【正文】 ；不合格的材料由材料員負(fù)責(zé)監(jiān)督退場，并在檢驗證明記錄中標(biāo)識； 材料、半成品、工程設(shè)備在搬運(yùn)、堆放過程中要注意標(biāo)識，丟失或損壞的應(yīng)立即重新標(biāo)識，對有疑問的應(yīng)由技術(shù)、質(zhì)量、試驗部門重新檢驗確認(rèn)后再標(biāo)識。物資標(biāo)識具體內(nèi)容為：名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、廠家、批量、出廠日期、進(jìn)場日期、檢驗狀態(tài)、標(biāo)識人； 標(biāo)牌、標(biāo)簽、卡片使用完后，質(zhì)檢員應(yīng)督促專人收回保存或銷毀。 施工過程的標(biāo)識按以下要求執(zhí)行：序號過程名稱可追溯性標(biāo)識記錄執(zhí)行人1測量放線復(fù)核建立測量復(fù)核時間、人員、儀器記錄技術(shù)負(fù)責(zé)人2隱蔽工程沿用隱蔽工程記錄技術(shù)負(fù)責(zé)人3砼、砂漿試塊現(xiàn)場抽查砼、砂漿試驗報告質(zhì)檢員4屋面防水灌水記錄質(zhì)檢員5緊急放行、例外放行、讓步接收緊急放行、例外放行、讓步接收記錄技術(shù)負(fù)責(zé)人6分部、分項工程質(zhì)量驗評記錄質(zhì)檢員7不合格品在《不合格評審表》中標(biāo)識記錄資料員8項目部質(zhì)量文件形成質(zhì)量文件原件、編制及批準(zhǔn)人、時間資料員9施工全過程施工日記技術(shù)負(fù)責(zé)人10竣工交付竣工圖技術(shù)負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即通知專職質(zhì)量人員進(jìn)行檢驗，檢驗后應(yīng)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識或記錄，不合格的按《不合格品控制程序》處理。、半成品、工程設(shè)備不得使用。未經(jīng)標(biāo)識的過程尤其是特殊過程不得進(jìn)入下道過程施工。檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識未經(jīng)檢驗、試驗部門批準(zhǔn)任何人不得移動、變更和損壞。、過程的標(biāo)識工作檢查，每月一次并填寫《管理體系運(yùn)行檢查表》，發(fā)現(xiàn)問題填寫《整改表》，并督促其糾正并驗證。檢查內(nèi)容：對進(jìn)場的原材料、設(shè)備、半成品按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，并備有必要的合格 證、復(fù)檢證明，采取什么方法進(jìn)行標(biāo)識，有無可追溯性。新材料、新技術(shù)、新工藝有無簽定證明、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。涉及環(huán)境及職業(yè)健康安全的物資及場所是否掛牌和記錄。施工現(xiàn)場的標(biāo)高基準(zhǔn)點、軸線、中心標(biāo)記、預(yù)留空洞等是否進(jìn)行了標(biāo)識，并妥善保管。關(guān)鍵工序、特殊工程、隱蔽工程的試驗報告或記錄是否具備并符合要求，滿足其可追溯性。已完成的分項工程及不合格工程的返工、返修、處置等有無可查的證件和記錄。發(fā)現(xiàn)不合格情況能否及時整改，并驗證合格。施工日記是否完整明確，設(shè)計變更是否記錄完備。，并負(fù)責(zé)傳達(dá)給顧客。，由項目部進(jìn)行驗證并在進(jìn)貨檢驗記錄、物資臺帳中進(jìn)行記錄，用標(biāo)識牌進(jìn)行標(biāo)識牌上用“顧客提供”案進(jìn)行標(biāo)識。，要按產(chǎn)品的特點進(jìn)行控制?！稑?biāo)準(zhǔn)程序文件》；，要做到A）有專人進(jìn)行儲存的管理和檢查。 B）儲存物資應(yīng)掛牌標(biāo)識。，搬運(yùn)大型物件時，應(yīng)制定專題的、具體的方案和防護(hù)措施并報安全設(shè)備部審批；，成品保護(hù)專項方案應(yīng)充分考慮質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的符合性，并監(jiān)督成品保護(hù)責(zé)任的落實；；，技術(shù)負(fù)責(zé)人主持檢查，將存在的問題及時反饋給有關(guān)責(zé)任人，督促其整改；《不合格品的控制程序》執(zhí)行，項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對成品保護(hù)方案進(jìn)行相應(yīng)修改；，每月一次檢查，填寫《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系運(yùn)行檢查表》，發(fā)現(xiàn)問題填寫《整改表》，糾正并整改。