內(nèi)部審核報告-展示頁
2025-07-29 09:51本頁面
【正文】 現(xiàn)場評審① 內(nèi)審組3人分2組進入現(xiàn)場檢查，對照內(nèi)審檢查表逐條審核。：年度計劃完成情況，主要工作業(yè)績，不足及改進方向。，跟蹤驗證糾正情況。開碰頭會匯總并分析審核結(jié)果，開具不符合項目報告，擬定糾正措施。審核依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》及其補充要求《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》國家有關(guān)的法律和法規(guī)、標準及規(guī)章制度等質(zhì)量體系文件審核方式及范圍審核方式：查閱文件資料、與有關(guān)人員交談、現(xiàn)場檢查、調(diào)查驗證等審核范圍：全要素、公司各職能部門審核日期2012年1月2日～1月3日參加人員呂亞慶是內(nèi)審員嗎（內(nèi)審組長）、張躍香（質(zhì)量負責人）、楊義科（技術(shù)負責人）、馮海鵬，馮小彬（檢測車間主任）、霍亞剛（內(nèi)審員）、任靜（內(nèi)審員）、等審核必須完成的任務(wù)，確定內(nèi)審成員，分組，編制檢查表，通知各部門準備，召開首次會議，明確分工，準備審核文件并分發(fā)。寶雞市千渭機動車檢測服務(wù)有限公司2012年內(nèi)部審核報告編制： 張躍香 審核： 霍亞剛 批準： 呂亞慶 二零一二年一月三日好敬業(yè)呀，元旦都不休假，哈哈體此文件都還沒建立，依據(jù)什么做內(nèi)審。注意內(nèi)審時間的合理性目錄一 2012年度內(nèi)審計劃二 2012年度內(nèi)審實施三 內(nèi)部審核不符合通知單四 內(nèi)審改進措施及實施驗證表 五 內(nèi)審報告一、 2012年度內(nèi)審計劃審核目的，又是通過內(nèi)審，自我發(fā)現(xiàn)問題、分析原因、制定解決問題的措施，以實現(xiàn)質(zhì)量管理的持續(xù)改進。，收集、記錄證據(jù)。開末次會議通報審核情況，編撰審核報告。、結(jié)論、不符合項目及整改情況報告。備注內(nèi)審組組長： 質(zhì)量負責人： 年 月 日填寫，下同 年 月 日二、2012年度內(nèi)審實施序號項目工作內(nèi)容1首次會議① 地點：公司會議室② 會議主持人：呂亞慶③ 全體人員參加并簽到（見附件1）④ 介紹內(nèi)審組成員：呂亞慶（內(nèi)審組長）、張躍香（質(zhì)量負責人）、楊義科 （技術(shù)負責人）、霍亞剛（內(nèi)審員）、任靜（內(nèi)審員）⑤ 宣讀內(nèi)審通知書⑥ 講解內(nèi)審計劃⑦ 征求被審核方意見⑧ 日程安排：見附件2⑨ 內(nèi)審檢查表：見附件3會議要求大家按照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》十九個要素的要求進行內(nèi)審。② 與受審核部門負責人及有關(guān)人員交談提問、查閱文件、現(xiàn)場試驗、調(diào)查驗證、收集符合與不符合的客觀證據(jù)等方式進行審核。5末次會議① 地點：公司會議室② 會議主持人：呂亞慶③ 全體人員參加并簽到（見附件4）④ 內(nèi)審組長通報內(nèi)審情況，宣讀不符合項目報告，分發(fā)不符合項目報告。三、內(nèi)部審核不符合通知單第1頁 共2頁被審核部門檢測車間日 期不符合事實描述： 無質(zhì)量監(jiān)督記錄。 未建立設(shè)備使用和維護記錄。 內(nèi)審員部門負責人糾正措施計劃： 質(zhì)量監(jiān)督員按規(guī)定認真做好記錄。 設(shè)備管理員按操作要求建立設(shè)備使用和維護記錄。內(nèi)審員部門負責人糾正措施計劃： 盡快與檢測協(xié)會聯(lián)系，參加培訓。限于2012年1月30日前完成并將此表交與內(nèi)審組。隔離帶及警告牌已制作完畢并擺放到位。部門負責人： 年 月 日內(nèi)審組驗證：經(jīng)現(xiàn)場檢查及查閱記錄，以上內(nèi)容已完成，情況屬實。限于2012年1月30日前完成并將此表交與內(nèi)審組。部門負責人： 年 月 日內(nèi)審組驗證：情況屬實。內(nèi)審范圍全要素、公司各職能部門參加人員呂亞慶（內(nèi)審組長）、霍亞剛（副總經(jīng)理）張躍香（質(zhì)量負責人）、楊義科（技術(shù)負責人）、馮海鵬，馮小彬（檢測車間主任）、任靜（內(nèi)審員）、等內(nèi)審內(nèi)容按照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》及其補充要求，對各部門逐項逐條進行檢查。實施糾正措施，跟蹤驗證糾正情況。檢測區(qū)域未進行有效隔離。檢測車間未設(shè)立警告牌。整改情況內(nèi)審組已將不符合項發(fā)至相關(guān)部門負責人，制定改進措施及完成時間，各部門均在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，完成情況見《內(nèi)審改進措施及實施驗證表》。按照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求，對公司質(zhì)量體系進行內(nèi)部審核。對發(fā)現(xiàn)的不符合項與受審核部門進行確認，制定改進措施及完成時間。公司按照相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標準的
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