【正文】 須認真對待本次內(nèi)審提出的問題，部門負責人 要積極組織相關人員認真落實糾正措施，總辦要及時派人對 第 24 頁 共 30 頁 糾正措施 的完成情況進行跟蹤和驗證，務必在 月 日之前完成整改，上報質 量負責人； 本次內(nèi)審采用抽樣進行，存在著一定的局限性，各 部門在以后的實際工作中要進 一步貫徹本實驗室的質量方針，檢查體 系文件與實驗室實際工作的一致性、符合性，認真履行本部門的職責。 審核報告的發(fā)放范圍：實驗室主要負責人、各部門負責人、內(nèi)審組 成員 附件： 《不符合報告》 《首次會議簽到表》 《末次會議 簽到表》 報告編制人：審批人： 實驗室內(nèi)審首（末）次會議簽到表 日期：編號：序號：姓名部門職務 技術負責人 業(yè)務辦主任 第 25 頁 共 30 頁 總工辦主任 辦公室主任 檢測一室主任 業(yè)務辦內(nèi)審員 總工辦內(nèi)審員 質量負責人 編號：序號： 受審核部門綜合辦部門負責人 審核員審核日期 不符合事實陳述：部分設備檔案不全 不符合條款：計量認證 /審查認可（驗收）評審準則 條 不符合類型：一般 審核員：部門負責人： 日期：日期： 不符合原因分析：由于人員變動，新到的人員未進行質量體系文件 的學習，未及時對新購設備檔案 進行整理。部門負責人：日期： 建議的糾正措施計劃： 對人員進行培訓學習，具體學習評審準則和質量體系文件 按照評審準則的要求，及時進行儀器設 第 26 頁 共 30 頁 備的檔案整理。部門負責人：日期： 預定完成日期： 糾正措施完成情況：已完成 部門負責人：日期： 糾正措施驗正：情況屬實 審核員：日期：審核員： 第五篇：內(nèi)部質量審核報告內(nèi)部質量審核報告 根據(jù)年度內(nèi)部質量審核計劃的安排，從 2024 年 4 月 24 日至26 日，技術 中牽頭組織對質量管理處、物資公司、設備管理處和技術中心、燒結廠、煉鐵廠、氧氣廠、焦化廠、龍山冶金熔劑公司、二煉鋼廠、三煉鋼廠、一軋廠、二軋廠、三軋廠和四軋廠共 15 個單位進行工藝技術管理專業(yè)管理審核。本次審核的目的是：對于認證范圍單位，是為了不斷健全完善質量體系，確保文件的符合性和有效性；對于貫標延伸單位，是為了檢查文件化質量體系的符合性和有效性，進一步深化和規(guī)范質量管理工作。 審核的依據(jù)是。國家有關法律和法規(guī)； gb/t19001 標準；集團公司質量手冊、程序文件及相關文件的有效版本。 為了 確保內(nèi)審質量，審核前，審核組進行了認真準備，根據(jù)分工按單位編寫了審核清單，保證了審核工作按計劃開展。審核采取查閱相關文件資料、詢問有關人員、現(xiàn)場驗證操作等方式對質量計劃的落實、標識和可追溯性的管理、過程質量的控制、檢 第 27 頁 共 30 頁 驗和試驗和統(tǒng)計技術的應用等進行了檢查。同時還對認證中心復評審核中提出的不符合項和問題的整改情況進行了驗證。審核中觀察到的事實由受審核方現(xiàn)場簽字確認，整個審核過程得到了各受審核 單位的全面配合，圓滿地完成了審核任務，達到了預期的審核目的。 審核組對審核情況進行了認真的分析和討論 后認為：各單位的質量計劃、標識和可追溯性、過程質量控制、檢驗和試驗和統(tǒng)計技術應用等方面的工作能按體系文件的規(guī)定開展，處于受控狀態(tài)。同時還針對生產(chǎn)情況的變化和體系運行中存在的問題，不斷修改和完善體系文件滿足質量改進的需要。特別是以下幾個方面值得肯定： 鐵前工作： 文件化質量體系得到進一步完善，特別是技術操作規(guī)程、設備三大規(guī)程得到進一步規(guī)范，技術質量管理工作得到進一步加強。 