【正文】 ；不合格的材料由材料員負責監(jiān)督退場，并在檢驗證明記錄中標識； 材料、半成品、工程設備在搬運、堆放過程中要注意標識，丟失或損壞的應立即重新標識，對有疑問的應由技術、質量、試驗部門重新檢驗確認后再標識。物資標識具體內容為：名稱、規(guī)格、型號、數量、廠家、批量、出廠日期、進場日期、檢驗狀態(tài)、標識人； 標牌、標簽、卡片使用完后，質檢員應督促專人收回保存或銷毀。 施工過程的標識按以下要求執(zhí)行：序號過程名稱可追溯性標識記錄執(zhí)行人1測量放線復核建立測量復核時間、人員、儀器記錄技術負責人2隱蔽工程沿用隱蔽工程記錄技術負責人3砼、砂漿試塊現場抽查砼、砂漿試驗報告質檢員4屋面防水灌水記錄質檢員5緊急放行、例外放行、讓步接收緊急放行、例外放行、讓步接收記錄技術負責人6分部、分項工程質量驗評記錄質檢員7不合格品在《不合格評審表》中標識記錄資料員8項目部質量文件形成質量文件原件、編制及批準人、時間資料員9施工全過程施工日記技術負責人10竣工交付竣工圖技術負責人，技術負責人應立即通知專職質量人員進行檢驗，檢驗后應進行狀態(tài)標識或記錄，不合格的按《不合格品控制程序》處理。、半成品、工程設備不得使用。未經標識的過程尤其是特殊過程不得進入下道過程施工。檢驗、試驗狀態(tài)標識未經檢驗、試驗部門批準任何人不得移動、變更和損壞。、過程的標識工作檢查，每月一次并填寫《管理體系運行檢查表》，發(fā)現問題填寫《整改表》，并督促其糾正并驗證。檢查內容：對進場的原材料、設備、半成品按規(guī)定進行標識，并備有必要的合格 證、復檢證明，采取什么方法進行標識，有無可追溯性。新材料、新技術、新工藝有無簽定證明、質量標準等。涉及環(huán)境及職業(yè)健康安全的物資及場所是否掛牌和記錄。施工現場的標高基準點、軸線、中心標記、預留空洞等是否進行了標識，并妥善保管。關鍵工序、特殊工程、隱蔽工程的試驗報告或記錄是否具備并符合要求，滿足其可追溯性。已完成的分項工程及不合格工程的返工、返修、處置等有無可查的證件和記錄。發(fā)現不合格情況能否及時整改，并驗證合格。施工日記是否完整明確，設計變更是否記錄完備。，并負責傳達給顧客。，由項目部進行驗證并在進貨檢驗記錄、物資臺帳中進行記錄，用標識牌進行標識牌上用“顧客提供”案進行標識。，要按產品的特點進行控制?！稑藴食绦蛭募?；，要做到A）有專人進行儲存的管理和檢查。 B）儲存物資應掛牌標識。，搬運大型物件時，應制定專題的、具體的方案和防護措施并報安全設備部審批；，成品保護專項方案應充分考慮質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準的符合性，并監(jiān)督成品保護責任的落實；；，技術負責人主持檢查，將存在的問題及時反饋給有關責任人，督促其整改；《不合格品的控制程序》執(zhí)行，項目部技術負責人應對成品保護方案進行相應修改；，每月一次檢查，填寫《質量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系運行檢查表》，發(fā)現問題填寫《整改表》，糾正并整改。，保持自有小型監(jiān)視和測量設備校準記錄；，定期對其使用的監(jiān)視和測量設備進行校準；，發(fā)現監(jiān)視和測量設備偏離校準狀態(tài)時，應立即停止使用，報項目部技術負責人確定其產生的影響范圍和程度，并分析處理形成《校準狀態(tài)偏離記錄》；1） 監(jiān)視和測量設備應嚴格按要求進行搬運、儲存，不得對其造成損害或影響其校準狀態(tài)；2） 監(jiān)視和測量設備應由有資質的單位進行維修、調整，維修、調整后應重新校準、標識；3） 監(jiān)視和測量設備按校準狀態(tài)（合格、待維修、報廢）進行標識，4） 項目部質檢員應標識其監(jiān)視和測量設備的校準狀態(tài)，保證使用的監(jiān)視和測量設備在校準有效期內。，每月填寫一次《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行檢查表》，表中應對A）新開工的工程在施工開始前，B）施工過程中新進場的作業(yè)隊伍，C）新進場的監(jiān)視和測量設備進行記錄，并對監(jiān)視和測量設備按A）監(jiān)視和測量設備的選用是否滿足工程需要，B）監(jiān)視和測量設備是否具有校準合格證，并在校準有效期內使用，C）監(jiān)視和測量設備的標識、使用、搬運、儲存是否滿足要求，D）是否有新進場的監(jiān)視和測量設備，新進場的監(jiān)視和測量設備的控制情況；E）有無監(jiān)視和測量設備校準狀態(tài)偏離情況進行檢查，發(fā)現不合格填寫《整改表》，糾正并驗證。