【正文】 墻面、地面、桌面、窗臺(tái)潔凈。 44 第 九 章 節(jié)能 節(jié)水 節(jié)能節(jié)水的必要性 能源和水資源是社會(huì)生產(chǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)。節(jié)約能源和水資源是 我 國(guó)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略任務(wù)。 我 國(guó)能源和水資源利用率很低，消耗指標(biāo)很高，節(jié)約能源和水資源不僅極其 必要，而且潛力很大。它是提高經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要方面，也是 我 國(guó)能源政策的重要組成部分。因此，本項(xiàng)目建設(shè)采用新設(shè)計(jì)、新技術(shù)、新設(shè)備、 新 材料，以達(dá)到最少的能源和水資源的消耗。 節(jié)能措施 采用合理的配電方式，電氣設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品，照明設(shè)計(jì)推廣綠色照明工程產(chǎn)品，選用高效節(jié)能燈具，按規(guī)范要求設(shè)置室內(nèi)照明燈具數(shù)量，以節(jié)約電力資源。 采暖、給排水系統(tǒng)采用新型材料和節(jié)能設(shè)備，并合理設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)，以達(dá)到節(jié)能的目的。 土建結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)采用先進(jìn)合理的設(shè)計(jì)方案，推廣新技術(shù)和新材料以節(jié)省建筑費(fèi)用，節(jié)約土建施工時(shí)間，減少 工作量。 在建筑設(shè)計(jì)中，屋面設(shè)隔熱層，其圍護(hù)結(jié)構(gòu)也考慮保溫隔熱。 節(jié)水措施 供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施。如供水管網(wǎng)、衛(wèi)生潔具等配件要符合標(biāo)準(zhǔn)，提高耐用度，防止漏水，以達(dá)到應(yīng)有的節(jié)水功效。衛(wèi)生間采用節(jié)水型設(shè)備和器具。如采用感應(yīng)式閥門(mén)、沖水采用自閉式?jīng)_水 45 閥等，降低水資源的無(wú)效消耗，達(dá)到節(jié)約用水的目的。 能源管理 建立水、電管理制度和機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)水、電的計(jì)量管理，并明確管理責(zé)任，防止水、電等的跑、冒、滴、漏和空耗等，提高節(jié)能效果。 46 第 十 章 勞動(dòng)組織與人員組成 本項(xiàng)目 運(yùn)營(yíng)后，需聘用相關(guān)管理人員、醫(yī)療保健人員、后勤工作人員和生活服務(wù)管理人員。 一般情況下， XXX 市福利院入住兒童按常年 110 人計(jì)算，兒童福利服務(wù)是個(gè)勞動(dòng)力密集行業(yè)，需要大量的人力物力。所有工作人員全部聘用下崗失業(yè)職工或就業(yè)困難家庭人員，并進(jìn)行嚴(yán)格的崗前培訓(xùn)。需用人員規(guī)劃見(jiàn)人員組成表。 XXX 市福利院 兒童部 人員組成 序號(hào) 人員組織 管理人員 醫(yī)務(wù)人員 工作人員 其它 合計(jì) 1 主任、副主任 2 2 2 辦公室、后勤 1 2 3 3 醫(yī)療保健 1 2 2 5 4 生活管理與服務(wù) 2 15 17 5 老師 4 2 6 6 餐廳 1 5 6 7 門(mén)衛(wèi)、保安 0 1 1 合計(jì) 11 2 27 40 共需要人員 40 名 。 47 第十 一 章 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算說(shuō)明 XXX 市兒童福利院建設(shè)項(xiàng)目，總建設(shè)面積 3200 平方米，建筑物為鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)。 本項(xiàng)目投資估算范圍包括： 土建工程； 裝飾工程（主要為孤殘適用裝飾）； 安裝工程（其中含給排水及消防工程、電氣照明及弱電工程、電梯安裝工程）； 附屬工程（其中含室 外 道路、排 污、排雨、路燈、綠化、美化等）； 設(shè)備購(gòu)置； 現(xiàn)行政策規(guī)定的其他費(fèi)用和準(zhǔn)備費(fèi)用等。 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》計(jì)辦投資 [2021]15 號(hào)； 《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)?cè)u(píng)估指南》咨經(jīng)（ 1998） 11 號(hào)； 《河南省建筑裝飾工程綜合基價(jià)（ 2021）》； XXX 市建設(shè)工程材料價(jià)格信息。 編制方法 建筑工程費(fèi)根據(jù)類(lèi)似工程決算，并參考 XXX 市建設(shè)工程造價(jià)指數(shù)信息進(jìn)行調(diào)整，以單方造價(jià)指標(biāo)計(jì)入。 其它費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)取。其中： （ 1）建設(shè)單位管理費(fèi)：按豫財(cái)建〔 2021〕 125 號(hào)文規(guī)定計(jì)入； （ 2）勘察設(shè)計(jì)費(fèi) :按計(jì)價(jià)格〔 2021〕 10 號(hào)文規(guī)定計(jì)入； （ 3）工程監(jiān)理費(fèi) :按價(jià)費(fèi)字〔 2021〕 479 號(hào)文規(guī)定計(jì)入； 48 （ 4）招投標(biāo)費(fèi) :按計(jì)價(jià)格〔 2021〕 1980 號(hào)文規(guī)定計(jì)入。 （ 5）其他前期費(fèi)用：按計(jì)價(jià)格〔 2021〕 1980 號(hào)文規(guī)定計(jì)入。 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的 3%計(jì)取。 