【正文】 運(yùn)行策劃和控制運(yùn)行策劃時(shí)機(jī)和內(nèi)容？運(yùn)行策劃如何實(shí)施、變更和控制？公司制定了道路普通貨運(yùn)的運(yùn)行文件，無(wú)需再策劃現(xiàn)無(wú)變更情況發(fā)生。對(duì)于不同原料都規(guī)定了驗(yàn)證的方法。 公司不在任何供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證，但在公司的采購(gòu)控制程序中以此項(xiàng)過(guò)程如何動(dòng)作進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定生產(chǎn)和服務(wù)的控制產(chǎn)品/服務(wù)計(jì)劃如何執(zhí)行？服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)是否獲得產(chǎn)品特性的信息等文件？服務(wù)環(huán)境如何控制？服務(wù)過(guò)程如何控制/?公司的檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)于各類產(chǎn)品進(jìn)行了分類，確定重要原料、一般原料。并采取與之相適應(yīng)的過(guò)程。標(biāo)識(shí)和可追溯性1..現(xiàn)場(chǎng)物料有無(wú)做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，不合格的產(chǎn)品有無(wú)做隔離，區(qū)分。現(xiàn)場(chǎng)貨物按類別擺放，不合格品單獨(dú)劃分區(qū)域，能達(dá)到識(shí)別及追溯性的目的。防護(hù)對(duì)顧客提供的貨物如何進(jìn)行防護(hù)？公司制定了相關(guān)的規(guī)定，對(duì)入庫(kù)，在庫(kù)以及交付過(guò)程中的貨物進(jìn)行防護(hù)。能否滿足產(chǎn)品的符合性提供依據(jù)？對(duì)放行產(chǎn)品（不合格品）的，有無(wú)授權(quán)主管的批準(zhǔn)？當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，有無(wú)發(fā)出『不合格品處理單』到相關(guān)單位進(jìn)行處理。對(duì)于貨物出庫(kù)前的檢驗(yàn)，各項(xiàng)目。不合格輸出的控制對(duì)于不合格貨品有無(wú)標(biāo)識(shí)清楚及隔離開(kāi)？對(duì)不合格品如何處理？有無(wú)相關(guān)記錄？有無(wú)相關(guān)文件信息？入庫(kù)前的不合格品退還給顧客。交付過(guò)程中的不合格品，通知顧客并按照公司文件規(guī)定的要求處理。公司制定的規(guī)程明確了如何對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的職責(zé)、流程、方法等要求。持續(xù)改進(jìn)如何確定持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)？質(zhì)量管理體系內(nèi)審、管理評(píng)審、目標(biāo)考核、信息收集分析和處理、監(jiān)測(cè)、顧客滿意信息監(jiān)測(cè)等的結(jié)果，來(lái)確定是否有持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)。各區(qū)或標(biāo)識(shí)清楚否。辦公設(shè)備都有保養(yǎng)計(jì)劃、維修記錄。2)見(jiàn)會(huì)議交流信息記錄，并傳遞至相關(guān)部門和人員。4）內(nèi)部交流信息有：辦公會(huì)、生產(chǎn)管理例會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)生產(chǎn)、質(zhì)量、安全分析會(huì)信息及質(zhì)量管理體系的相關(guān)信息。顧客溝通與顧客溝通有哪些方式？采用電話回訪、信函詢問(wèn)或不定期訪問(wèn)，合同簽訂前的洽談、顧客走訪、顧客滿意度調(diào)查等方式。見(jiàn)：“產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審表”CH/SC05A，由責(zé)任部門對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。對(duì)于不同原料都規(guī)定了驗(yàn)證的方法。 公司不在任何供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證，但在公司的采購(gòu)控制程序中以此項(xiàng)過(guò)程如何動(dòng)作進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)公司存在哪些顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)？顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)是否得到驗(yàn)證？顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的使用、保管及出現(xiàn)異常如何處理？現(xiàn)公司存在顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)有：顧客提供的貨物實(shí)物、顧客的聯(lián)系方式信息（名片）等。如：顧客或外部供方提供的有形產(chǎn)品在倉(cāng)庫(kù)及保管以及運(yùn)輸過(guò)程時(shí)出現(xiàn)損壞、丟失、情況時(shí)，均由市場(chǎng)部及時(shí)向顧客或外部供方報(bào)告并記錄。見(jiàn)：“顧客滿意度調(diào)查表”，滿意度調(diào)查表分為3個(gè)等級(jí)（滿意、一般、不滿意），4個(gè)項(xiàng)目（貨物完整性、貨物正確性、服務(wù)質(zhì)量、交付及時(shí)性）進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，顧客滿意度為97%；分析與評(píng)價(jià)如何對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)？