附：需用的檢驗、測量和試驗設備名 稱規(guī) 格數 量經緯儀DJ21臺水準儀DS231臺檢測尺2M1把卷 尺5M1把卷 尺50M1把砼試模150150150MM1組砂漿試模1組抗?jié)B砼試模Ф175150Ф185(mm)2組線錘5Kg/2個氧氣表1臺乙炔表1臺塔 尺5M1個，保證項目部的重要環(huán)境因素和需要，并確保環(huán)境目標和指標及職業(yè)健康安全目標的實現。 對于工作場所、過程裝置、機械、運行程序和工作組織的設計，應考慮與人的能力相適應，以便降低（或消除）風險。，嚴格執(zhí)行程序、管理辦法或作業(yè)指導書要求，并嚴格按規(guī)程操作。、設備的維護和保養(yǎng)，保證設施、設備的正常運轉或使用。，勞務供方進場時項目部應對勞務供方進行環(huán)保培訓和安全意識教育。，由項目部副經理編制符合現場具體要求的項目應急準備和響應方案。方案應明確規(guī)定應急小組組長由項目經理擔任，項目副經理、技術負責人擔任副組長，并規(guī)定相關人員緊急狀態(tài)的分工和責任；、4及項目應急準備與響應方案執(zhí)行； 現場消防管理應做到：a) 項目部安全員積極辦理《消防設施許可證》b) 項目部安全員按要求配備足夠的消防器材和設施，填寫《消防器材統(tǒng)計表》報設備安全部c) 落實各級防火責任制,由安全員代表項目各簽定責任書d) 現場要有明顯防火標志,安全員對職工進行防火教育。保證特殊工種人員具備防火知識e) 嚴格控制明火作業(yè),并隨時抽查其是否符合消防要求，提高自救自防能力；，填寫《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行檢查表》，發(fā)現不合格填寫《整改表》，糾正并驗證。項目部質檢員應收集與產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關的數據，包括產品質量記錄、產品不合格信息、過程運行中的測量監(jiān)控信息，日常監(jiān)督檢查結果等。同時通過相關數據的記錄、收集和分析及適當統(tǒng)計技術的應用，提出并實施糾正和預防措施，以證實產品的符合性、管理體系的符合性和持續(xù)改進的有效性。；：過程、產品、監(jiān)視和測量設備和數據分析；a) 項目部按公司規(guī)定的各種對過程監(jiān)視、測量的方法對質量管理過程進行監(jiān)視和測量，以確保施工過程中的能力符合要求，確保產品的符合性；b) 項目部通過審核、檢查施工組織設計、施工方案、技術交底及其運行情況對施工能力進行監(jiān)測；c) 監(jiān)測后發(fā)現某個過程的能力不足或不符合要求時責成相關方及時予以糾正或采取糾正措施并在實施后加以驗證；項目副經理對顧客提出的不滿意的意見或顧客滿意程度全部為一般的項目應組織項目部成員進行原因分析，制定糾正措施報項目管理部、科技質量部、經營部批準，項目副經理實施糾正措施。項目部負責向顧客傳遞顧客滿意程度調查表，并收集顧客反饋信息報經營部匯總。 項目部應積極配合進行和接受內部審核；，必須按審核要求在接到糾正措施審核后3個工作日內分別制定糾正措施，明確完成責任人，完成時間和如何完成；，由審核員審核簽字認可后返回，由項目部組織實施。，設計、監(jiān)理單位參加的過程監(jiān)視和測量及關鍵工序、特殊工序的監(jiān)視和測量，由項目部技術負責人負責組織進行并形成相應的監(jiān)測記錄；《標準程序文件》《監(jiān)視和測量管理程序》要求形成或形成各類檢驗和試驗記錄。如發(fā)現經檢測不合格的工序傳遞至《不合格品控制程序》處置后方可進入下一道工序；：例外轉序須由項目部質檢員編制例外轉序追回程序，經項目部技術負責人批準后方可進行；例外轉序必須進行追補監(jiān)視和測量，監(jiān)視和測量不合格由項目部質檢員按追回程序追回，并填寫《例外轉序記錄》；、項目管理部、科技質量部、經營部。，檢查情況每月一次記入《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行檢查表》，檢查內容應包括1. 有進貨是否進行了監(jiān)視和測量，記錄是否齊全；2. 