，保持自有小型監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)記錄；，定期對其使用的監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)；，發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，報項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人確定其產(chǎn)生的影響范圍和程度，并分析處理形成《校準(zhǔn)狀態(tài)偏離記錄》；1） 監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格按要求進(jìn)行搬運(yùn)、儲存，不得對其造成損害或影響其校準(zhǔn)狀態(tài)；2） 監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)由有資質(zhì)的單位進(jìn)行維修、調(diào)整，維修、調(diào)整后應(yīng)重新校準(zhǔn)、標(biāo)識；3） 監(jiān)視和測量設(shè)備按校準(zhǔn)狀態(tài)（合格、待維修、報廢）進(jìn)行標(biāo)識，4） 項目部質(zhì)檢員應(yīng)標(biāo)識其監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)，保證使用的監(jiān)視和測量設(shè)備在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。，每月填寫一次《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行檢查表》，表中應(yīng)對A）新開工的工程在施工開始前，B）施工過程中新進(jìn)場的作業(yè)隊伍，C）新進(jìn)場的監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行記錄，并對監(jiān)視和測量設(shè)備按A）監(jiān)視和測量設(shè)備的選用是否滿足工程需要，B）監(jiān)視和測量設(shè)備是否具有校準(zhǔn)合格證，并在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用，C）監(jiān)視和測量設(shè)備的標(biāo)識、使用、搬運(yùn)、儲存是否滿足要求，D）是否有新進(jìn)場的監(jiān)視和測量設(shè)備，新進(jìn)場的監(jiān)視和測量設(shè)備的控制情況；E）有無監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)偏離情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格填寫《整改表》，糾正并驗證。附：需用的檢驗、測量和試驗設(shè)備名 稱規(guī) 格數(shù) 量經(jīng)緯儀DJ21臺水準(zhǔn)儀DS231臺檢測尺2M1把卷 尺5M1把卷 尺50M1把砼試模150150150MM1組砂漿試模1組抗?jié)B砼試模Ф175150Ф185(mm)2組線錘5Kg/2個氧氣表1臺乙炔表1臺塔 尺5M1個，保證項目部的重要環(huán)境因素和需要，并確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)。 對于工作場所、過程裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計，應(yīng)考慮與人的能力相適應(yīng)，以便降低（或消除）風(fēng)險。，嚴(yán)格執(zhí)行程序、管理辦法或作業(yè)指導(dǎo)書要求，并嚴(yán)格按規(guī)程操作。、設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)施、設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)或使用。，勞務(wù)供方進(jìn)場時項目部應(yīng)對勞務(wù)供方進(jìn)行環(huán)保培訓(xùn)和安全意識教育。，由項目部副經(jīng)理編制符合現(xiàn)場具體要求的項目應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案。方案應(yīng)明確規(guī)定應(yīng)急小組組長由項目經(jīng)理擔(dān)任，項目副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長，并規(guī)定相關(guān)人員緊急狀態(tài)的分工和責(zé)任；、4及項目應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方案執(zhí)行； 現(xiàn)場消防管理應(yīng)做到：a) 項目部安全員積極辦理《消防設(shè)施許可證》b) 項目部安全員按要求配備足夠的消防器材和設(shè)施，填寫《消防器材統(tǒng)計表》報設(shè)備安全部c) 落實各級防火責(zé)任制,由安全員代表項目各簽定責(zé)任書d) 現(xiàn)場要有明顯防火標(biāo)志,安全員對職工進(jìn)行防火教育。保證特殊工種人員具備防火知識e) 嚴(yán)格控制明火作業(yè),并隨時抽查其是否符合消防要求，提高自救自防能力；，填寫《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行檢查表》，發(fā)現(xiàn)不合格填寫《整改表》，糾正并驗證。