【正文】 計、節(jié)能技術和節(jié)能材料。 凡能綜合利用和循環(huán)使用的能源均應設置綜合利用設施和循環(huán)系統(tǒng)，以提高能源利用率，降低能耗。 對各種能源消耗均應計量并按有關規(guī)定配置計量器具。 資源利用分析本項目除在建設期所耗用的建筑材料、消防器材、通信器材及水、電、防雷、暖通設施外，在使用期也沒有經濟意義上的資源利用，只存在的資源優(yōu)化配置。但在使用期間的水、電能耗不可缺少。必須根據《中華人民共和國節(jié)約能源法》 、 《中國節(jié)能技術政策大綱》 、《建設項目水資源論證管理辦法》等有關法規(guī)要求，在設計中充分體現(xiàn)合理利用和節(jié)約能源的方針。按照標準定額規(guī)范設計，本項目設計中采用的設備和器材應采用相應先進、可靠的節(jié)能新工藝、新技術、新設備、新材料，凡已被國家淘汰的高能耗設備不可采用。凡能綜合利用和循環(huán)使用的能源均應設置綜合利用設施和循環(huán)系統(tǒng)。為提高能源利用率，降低能耗，促進經濟社會向節(jié)能型發(fā)展。對各種能源消耗均應計量并按有關規(guī)定配置計量器具。各種取暖方式能耗比較相關參數(shù) 電壁掛爐 變頻空調 空氣能地暖效果 腳底發(fā)熱、全身暖和上身熱、腳底冷腳底發(fā)熱、全身暖和功率 3000W 4950W 1890W環(huán)境影響 空氣清新自然 空氣干燥、易生細菌空氣清新自然功能 只能制熱 制冷制熱雙重功能冬天取暖、全年有熱水 能耗分析本項目用能主要為電能消耗。生活用能：本項目建成后，預計入住總人數(shù) 45 人，按照平均每人每天用電 度計算，年總用電量 萬千瓦，折標煤 噸。 其他用能：按照每平方米 100 度電計算，為 萬千瓦，折標煤 噸標煤。 本項目總能耗為 噸標煤。 節(jié)能措施 建筑節(jié)能設計 節(jié)能外保溫：外墻采用外保溫技術可以是建筑具有優(yōu)越的保溫隔熱性能，冬天避免產生熱橋，減少室內熱能通過外墻損失：夏天大大減少陽光輻射外墻傳導至室內的熱能?？梢源蟠鬁p少空調的營運費用。 節(jié)能外窗及遮陽系統(tǒng)：節(jié)能外窗系統(tǒng)，能多方面滿足窗戶保溫隔熱的功能效果，采用斷橋鋁合金節(jié)能窗，配中空低輻射率中空玻璃，內充惰性氣體，應用鋁合金遮陽系統(tǒng)，能大大減少夏天太陽入室率。 電氣節(jié)能設計 采用節(jié)能光源，并采用高效燈具以提高效率。氣體放電燈采用電容器補償使其功率因素達到 以上。 采用低壓靜電電容器補償方式，變壓器低壓側補償?shù)?以上。 選用高性能低耗設備(包括動力機構照明燈具、炊事爐具等) 。 在總容量不變的情況下，可根據實際情況，考慮配置多臺變壓器，以便根據負荷情況全部或部分投入運行，減少空耗，使設備盡量能在負荷高效區(qū)運行。 合理配置設備和燈具的數(shù)量及位置，在滿足使用和照明的前提下盡量減少設備和燈具的裝機容量。 加強能耗管理，制訂空調、機械送風指標，其中空調房間參數(shù)建議取值：按國務院 2022 年 5 月通知要求，夏季最高限值 26℃，冬季 20℃，相對溫度 40—60%。在變壓器處安裝總計量，分用電類型和用電單元、用電戶安裝分計量，以保障科學用電，時時掌握用電情況。采用空氣能地暖調溫，降低空調能耗。 節(jié)水措施 采用節(jié)水措施，加強自來水管網的管理，及時排除管網泄漏現(xiàn)象；采用延時自閉式出水閥裝置及節(jié)水型設備。 