公司制定了相關(guān)的規(guī)定，明確了如何對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的職責(zé)、流程、方法等要求。.培訓(xùn)有效性如何？抽查參加培訓(xùn)的人員交談。2. 1）各部門根據(jù)公司下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)、下年度的總體工作安排，或各部門對(duì)人力資源有需求時(shí)，填寫臨時(shí)需求申請(qǐng)報(bào)批。3）配置分為內(nèi)部崗位調(diào)整和外部招聘兩種方式進(jìn)行。②查：培訓(xùn)記錄，2017年6月培訓(xùn)了1次并對(duì)培效果訓(xùn)進(jìn)行了驗(yàn)證。5. 員工內(nèi)部培訓(xùn)記錄的管理和保存較好。文件信息的管理是否制定關(guān)系文件信息管理規(guī)定？文件在發(fā)布前是否得到了評(píng)審批準(zhǔn)外來(lái)文件是否得到了識(shí)別，是否有一覽表或清單。文件是否進(jìn)行了編號(hào)，是否清晰。編號(hào)是否與文件規(guī)定一致。制定了文件化信息管理制度。記錄信息有表示和保存年限分析與評(píng)價(jià)如何對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)？公司制定了相關(guān)的規(guī)定，明確了如何對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的職責(zé)、流程、方法等要求。審核部門涉及ISO9001－要求標(biāo)準(zhǔn)條款的各職能部門(車間)審核范圍道路普通貨物運(yùn)輸、大型物件運(yùn)輸審核組成員袁小軍、潘進(jìn)審核依據(jù)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)，本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其它文件審核組長(zhǎng)袁小軍審核時(shí)間2017年07月15日下次審核時(shí)間2018年06月審核過(guò)程、結(jié)果簡(jiǎn)述： 根據(jù)公司的體系實(shí)施計(jì)劃07月15日內(nèi)審員袁小軍、潘進(jìn)組成內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組，就本公司貫徹ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)工作以來(lái)，對(duì)質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況和實(shí)施效果進(jìn)行審核，時(shí)間為一天。審核的情況簡(jiǎn)述如下： ：2015標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)，總經(jīng)理對(duì)為什么要貫徹ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了具體的策劃，按排了各階段的工作，成立了以總經(jīng)理代表為首的ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作小組，工作小組編寫的A版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其它三級(jí)文件，質(zhì)量管理體系文件從04月05日起正式在全公司范圍全面貫徹實(shí)施，通過(guò)３個(gè)月時(shí)間的實(shí)施和審核組的現(xiàn)場(chǎng)審核驗(yàn)證本公司所建立的質(zhì)量管理體系基本適合本公司的實(shí)際情況，并在公司各部門得到持續(xù)有效的運(yùn)行。在審核過(guò)程中對(duì)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的各過(guò)程中的與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)服務(wù)的提供過(guò)程、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制過(guò)程，以及測(cè)量分析過(guò)程中的產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制過(guò)程進(jìn)行了審核，本次審核對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝過(guò)程進(jìn)行了重點(diǎn)審核，從審核的情況看本公司所需的各過(guò)程基本能按照所建立的文件化質(zhì)量管理體系的要求在貫徹實(shí)施，各過(guò)程基本做到全過(guò)程控制。，公司制定的2017年各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)以及下達(dá)給各部門的質(zhì)量目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)。并由各有關(guān)職能部門認(rèn)可，并要求制訂糾正措施計(jì)劃。審核結(jié)論：本公司建立的質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，通過(guò)近３個(gè)月時(shí)間的有效地運(yùn)行，證明所建立的質(zhì)量管理體系適合本企業(yè)的實(shí)際情況，體系的貫徹實(shí)施是有效的。