項目部質(zhì)檢員應(yīng)收集與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、過程運(yùn)行中的測量監(jiān)控信息，日常監(jiān)督檢查結(jié)果等。同時通過相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄、收集和分析及適當(dāng)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用，提出并實施糾正和預(yù)防措施，以證實產(chǎn)品的符合性、管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)的有效性。；：過程、產(chǎn)品、監(jiān)視和測量設(shè)備和數(shù)據(jù)分析；a) 項目部按公司規(guī)定的各種對過程監(jiān)視、測量的方法對質(zhì)量管理過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保施工過程中的能力符合要求，確保產(chǎn)品的符合性；b) 項目部通過審核、檢查施工組織設(shè)計、施工方案、技術(shù)交底及其運(yùn)行情況對施工能力進(jìn)行監(jiān)測；c) 監(jiān)測后發(fā)現(xiàn)某個過程的能力不足或不符合要求時責(zé)成相關(guān)方及時予以糾正或采取糾正措施并在實施后加以驗證；項目副經(jīng)理對顧客提出的不滿意的意見或顧客滿意程度全部為一般的項目應(yīng)組織項目部成員進(jìn)行原因分析，制定糾正措施報項目管理部、科技質(zhì)量部、經(jīng)營部批準(zhǔn)，項目副經(jīng)理實施糾正措施。項目部負(fù)責(zé)向顧客傳遞顧客滿意程度調(diào)查表，并收集顧客反饋信息報經(jīng)營部匯總。 項目部應(yīng)積極配合進(jìn)行和接受內(nèi)部審核；，必須按審核要求在接到糾正措施審核后3個工作日內(nèi)分別制定糾正措施，明確完成責(zé)任人，完成時間和如何完成；，由審核員審核簽字認(rèn)可后返回，由項目部組織實施。，設(shè)計、監(jiān)理單位參加的過程監(jiān)視和測量及關(guān)鍵工序、特殊工序的監(jiān)視和測量，由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織進(jìn)行并形成相應(yīng)的監(jiān)測記錄；《標(biāo)準(zhǔn)程序文件》《監(jiān)視和測量管理程序》要求形成或形成各類檢驗和試驗記錄。如發(fā)現(xiàn)經(jīng)檢測不合格的工序傳遞至《不合格品控制程序》處置后方可進(jìn)入下一道工序；：例外轉(zhuǎn)序須由項目部質(zhì)檢員編制例外轉(zhuǎn)序追回程序，經(jīng)項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行；例外轉(zhuǎn)序必須進(jìn)行追補(bǔ)監(jiān)視和測量，監(jiān)視和測量不合格由項目部質(zhì)檢員按追回程序追回，并填寫《例外轉(zhuǎn)序記錄》；、項目管理部、科技質(zhì)量部、經(jīng)營部。，檢查情況每月一次記入《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行檢查表》，檢查內(nèi)容應(yīng)包括1. 有進(jìn)貨是否進(jìn)行了監(jiān)視和測量，記錄是否齊全；2. 程是否進(jìn)行了監(jiān)視和測量，記錄是否與工程同步；3. 緊急放行，例外轉(zhuǎn)序是否按程序規(guī)定進(jìn)行。，并對需復(fù)驗材料按規(guī)定見證取樣送檢，無復(fù)驗規(guī)定的材料按產(chǎn)品質(zhì)量要求進(jìn)行驗證；，對經(jīng)檢驗不合格的材料依據(jù)《不和格品控制程序》進(jìn)行處置；：因施工急需而實施緊急放行，必須經(jīng)項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。項目經(jīng)理部質(zhì)檢員填寫《緊急放行記錄》。緊急放行對規(guī)范規(guī)定需復(fù)驗的材料禁用；緊急放行的材料必須進(jìn)行追補(bǔ)檢驗，若追補(bǔ)檢驗不合格，項目部質(zhì)檢員進(jìn)行追回并依據(jù)《不合格品控制程序》處置，并采用經(jīng)檢驗合格的材料進(jìn)行更換；緊急放行的材料最終證實為合格后，項目部質(zhì)檢員完成《緊急放行記錄》的填寫；、合規(guī)性評價，發(fā)現(xiàn)場界噪音超過規(guī)定的限值時，應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施； 環(huán)境管理員應(yīng)對施工污染物（揚(yáng)塵、噪音、廢水、廢棄物）和能源、資源的有效控制進(jìn)行監(jiān)督管理，使之滿足相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求?！逗弦?guī)性評價控制程序》，對其職責(zé)規(guī)范范圍內(nèi)的環(huán)境、法律、法規(guī)及相關(guān)要求的遵循情況進(jìn)行評價，并形成書面評價輸入資料。