在主管上安裝計量表。第七章 組織管理、人員配置及培訓 項目建設組織管理 組織機構設置本項目的工作建設施工、資金籌措的組織管理主體是走馬鎮(zhèn)人民政府。鑒于本項目結構的專業(yè)化與服務化特點，為確保中心福利院的有序建設和正常合理運營，建議采取“政府+福利院”的復合型組織機構模式組建。即為指導，福利院自行管理，共同構建起服務全社會的福利企事業(yè)單位，以獨立的法人聯(lián)合體共同管理、各負其責、協(xié)調運行福利院建設及管理。形成政府從決策層面引導福利院的經營，福利院獨立運營又不損害政府整體利益的運行機制，從社會效益和經濟利益的雙重層面上保證福利院運行的協(xié)調性。為確保福利院平穩(wěn)運行，及老人的陪護及平日心里交談，走馬鎮(zhèn)政府可與附近中小學建立長期合作關系，邀請學生及老師逢節(jié)假日來福利院同老人進行談心，從而培養(yǎng)學生關心老人的良好生活習慣，并且在一定程度上可以為老人提供一個向外人傾訴的機會。從而推動養(yǎng)老敬老事業(yè)的發(fā)展。 企業(yè)組織與勞動定員本項目共編制 10 人（不含常年臨時用工） 。其中：院長 1 人、醫(yī)務主管 1 人、餐廳主管 1 人、陪護主管 1人、環(huán)衛(wèi)主管 1 人、財務科 1 人、總務科 2 人、其他職工 2 人。管理人員由走馬鎮(zhèn)人民政府、縣民政局各派一人做長期管理工作，其余人員采取公開招聘、擇優(yōu)錄取的方式。 項目運營組織管理思想建設加強黨的思想建設，堅持黨委中心學習制度和陪護人員的政治學習制度，堅持用鄧小平理論和“三個代表”武裝全體黨員和廣大醫(yī)護人員。加強和改進黨對福利院政治工作的領導，健全黨委、總支、支部組織建設，加強對醫(yī)護人員進行愛國主義、集體主義、社會主義思想的教育及遵紀守法和社會公德教育。深化管理體制改革（1）依法治院，建章立制、規(guī)范管理；管理重心下移，實行分級管理，責權利相結合，充分調動各方面的管理積極性，積極推進院務公開；進一步完機構改革，充分發(fā)揮護理人員在管理中的作用。（2）建立以聘任制為基礎的用人制度，改變“固定崗位培養(yǎng)固定人員”的傳統(tǒng)觀念和“就職業(yè)而職業(yè)”的狹隘觀點，積極推行固定崗位與流動崗位相結合、專職與兼職相結合的用人制度，破除干部職務終身制，實行按需設崗、競爭上崗和干部任期制。建立長期、穩(wěn)定的管理人員的學習進修制度，不斷更新知識，提高管理水平。在專業(yè)陪護人員隊伍建設上，充分貫徹“公開、公平、競爭、擇優(yōu)”的原則。（3）擴大福利院內分配自主權，逐步建立重實績、重貢獻、向優(yōu)秀人才和關鍵崗位傾斜的分配激勵機制。對在管理、服務工作中做出重大貢獻的優(yōu)秀個人實行高薪優(yōu)酬。明確重點崗位、重要崗位、關鍵崗位，按崗按質分配，搞活工資分配制度。（4）全面推行后勤社會化，建立實施后勤服務社會化的管理模式，將后勤產業(yè)由事業(yè)福利型轉變?yōu)楫a生經營型，形成市場驅動、科學管理、自主經營、自我約束、自我發(fā)展并與福利院發(fā)展需要相適應的后勤服務體制。 教育職工培訓本項目是對走馬鎮(zhèn)中心福利院建設來實現(xiàn)走馬鎮(zhèn)老年福利事業(yè)的發(fā)展。本著科學合理、精干高效的原則，本項目新增人員配置，除經走馬鎮(zhèn)政府、民政局配置相關管理人員外，所需其他職工均從社會招聘。在全面建設福利院管理制度的同時，要加強福利院陪護人員和其他工作人員及管理人員的培訓。