總體工作與貫標延伸工作開展前相比，都有不同程度的進步和提高，質量管理工作逐步與鋼后接軌。 鋼后工作： 質量體系繼續(xù)保持良好的運行狀態(tài)，日常工藝技術質量管理工作開展和質量體系的要求得到進一步融合，特別是部門對 第 28 頁 共 30 頁 生產(chǎn)廠的日常檢查、指導工作已經(jīng)和貫標工作融為一體。 部分工作有了進一步提高和創(chuàng)新。如質量管理處的質量信息收集和傳遞形成了規(guī)范的制度，產(chǎn)品抽查工作逐步延伸到煉鋼原、輔料；三煉鋼廠每星期一次的技術質量工作會議已制度化、設備點檢建立了點檢示意圖，使點檢工作更清楚、直觀。 自我改進和自我完善的意識逐步增強。鐵前各單位針對專業(yè)部門日常提出的問題和要求，認真整改， 使文件化質量體系得到不斷完善；鋼后針對認證中心提出的問題整改落實較好，對涉及面廣的問題已著手組織實。 此次專業(yè)管理審核中，也暴露出一些問題和不足。審核組經(jīng)過認真討論，共開具 15 項一般不符合項。不符合項分布在 11 個單位，具體為：燒結廠 2 項、龍山冶金熔劑公司 2 項、二煉鋼 2項、一軋廠 2 項、煉鐵廠 1 項、焦化廠 1 項、氧氣廠 1 項、三軋廠 1 項、四軋廠 1 項、質量管理處 1 項和技術 中心 1 項。不符合原因主要是文件規(guī)定執(zhí)行不力和文件規(guī)定不完善造成。除以上開具的不符合項相關單位要認真整改外，審核組認為以下一些問 題各單位也要引起充分重視： 質量體系文件管理沒有真正實現(xiàn)動態(tài)管理，有的文件已經(jīng)修改或變化，主管單位和部門還不清楚，造成執(zhí)行不力； 新執(zhí)行的標準未進行很好的跟蹤檢查；鐵前相關標準的制訂和執(zhí)行的主動性和積極性和力度不夠，因此標準沒有得到全 第 29 頁 共 30 頁 面貫徹落實。 各單位針對工藝參數(shù)規(guī)定過寬、過死，不科學、不合理的狀況，僅有工作的初步方向和打算，但未組織實施；其次規(guī)程的執(zhí)行檢查和考核等方面的工作力度不夠。 新下發(fā)和修改完善后的文件，由于宣教力度不夠，文件內(nèi)容沒有得到全面 貫徹落實。 部分單位由于《技術質量分析》編寫人員不熟悉工藝過程，因此分析質量不高、深度不夠，對問題分析的針對性不強，對工作的指導作用不強； 復評審核后，產(chǎn)品質量抽查工作得到全面整改，但仍然存在一些問題，如抽查項目、數(shù)量未達規(guī)定要求； 技術中心副主任蘇鶴州在末次會議上對此次內(nèi)審工作進行了總結，對本次內(nèi)審組的認真、客觀公正的工作態(tài)度給予了充分肯定，對受審單位的大力支持表示衷心感謝。同時對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，對各單位提出了以下幾點要求： 對內(nèi)審組開具的 15 項不符合 項，相關單位要認真組織分析，找出原因，提出有效的整改措施，于 4 月 30 日前報專業(yè)管理部門批準，相關單位認真組織落實措施，技術中心組織好驗證工作。 對未開具不符合項的問題，由技術中心盡快形成簡報下發(fā)，各單位要認真對照整改，部門積極配合整改工作，整改工作 第 30 頁 共 30 頁 將作為下次內(nèi)審的重要內(nèi)容。 各單位要認真分析內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，按照舉一反三的原則整改，杜絕問題的重復發(fā)生。