總投資 經(jīng)估算，本項(xiàng)目建設(shè)總投資為 萬(wàn)元 ，各部分投資構(gòu)成如下： 建安工程費(fèi)用 萬(wàn)元，占投資額的 ％； 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 萬(wàn)元，占投資額的 ％； 規(guī)劃、設(shè) 計(jì)、招標(biāo)、監(jiān)理等費(fèi)用 萬(wàn)元，占投資額的 5％； 基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元，占固定資金投資額的 ％。 詳見(jiàn)“投資估算表”。 建設(shè)資金籌措 本項(xiàng)目 申請(qǐng)國(guó)家扶持補(bǔ)貼 300萬(wàn)元，地方配套與自籌 。 49 項(xiàng)目投資估算表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 建設(shè)規(guī)模 建筑安裝費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 占比 （％） 一 建筑工程 主體建筑 3200 288 288 室外活動(dòng)場(chǎng)地 200 配 套工程 給水 排水 供電 10 10 弱電 6 6 消防 1 1 綠化 3600 場(chǎng)內(nèi)外道路 1400 14 14 二 主要設(shè)備 空調(diào) 40 12 12 理療健身設(shè)備 6 6 6 電視機(jī) 35 閉路電視系統(tǒng) 1 3 3 通訊網(wǎng)絡(luò) 60 1 1 醫(yī)用電梯 1 9 9 電腦 20 6 6 醫(yī)療設(shè)備 2 2 其他設(shè)備 1 1 三 其它費(fèi)用 5 建設(shè)單位管理費(fèi) 5 5 勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi) 10 10 工程監(jiān)理費(fèi) 質(zhì)量監(jiān)督與招標(biāo) 四 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 五 項(xiàng)目合計(jì) 50 第十 二 章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案 招標(biāo)范圍及組織形式 按照規(guī)定，本工程采取公開(kāi)招標(biāo)的方式。勘察、設(shè)計(jì)和工程監(jiān)理部分，因標(biāo)的值未達(dá)規(guī)定值，可由業(yè)主單位在符合相關(guān)資質(zhì)的單位和組織中擇優(yōu)選擇。其它工程鑒于業(yè)主不具備自行招標(biāo)的能力，擬委托有 相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)代理業(yè)務(wù)。 公開(kāi)招標(biāo)的范圍：建筑安裝工程。 招標(biāo) 項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)完成后，招標(biāo)人應(yīng)在國(guó)家規(guī)定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，由 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)接受投標(biāo)報(bào)名并進(jìn)行投標(biāo)資格預(yù)審，并報(bào)監(jiān)督部門(mén)審查備案。 投標(biāo) 凡具備承擔(dān)本工程施工能力和相應(yīng)資質(zhì)的單位和組織均可參加投標(biāo)，當(dāng)資格審查合格者超過(guò) 8 家時(shí)，應(yīng)采取隨機(jī)抽取的辦法，確定八家投標(biāo)單位，當(dāng)資格審查合格 者 少于三家（不含三家）時(shí)，應(yīng)重新組織招標(biāo)，若投標(biāo)人仍少于三家者，應(yīng)報(bào)請(qǐng)主管部門(mén)批準(zhǔn)， 改 為邀請(qǐng)招標(biāo)。 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo) 開(kāi)標(biāo)：按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)開(kāi)標(biāo)，邀請(qǐng)公證機(jī)構(gòu)或監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)公證或監(jiān)督。 評(píng)標(biāo)：評(píng)標(biāo)由評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。 按照《招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)委員 會(huì)由五人以 51 上組成，其中業(yè)主單位二人，從省規(guī)定的評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)熘须S機(jī)抽取，要求中級(jí)以上職稱(chēng)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的專(zhuān)家不得少于 2/3，評(píng)委主任由招標(biāo)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督評(píng)委的評(píng)審工作，解決評(píng)委提出的問(wèn)題，但不參與投票打分。 評(píng)標(biāo)委員會(huì)必須嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定和職業(yè)道德，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)辦法和計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)，公平公正地對(duì)各有效標(biāo)書(shū)進(jìn)行認(rèn)真詳細(xì)的評(píng)審和比較，并對(duì)自己的評(píng)審意見(jiàn)負(fù)責(zé)任。 招標(biāo)監(jiān)督 本 項(xiàng)目 的招標(biāo)工作由市發(fā)改委協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)實(shí)施監(jiān)督。 