在崗位競爭的同時把人員引進和培訓制度作為中心福利院的重要管理制度來抓。在培訓人員方面除了對陪護人員的技藝進行進修培訓意外，尤其要抓好陪護人員的服務態(tài)度問題，要真正做到“服務福利事業(yè)” ，對待每一位老人都要一視同仁，不搞特殊化。第八章 項目管理及實施進度安排 項目的組織管理在項目建設過程中，嚴格遵循國家有關文件的要求，嚴格按照國家建設程序辦理，實行工程質量領導負責制度、項目法人責任制度、招標投標制度、合同管理制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗收制度，以確保項目的順利實施和工程質量。本項目建成后嚴格按照國家有關規(guī)定和批復的建設內容進行竣工驗收，竣工驗收合格后才能交付使用。此外，在項目實施的過程中要加強項目的檔案管理工作，從項目籌劃到工程驗收各個環(huán)節(jié)的資料都要按照國家有關規(guī)定收集、整理和歸檔。 項目實施過程人員管理管理人員培訓管理人員應聘用有相應資質和學歷的人員，要求有房屋建設項目施工項目的管理經驗，有較好的組織協(xié)調能力，協(xié)調好項目主管部門與施工單位以及項目監(jiān)理單位的關系，這些管理人員可通過業(yè)務講座、短期培訓、請具有相關專業(yè)知識的專家講課等途徑，使管理人員熟悉業(yè)務，提高效率，逐漸成為項目運行的組織保障。技術人員培訓本項目對技術人員的要求較高，應該具有類似此類項目的施工經驗，并且精通房屋建設項目施工技術，確保能夠在遇到問題時及時解決問題，并且在施工過程中根據本項目的特點不斷改進技術，以節(jié)約成本和勞動力。技術人員應通過招聘，選拔或專業(yè)培訓，達到相應要求。 項目實施方式本項目在國家有關部門的統(tǒng)一組織協(xié)調下，由走馬鎮(zhèn)人民政府具體組織實施。走馬鎮(zhèn)人民政府應本著高效精干的原則，設立由鎮(zhèn)長親自擔任組長的項目領導小組，負責本項目的建設和運行管理。項目領導小組下設項目辦公室，配備專職工作人員，分工負責抓好項目的組織、計劃、招投標、談判、采購、安裝、調試和人員培訓等工作，并應同時做好協(xié)調工作。工作人員由走馬鎮(zhèn)相關部門抽調業(yè)務熟練的人員組成，并進行相關知識的短期培訓，保證項目順利實施。根據工作需要聘請相關專業(yè)的專家參與項目工作。本項目的實施接受國家有關部門的監(jiān)督、檢查。 項目建設工期安排和施工進度根據本項目的建設內容、建設單位的組織調配能力，建設工期初步安排為 1 年，即 20223 年 9 月2022 年 8 月，具體進度安排如下：第一階段：2022 年 5 月2022 年 6 月，完成該項目可行性研究報告編制、項目立項審批、施工圖設計等各項前期準備工作。第二階段：2022 年 6 月2022 年 7 月，完成項目談判、考察、招標和采購等工作。第三階段：2022 年 9 月2022 年 4 月，完成主體工程建設。第四階段：2022 年 5 月2022 年 8 月，完成設備的安裝、調試以及人員培訓等工作，進行項目驗收，合格后投入使用。 招標投標方式本項目在建設過程中的招標工作應嚴格執(zhí)行《中華人民共和國招標投標法》 、 《中華人民共和國建筑法》和原國家計委關于工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準的規(guī)定，凡是施工單項合同估算價在200 萬元以上的工程，重要設備、材料等貨物的單項合同估算價在100 萬元以上的采購，勘察、設計、監(jiān)理單項合同估算價在 50 萬元以上的服務，都必須進行公開招標，擇優(yōu)確定。