內(nèi)部審核報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-07-20 09:51本頁(yè)面
【正文】 受控文件是否定期審核。查看文件已按文件控制程序進(jìn)行文件管理，檢查文件發(fā)放記錄、文件狀態(tài)標(biāo)識(shí)證明文件處于受控狀態(tài)符合服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)是否制定了相關(guān)程序（選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收、儲(chǔ)存）；是否建立了供應(yīng)商的記錄和供應(yīng)商資質(zhì)證明。查看采購(gòu)記錄已制定相關(guān)程序，供應(yīng)商資質(zhì)及評(píng)價(jià)記錄完整真實(shí)符合內(nèi)審員： 內(nèi)審組長(zhǎng) 年 月 日 年 月 日 第 5頁(yè) 共 6頁(yè)受審核部門辦公室審核時(shí)間～內(nèi)審員任靜審核要素、、準(zhǔn)則條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容檢查方法檢查記錄意見記錄是否建立了適合公司要求的記錄表格和樣張；是否按規(guī)定編制、填寫、更改、識(shí)別、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理記錄；是否規(guī)定了記錄的保存期限并按規(guī)定保存記錄；記錄是否完整，是否能復(fù)現(xiàn)管理和技術(shù)活動(dòng)；所有工作是否當(dāng)時(shí)予以記錄；對(duì)電子存儲(chǔ)的記錄是否采取有效措施來(lái)避免記錄的丟失或改動(dòng)；所有記錄、證書和報(bào)告是否安全保管并為客戶保密。查看記錄檔案公司制定有相應(yīng)的記錄管理制度，所有記錄文件的編制、填寫、識(shí)別、收集、存檔等均按照程序規(guī)范進(jìn)行。公司的記錄文件和車輛的原始記錄規(guī)定保存期不少于2年。檔案的存放妥善。符合內(nèi)部審核內(nèi)部審核是否定期進(jìn)行；內(nèi)部審核是否覆蓋管理體系的全部要素和所有活動(dòng)；審核人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并確認(rèn)其資格；內(nèi)審人員進(jìn)行內(nèi)審工作是否獨(dú)立，不受干擾。查看文件按照內(nèi)審計(jì)劃如期開展內(nèi)審工作。符合管理評(píng)審管理評(píng)審是否按規(guī)定定期舉行；管理評(píng)審報(bào)告提出的改進(jìn)措施是否由有關(guān)責(zé)任部門組織實(shí)施。查看文件我公司第一年開展工作，內(nèi)審?fù)瓿珊笤龠M(jìn)行管理評(píng)審。符合人員是否擁有足夠數(shù)量的檢測(cè)和管理人員；是否與員工簽署了勞動(dòng)合同；檢測(cè)和管理人員的工作是否受到有效監(jiān)督。查看文件中級(jí)技術(shù)人員2名，檢驗(yàn)人員34名，所有人員均已簽訂勞動(dòng)合同。符合與檢驗(yàn)有關(guān)的人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并持證上崗。查看文件2名新員工未培訓(xùn)，已聯(lián)系汽車檢測(cè)協(xié)會(huì)。不符合是否制定了培訓(xùn)計(jì)劃。各類檢驗(yàn)人員是否完成了相應(yīng)和有效的培訓(xùn)并經(jīng)考核合格。查看文件制定了培訓(xùn)計(jì)劃，所有人員參加了公司內(nèi)部培訓(xùn)并考核合格。符合內(nèi)審員： 內(nèi)審組長(zhǎng)： 年 月 日 年 月 日 第6頁(yè) 共 6 頁(yè)受審核部門辦公室審核時(shí)間～內(nèi)審員任靜審核要素、準(zhǔn)則條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容檢查方法檢查記錄意見是否建立和保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。查看檔案公司所有人員已建立檔案，內(nèi)容齊全。符合實(shí)驗(yàn)室技術(shù)主管、授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，且熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核合格。 查看文件通過(guò)查閱人員檔案，技術(shù)負(fù)責(zé)人兼授權(quán)簽字人每志威，質(zhì)量負(fù)責(zé)人兼授權(quán)簽字人王茜均有中級(jí)工程師證。符合是否建立了設(shè)備檔案。該檔案至少應(yīng)包括：a) 設(shè)備及其軟件的名稱；b) 制造商名稱、型式標(biāo)識(shí)、系列號(hào)或其他唯一性標(biāo)識(shí)；c) 對(duì)設(shè)備符合規(guī)范的核查記錄（如果適用）；d) 當(dāng)前的位置（如果適用）；e) 制造商的說(shuō)明書（如果有），或指明其地點(diǎn)；f) 所有檢定/校準(zhǔn)報(bào)告或證書；g) 設(shè)備接收/啟用日期和驗(yàn)收記錄；h) 設(shè)備使用和維護(hù)記錄（適當(dāng)時(shí)）；i) 設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理記錄。查看設(shè)備儀器檔案已建立設(shè)備檔案表，內(nèi)容符合要求。符合內(nèi)審員： 內(nèi)審組長(zhǎng)： 年 月 日 年 月 日注：意見欄中使用符合、基本符合、不符合、缺此項(xiàng)、不適用中的一種進(jìn)行描述。 附件4 末次會(huì)議簽到表 年 月 日姓名職務(wù)/崗位備注20
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