【正文】 須認(rèn)真對(duì)待本次內(nèi)審提出的問(wèn)題，部門負(fù)責(zé)人 要積極組織相關(guān)人員認(rèn)真落實(shí)糾正措施，總辦要及時(shí)派人對(duì) 第 24 頁(yè) 共 30 頁(yè) 糾正措施 的完成情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，務(wù)必在 月 日之前完成整改，上報(bào)質(zhì) 量負(fù)責(zé)人； 本次內(nèi)審采用抽樣進(jìn)行，存在著一定的局限性，各 部門在以后的實(shí)際工作中要進(jìn) 一步貫徹本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針，檢查體 系文件與實(shí)驗(yàn)室實(shí)際工作的一致性、符合性，認(rèn)真履行本部門的職責(zé)。 審核報(bào)告的發(fā)放范圍：實(shí)驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組 成員 附件： 《不符合報(bào)告》 《首次會(huì)議簽到表》 《末次會(huì)議 簽到表》 報(bào)告編制人：審批人： 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表 日期：編號(hào)：序號(hào)：姓名部門職務(wù) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)辦主任 第 25 頁(yè) 共 30 頁(yè) 總工辦主任 辦公室主任 檢測(cè)一室主任 業(yè)務(wù)辦內(nèi)審員 總工辦內(nèi)審員 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 編號(hào)：序號(hào)： 受審核部門綜合辦部門負(fù)責(zé)人 審核員審核日期 不符合事實(shí)陳述：部分設(shè)備檔案不全 不符合條款：計(jì)量認(rèn)證 /審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則 條 不符合類型：一般 審核員：部門負(fù)責(zé)人： 日期：日期： 不符合原因分析：由于人員變動(dòng)，新到的人員未進(jìn)行質(zhì)量體系文件 的學(xué)習(xí)，未及時(shí)對(duì)新購(gòu)設(shè)備檔案 進(jìn)行整理。部門負(fù)責(zé)人：日期： 建議的糾正措施計(jì)劃： 對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，具體學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則和質(zhì)量體系文件 按照評(píng)審準(zhǔn)則的要求，及時(shí)進(jìn)行儀器設(shè) 第 26 頁(yè) 共 30 頁(yè) 備的檔案整理。部門負(fù)責(zé)人：日期： 預(yù)定完成日期： 糾正措施完成情況：已完成 部門負(fù)責(zé)人：日期： 糾正措施驗(yàn)正：情況屬實(shí) 審核員：日期：審核員： 第五篇：內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 根據(jù)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的安排，從 2024 年 4 月 24 日至26 日，技術(shù) 中牽頭組織對(duì)質(zhì)量管理處、物資公司、設(shè)備管理處和技術(shù)中心、燒結(jié)廠、煉鐵廠、氧氣廠、焦化廠、龍山冶金熔劑公司、二煉鋼廠、三煉鋼廠、一軋廠、二軋廠、三軋廠和四軋廠共 15 個(gè)單位進(jìn)行工藝技術(shù)管理專業(yè)管理審核。本次審核的目的是：對(duì)于認(rèn)證范圍單位，是為了不斷健全完善質(zhì)量體系，確保文件的符合性和有效性；對(duì)于貫標(biāo)延伸單位，是為了檢查文件化質(zhì)量體系的符合性和有效性，進(jìn)一步深化和規(guī)范質(zhì)量管理工作。 審核的依據(jù)是。國(guó)家有關(guān)法律和法規(guī)； gb/t19001 標(biāo)準(zhǔn)；集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)文件的有效版本。 為了 確保內(nèi)審質(zhì)量，審核前，審核組進(jìn)行了認(rèn)真準(zhǔn)備，根據(jù)分工按單位編寫了審核清單，保證了審核工作按計(jì)劃開(kāi)展。審核采取查閱相關(guān)文件資料、詢問(wèn)有關(guān)人員、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證操作等方式對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的落實(shí)、標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理、過(guò)程質(zhì)量的控制、檢 第 27 頁(yè) 共 30 頁(yè) 驗(yàn)和試驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用等進(jìn)行了檢查。同時(shí)還對(duì)認(rèn)證中心復(fù)評(píng)審核中提出的不符合項(xiàng)和問(wèn)題的整改情況進(jìn)行了驗(yàn)證。審核中觀察到的事實(shí)由受審核方現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)，整個(gè)審核過(guò)程得到了各受審核 單位的全面配合，圓滿地完成了審核任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期的審核目的。 審核組對(duì)審核情況進(jìn)行了認(rèn)真的分析和討論 后認(rèn)為：各單位的質(zhì)量計(jì)劃、標(biāo)識(shí)和可追溯性、過(guò)程質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等方面的工作能按體系文件的規(guī)定開(kāi)展，處于受控狀態(tài)。