程是否進行了監(jiān)視和測量，記錄是否與工程同步；3. 緊急放行，例外轉序是否按程序規(guī)定進行。，并對需復驗材料按規(guī)定見證取樣送檢，無復驗規(guī)定的材料按產品質量要求進行驗證；，對經檢驗不合格的材料依據《不和格品控制程序》進行處置；：因施工急需而實施緊急放行，必須經項目部技術負責人批準。項目經理部質檢員填寫《緊急放行記錄》。緊急放行對規(guī)范規(guī)定需復驗的材料禁用；緊急放行的材料必須進行追補檢驗，若追補檢驗不合格，項目部質檢員進行追回并依據《不合格品控制程序》處置，并采用經檢驗合格的材料進行更換；緊急放行的材料最終證實為合格后，項目部質檢員完成《緊急放行記錄》的填寫；、合規(guī)性評價，發(fā)現場界噪音超過規(guī)定的限值時，應采取相應的控制措施； 環(huán)境管理員應對施工污染物（揚塵、噪音、廢水、廢棄物）和能源、資源的有效控制進行監(jiān)督管理，使之滿足相關的法律法規(guī)及其他要求?！逗弦?guī)性評價控制程序》，對其職責規(guī)范范圍內的環(huán)境、法律、法規(guī)及相關要求的遵循情況進行評價，并形成書面評價輸入資料。：爆炸、火災及火警隱患；施工現場臨時施工用電安全；施工現場設施、設備安全；施工現場的安全管理；；、指標及管理方案、職業(yè)安全衛(wèi)生目標、指標及管理方案完成情況的檢查；..4項目副經理負責每月一次填寫《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行檢查表》，對管理體系監(jiān)視和測量運行進行控制。，由項目部質檢員在《不合格品評審表》“不合格品陳述”欄進行記錄，在未處置前責成不得投入使用或轉序。項目部技術負責人匯同項目經理按重大質量事故、一般質量事故、質量問題三種情況對不合格品進行判別；，項目經理在一小時之內通知科技質量部，并負責保護事故現場，采取有效措施防止事故擴大，配合事故調查組對事故的調查，并實施事故處理方案；，由技術負責人在一小時內通知科技部，項目部參加由公司總工程師主持的一般事故的評審，由項目部技術負責人按確定的原則編寫處理 方案，報科技質量部、監(jiān)理（或顧客）或設計單位同意后，按方案進行處理。、施工員參加對質量問題的評審工作，明確處理方案，項目部質檢員負責編寫處理方案，報經監(jiān)理單位同意后實施。，填寫《不合格品臺帳》，報科技質量部。，項目部向顧客提出申請，質檢員填寫《讓步申請表》征得顧客同意后實施。、環(huán)境檢查中發(fā)現的不符合，應及時向糾正和預防措施傳遞信息。項目部技術負責人負責針對1）中的數據選擇統(tǒng)計技術中的因果圖、數理統(tǒng)計等技術進行分析。以便了解和掌握產品質量、過程能力，保持管理體系有效性，對總體現狀或發(fā)展趨勢作科學根據的判斷，定出質量控制水平作出準確結論。項目部通過公司的方針，確定目標、指標和管理方案，開展內部檢查，應用適宜的統(tǒng)計技術進行數據的收集和分析，實施糾正和預防措施，以及監(jiān)視和測量等活動的開展，選擇改進機會，以持續(xù)改進管理體系的有效性。、安全員負責對施工過程中和本項目經理部質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中產生并經處置后的不合格、不合格、事故、事件及潛在不合格、事故、事件等信息進行收集。、不符合、事故、事件的原因進行調查分析填寫《不合格、不符合、事故及事件原因調查分析》并及時傳遞到企業(yè)管理部。，由項目部技術負責人（或項目副經理）組織驗證，其結果向企業(yè)管理部傳遞。，以確保預防措施的有效性，其結果向企業(yè)管理部傳遞。，及時傳遞給技術組。技術組對這些信息進行統(tǒng)計分析。、資料進行分析，當發(fā)現不合格跡象時，組織相關部門分析潛在不合格原因，制定預防或改進措施，經項目經理確認后組織實施并負責措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗證。、資料進行統(tǒng)計分析時，可選用適宜的統(tǒng)計技術。、嚴重性和伴隨的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險相適應。，由相關部門重新采取措施，直到確認有效。當預防措施確認有效，涉及到相關文件更改時，按《文件控制程序》執(zhí)行。、整理和分析，并提交公司。51