本項目所涉及到的所有建設項目均應按規(guī)定要求實施招標，委托有資質的招標單位組織實施，采用公開招標方式，實行合理低價中標的原則，杜絕一切漏洞，保證項目順利進行，達到項目的最初預期和效益。項目實施中的招標內容詳見下表 82。 招投標內容一覽表招標范圍 招標組織形式 招標方式分項 全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標備注工程設計 √ √ √院民樓等施工 √ √ √主要設備 √ √ √其他 √ √ √第九章 投資估算與資金籌措 投資估算范圍本項目建設方案設計的全部建設內容。 投資估算編制依據國家關于可行性研究階段投資估算的編制辦法；建筑工程費用參照湖北省近期類似工程的預、決算資料并結合本項目的實際情況確定；設備購置費按現(xiàn)行價格計算；根據國家現(xiàn)行政策，本項目免征投資方向調節(jié)稅；由于本項目建設內容明確，故基本預備費費率按 5%計取。 項目投資估算工程費用估算經計算，項目總投資 250 萬元，建設投資 240 萬元，建設期利息為 0，流動 資金 10 萬元。 按照擴大指標估算法，本項目屬于公益性項目，根據本項目經營模式和銷售收入的特點，經估算正常經營年需要流動資金 10 萬元，本項目無銀行貸款，無建設期利息。總投資估算經計算，本項目總投資為 250 萬元，其中工程費用 217 萬元，工程建設其他費用 13 萬元，建設期利息用 0 萬元，流動資金 10 萬元，預備費用 10 萬元。詳見總投資估算表 91。 總投資估算表 單位：萬元序號 工程或費用名稱 建安工程設備購置 其他費用 合計一 建設投資 137 80 0 2401 工程費用 137 80 　 217 院民樓 68 40 　 108　 福利院區(qū)道路 36 6 　 42　 福利院區(qū)綠化 22 2 　 24 變配電室 2 5 　 7　 配套工程 9 27 　 36　2工程建設其他費用 　 　 13 13 建設單位管理費 　 　 3 3 工程建設監(jiān)理費 　 　 1 1 勘察設計費 　 　 2 2 人員培訓費 　 　 2 2 辦公家具購置費 　 　 5 53 預備費 　 　 10 10二 流動資金 　 　 10 10　 鋪底流動資金 　 　 0 0三 征地費用 　 　 0 0四 建設期利息 　 　 0 0　 總投資 　 　 　 250 資金籌措本項目總投資 250 萬元，具體資金籌措如下：地方配套資金：100 萬元；申請中央投資：150 萬元。第十章 風險因素分析及對策 風險分析概述 風險分析的目標本項目涉及工程地質、水文地質、氣象學、土木工程、機械、安全監(jiān)控、工程經濟、運營管理、財務管理等多個領域，是一項復雜的工程，投資項目不但要耗費大量資金、物資和人力等寶貴資源，且具有一次性和固定性的特點，一旦建成，難于更改， 因此項目建設與運營中面臨著一些風險因素。本項目風險分析的目標是：分析風險因素對項目的影響，為規(guī)避和控制風險提出對策建議。 風險分析采用的方法本項目風險分析以《建設項目經濟評級方法與參數(shù)》 （第三版）第七章提出的方法體系為主，并根據項目的具體特點進行相應的選擇。風險分析包括風險識別，風險估計、風險評價與風險應對。風險分的主要方法包括專家調查法、層次分析法、CIM 模型等分析方法，結合本項目的具體情況，通過幾種方法組