同時(shí)還針對(duì)生產(chǎn)情況的變化和體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，不斷修改和完善體系文件滿足質(zhì)量改進(jìn)的需要。特別是以下幾個(gè)方面值得肯定： 鐵前工作： 文件化質(zhì)量體系得到進(jìn)一步完善，特別是技術(shù)操作規(guī)程、設(shè)備三大規(guī)程得到進(jìn)一步規(guī)范，技術(shù)質(zhì)量管理工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)。 總體工作與貫標(biāo)延伸工作開(kāi)展前相比，都有不同程度的進(jìn)步和提高，質(zhì)量管理工作逐步與鋼后接軌。 鋼后工作： 質(zhì)量體系繼續(xù)保持良好的運(yùn)行狀態(tài)，日常工藝技術(shù)質(zhì)量管理工作開(kāi)展和質(zhì)量體系的要求得到進(jìn)一步融合，特別是部門對(duì) 第 28 頁(yè) 共 30 頁(yè) 生產(chǎn)廠的日常檢查、指導(dǎo)工作已經(jīng)和貫標(biāo)工作融為一體。 部分工作有了進(jìn)一步提高和創(chuàng)新。如質(zhì)量管理處的質(zhì)量信息收集和傳遞形成了規(guī)范的制度，產(chǎn)品抽查工作逐步延伸到煉鋼原、輔料；三煉鋼廠每星期一次的技術(shù)質(zhì)量工作會(huì)議已制度化、設(shè)備點(diǎn)檢建立了點(diǎn)檢示意圖，使點(diǎn)檢工作更清楚、直觀。 自我改進(jìn)和自我完善的意識(shí)逐步增強(qiáng)。鐵前各單位針對(duì)專業(yè)部門日常提出的問(wèn)題和要求，認(rèn)真整改， 使文件化質(zhì)量體系得到不斷完善；鋼后針對(duì)認(rèn)證中心提出的問(wèn)題整改落實(shí)較好，對(duì)涉及面廣的問(wèn)題已著手組織實(shí)。 此次專業(yè)管理審核中，也暴露出一些問(wèn)題和不足。審核組經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論，共開(kāi)具 15 項(xiàng)一般不符合項(xiàng)。不符合項(xiàng)分布在 11 個(gè)單位，具體為：燒結(jié)廠 2 項(xiàng)、龍山冶金熔劑公司 2 項(xiàng)、二煉鋼 2項(xiàng)、一軋廠 2 項(xiàng)、煉鐵廠 1 項(xiàng)、焦化廠 1 項(xiàng)、氧氣廠 1 項(xiàng)、三軋廠 1 項(xiàng)、四軋廠 1 項(xiàng)、質(zhì)量管理處 1 項(xiàng)和技術(shù) 中心 1 項(xiàng)。不符合原因主要是文件規(guī)定執(zhí)行不力和文件規(guī)定不完善造成。除以上開(kāi)具的不符合項(xiàng)相關(guān)單位要認(rèn)真整改外，審核組認(rèn)為以下一些問(wèn) 題各單位也要引起充分重視： 質(zhì)量體系文件管理沒(méi)有真正實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，有的文件已經(jīng)修改或變化，主管單位和部門還不清楚，造成執(zhí)行不力； 新執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行很好的跟蹤檢查；鐵前相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制訂和執(zhí)行的主動(dòng)性和積極性和力度不夠，因此標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有得到全 第 29 頁(yè) 共 30 頁(yè) 面貫徹落實(shí)。 各單位針對(duì)工藝參數(shù)規(guī)定過(guò)寬、過(guò)死，不科學(xué)、不合理的狀況，僅有工作的初步方向和打算，但未組織實(shí)施；其次規(guī)程的執(zhí)行檢查和考核等方面的工作力度不夠。 新下發(fā)和修改完善后的文件，由于宣教力度不夠，文件內(nèi)容沒(méi)有得到全面 貫徹落實(shí)。 部分單位由于《技術(shù)質(zhì)量分析》編寫人員不熟悉工藝過(guò)程，因此分析質(zhì)量不高、深度不夠，對(duì)問(wèn)題分析的針對(duì)性不強(qiáng)，對(duì)工作的指導(dǎo)作用不強(qiáng)； 復(fù)評(píng)審核后，產(chǎn)品質(zhì)量抽查工作得到全面整改，但仍然存在一些問(wèn)題，如抽查項(xiàng)目、數(shù)量未達(dá)規(guī)定要求； 技術(shù)中心副主任蘇鶴州在末次會(huì)議上對(duì)此次內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)，對(duì)本次內(nèi)審組的認(rèn)真、客觀公正的工作態(tài)度給予了充分肯定，對(duì)受審單位的大力支持表示衷心感謝。同時(shí)對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)各單位提出了以下幾點(diǎn)要求： 對(duì)內(nèi)審組開(kāi)具的 15 項(xiàng)不符合 項(xiàng)，相關(guān)單位要認(rèn)真組織分析，找出原因，提出有效的整改措施，于 4 月 30 日前報(bào)專業(yè)管理部門批準(zhǔn)，相關(guān)單位認(rèn)真組織落實(shí)措施，技術(shù)中心組織好驗(yàn)證工作。 對(duì)未開(kāi)具不符合項(xiàng)的問(wèn)題，由技術(shù)中心盡快形成簡(jiǎn)報(bào)下發(fā)，各單位要認(rèn)真對(duì)照整改，部門積極配合整改工作，整改工作 第 30 頁(yè) 共 30 頁(yè) 將作為下次內(nèi)審的重要內(nèi)容。 各單位要認(rèn)真分析內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，按照舉一反三的原則整改，杜絕問(wèn)題的重復(fù)發(fā)生。