三方審核之前；d）發(fā)生安全事故等情況；e）在質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書到期換證前。根據(jù)需要，可審核體系覆蓋的全部要求和部門，也可專門針對某幾項要求或部門進(jìn)行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋體系全部要求。持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)公司編制了改進(jìn)控制程序，明確了改進(jìn)的方式方法、職責(zé)和流程等要求。2）考慮分析和評價的輸出、來自管理評審的輸出，以確定是否存在需應(yīng)對的績效不佳的區(qū)域或機會，作為持續(xù)改進(jìn)的一部分。  檢 查 表 CH/QR813 受審核部門 物流部審核員袁小軍審核區(qū)域 物流部辦公區(qū)域?qū)徍藭r間條款審核內(nèi)容 問題及審核方法審核記錄審核結(jié)論基礎(chǔ)設(shè)施過程運行環(huán)境？，工具，物料是否擺放整齊。3.《貨運車輛臺帳》上的車輛，是否有保養(yǎng)記錄、年檢報告？查公司有各類廂式貨車20輛，車輛狀況良好，基本能滿足貨運要求。