：爆炸、火災(zāi)及火警隱患；施工現(xiàn)場臨時施工用電安全；施工現(xiàn)場設(shè)施、設(shè)備安全；施工現(xiàn)場的安全管理；；、指標(biāo)及管理方案、職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況的檢查；..4項目副經(jīng)理負(fù)責(zé)每月一次填寫《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行檢查表》，對管理體系監(jiān)視和測量運(yùn)行進(jìn)行控制。，由項目部質(zhì)檢員在《不合格品評審表》“不合格品陳述”欄進(jìn)行記錄，在未處置前責(zé)成不得投入使用或轉(zhuǎn)序。項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人匯同項目經(jīng)理按重大質(zhì)量事故、一般質(zhì)量事故、質(zhì)量問題三種情況對不合格品進(jìn)行判別；，項目經(jīng)理在一小時之內(nèi)通知科技質(zhì)量部，并負(fù)責(zé)保護(hù)事故現(xiàn)場，采取有效措施防止事故擴(kuò)大，配合事故調(diào)查組對事故的調(diào)查，并實施事故處理方案；，由技術(shù)負(fù)責(zé)人在一小時內(nèi)通知科技部，項目部參加由公司總工程師主持的一般事故的評審，由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人按確定的原則編寫處理 方案，報科技質(zhì)量部、監(jiān)理（或顧客）或設(shè)計單位同意后，按方案進(jìn)行處理。、施工員參加對質(zhì)量問題的評審工作，明確處理方案，項目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)編寫處理方案，報經(jīng)監(jiān)理單位同意后實施。，填寫《不合格品臺帳》，報科技質(zhì)量部。，項目部向顧客提出申請，質(zhì)檢員填寫《讓步申請表》征得顧客同意后實施。、環(huán)境檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，應(yīng)及時向糾正和預(yù)防措施傳遞信息。項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)針對1）中的數(shù)據(jù)選擇統(tǒng)計技術(shù)中的因果圖、數(shù)理統(tǒng)計等技術(shù)進(jìn)行分析。以便了解和掌握產(chǎn)品質(zhì)量、過程能力，保持管理體系有效性，對總體現(xiàn)狀或發(fā)展趨勢作科學(xué)根據(jù)的判斷，定出質(zhì)量控制水平作出準(zhǔn)確結(jié)論。項目部通過公司的方針，確定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，開展內(nèi)部檢查，應(yīng)用適宜的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集和分析，實施糾正和預(yù)防措施，以及監(jiān)視和測量等活動的開展，選擇改進(jìn)機(jī)會，以持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。、安全員負(fù)責(zé)對施工過程中和本項目經(jīng)理部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生并經(jīng)處置后的不合格、不合格、事故、事件及潛在不合格、事故、事件等信息進(jìn)行收集。、不符合、事故、事件的原因進(jìn)行調(diào)查分析填寫《不合格、不符合、事故及事件原因調(diào)查分析》并及時傳遞到企業(yè)管理部。，由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人（或項目副經(jīng)理）組織驗證，其結(jié)果向企業(yè)管理部傳遞。，以確保預(yù)防措施的有效性，其結(jié)果向企業(yè)管理部傳遞。，及時傳遞給技術(shù)組。技術(shù)組對這些信息進(jìn)行統(tǒng)計分析。、資料進(jìn)行分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格跡象時，組織相關(guān)部門分析潛在不合格原因，制定預(yù)防或改進(jìn)措施，經(jīng)項目經(jīng)理確認(rèn)后組織實施并負(fù)責(zé)措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗證。、資料進(jìn)行統(tǒng)計分析時，可選用適宜的統(tǒng)計技術(shù)。、嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險相適應(yīng)。，由相關(guān)部門重新采取措施，直到確認(rèn)有效。當(dāng)預(yù)防措施確認(rèn)有效，涉及到相關(guān)文件更改時，按《文件控制程序》執(zhí)行。、整理和分析，并提交公司。51