但在具體執(zhí)行中也確實(shí)存在著一些這樣那樣的問(wèn)題不符合ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求的方面，需要進(jìn)一步改進(jìn)和完善，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)已要求各有關(guān)部門制訂相應(yīng)糾正措施，使存在的問(wèn)題得到切實(shí)解決。審核組長(zhǎng):袁小軍 總經(jīng)理：陳俊桂 不合格項(xiàng)報(bào)告 編號(hào): CH/QR815受審核部門市場(chǎng)部部門負(fù)責(zé)人徐進(jìn)審核員袁小軍審核日期不合格事實(shí)陳述：查市場(chǎng)部顧客訂單評(píng)審記錄，發(fā)現(xiàn)有一份訂單未見(jiàn)評(píng)審記錄。 部門負(fù)責(zé)人：徐進(jìn) 糾正措施計(jì)劃：1. 需對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn) 2. 需對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審。 部門負(fù)責(zé)人：徐進(jìn) 糾正措施驗(yàn)證：：2015標(biāo)準(zhǔn) 。 審 核 員：袁小軍 2017年質(zhì)量管理體系管理評(píng)審報(bào)告江蘇凱仁運(yùn)輸有限公司 2017年07管理評(píng)審計(jì)劃 CH/QR502( 代 通 知 )評(píng)審目的通過(guò)評(píng)審，確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效和適應(yīng)以符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，永遠(yuǎn)滿足用戶的需求，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)力。評(píng)審依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求、文件要求、相關(guān)的法律法規(guī)要求、用戶和社會(huì)要求。d) 資源的充分性；e) 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)。會(huì)議議程1總經(jīng)理宣布管理評(píng)審具體要求。3內(nèi)審組長(zhǎng)將本次內(nèi)審報(bào)告提交會(huì)議評(píng)審。5總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言；6管理評(píng)審報(bào)告(草案)提交會(huì)議討論。以上書(shū)面資料需在 2017年07月18日前交管理體系負(fù)責(zé)人處編制管理者代表：袁小軍 2017年07月11日批準(zhǔn)總經(jīng)理: 陳俊桂 2017年07月11日管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 CH/QR503共 3頁(yè) 第 1 頁(yè)評(píng)審目的通過(guò)評(píng)審，評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，從而尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，確保本公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效和適應(yīng)以符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及其永遠(yuǎn)滿足顧客的需求，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)力。評(píng)審方法會(huì)議形式評(píng)審日期2017年07月20日評(píng)審主持人總經(jīng)理 陳俊桂參評(píng)人員總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員(詳見(jiàn)記錄)評(píng)審內(nèi)容:1質(zhì)量管理體系審核報(bào)告，糾正措施的實(shí)施情況及其效果驗(yàn)證情況；2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施情況；3評(píng)審貨運(yùn)服務(wù)情況，顧客對(duì)公司的服務(wù)質(zhì)量的反饋情況有處理有效性；4評(píng)價(jià)公司過(guò)程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的符合性及其趨勢(shì)，重大質(zhì)量事故的處理；4評(píng)價(jià)公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜；6體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修改的需要；7顧客或員工對(duì)質(zhì)量管理體系有益的建議。本公司文件化質(zhì)量管理體系已經(jīng)形成，體系文件所形成的質(zhì)量手冊(cè) 、程序文件A版已于2017年04月 05日經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并開(kāi)始正式實(shí)施，質(zhì)量管理體系已啟動(dòng)運(yùn)行。B 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量方針是按ISO90001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立,強(qiáng)化質(zhì)量管理,確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)要求。從而實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展壯大。 滿足用戶提出(或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題)