52 第十 三 章 項(xiàng)目 管理與 實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目承辦單位 XXX 市 福利院 應(yīng)成立基建辦公室，由主管領(lǐng)導(dǎo)任主任，所屬專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員直接對(duì)主任負(fù)責(zé)，以確保項(xiàng)目高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)按計(jì)劃工期完成。 實(shí)行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、對(duì)參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，實(shí)行工程質(zhì)量終身追究制度。 實(shí)行工程監(jiān)理制。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，聘請(qǐng)有資格的監(jiān)理單位和人員，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理，抓好工程進(jìn)度，提高工程質(zhì)量，降低成本。 嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事。建設(shè)過(guò)程中，接受發(fā)改、審計(jì)等部門(mén)和社會(huì)輿論的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收 。 實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，承辦單位嚴(yán)格按照國(guó)家對(duì)各項(xiàng)工程的有關(guān)規(guī)定和程序，積極開(kāi)展工作。 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，承建單位嚴(yán)格按照國(guó)家對(duì)各項(xiàng)工程的有關(guān)規(guī)定和程序，積極開(kāi)展工作。 項(xiàng)目實(shí)施主要包括以下部分： 前期工作：可研編制及批復(fù)、準(zhǔn)備設(shè)計(jì)資料等。 勘察、設(shè)計(jì) 和施工準(zhǔn)備 ：建設(shè)場(chǎng)地勘察 、 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 和招投標(biāo) 53 等。 土建施工：進(jìn)行總圖及建筑單體施工。 設(shè)備安裝與裝飾工程 竣工驗(yàn)收：交工驗(yàn)收。 為加快建設(shè)進(jìn)度，縮短建設(shè)工期，各階段工作應(yīng)盡量提前進(jìn)行，允許有一定程度交叉 ，項(xiàng)目建設(shè)期為 12 個(gè)月 ，建設(shè)工期為 11 個(gè)月 。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 月份 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前期工作 設(shè)計(jì) 、施工準(zhǔn)備 土建施工 設(shè)備安裝與裝飾 交工驗(yàn)收 54 第十 四 章 經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)概述 建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是 可行性研究 報(bào)告的重要內(nèi)容，是項(xiàng)目決策的重要依據(jù)。根據(jù)國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的 《 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 》（第三版） 的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)來(lái)論證項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)方面的合理性和技術(shù)方面的可靠性，為項(xiàng)目決策和審批提供科學(xué)可靠的依據(jù)。 項(xiàng)目折舊 本項(xiàng)目包括建（構(gòu)）筑物的建筑安裝工程、裝飾工程、給排水及 供電工程、設(shè)備購(gòu)置、室外廣場(chǎng)、通路、排污、排雨、路燈及預(yù)備費(fèi)。 建筑工程折舊：原值 萬(wàn)元，按 50 年折舊，殘值率 5％。年折舊費(fèi) 萬(wàn)元，殘值 萬(wàn)元； 設(shè)備器材折舊：原值 萬(wàn)元，平均按 10 年折舊，平均殘值率按 2％。年折舊費(fèi) 萬(wàn)元，殘值 萬(wàn)元。 項(xiàng)目折舊與攤銷(xiāo)預(yù)測(cè)表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 折攤年限 年折舊額 原值 殘值 說(shuō)明 一 建筑工程 50 二 設(shè)備器材 10 三 小計(jì) 經(jīng)濟(jì)效益 運(yùn)營(yíng)成本估算 55 （ 1）固定職工 40 人，人均工資按 1200 元 /月計(jì)算，年工資及福 利 14400 元 /人，年均工資及福利費(fèi)： 萬(wàn) 元。 （ 2）年均辦公、服務(wù)及燃料、水電等能源費(fèi)： 12 萬(wàn)元。 （ 3）年均房屋及設(shè)備維修費(fèi)： 1％＝ 萬(wàn)元。 （ 4）食品伙食等支出 110 人 300 元 /人月 12＝ 萬(wàn)元。 （ 5）醫(yī)療支出 10 萬(wàn)元。 年均總成本 萬(wàn)元。 經(jīng)濟(jì)效益分析 XXX 市福利院屬非盈利社會(huì) 福利 機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目沒(méi)有經(jīng)濟(jì)效益收入，依靠的是政府的扶持和社會(huì)各界的支持，項(xiàng)目的主要效益在于社會(huì)效益。 項(xiàng)目功能投資成本為 萬(wàn)元 /床； 項(xiàng)目年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用為 萬(wàn)元 /床。 社會(huì)效益分析 兒童福利 機(jī)構(gòu) 是社會(huì) 公益事業(yè)，但社會(huì)效益明顯，把兒童福利機(jī)構(gòu)建成環(huán)境適宜、功能完善、管理到位、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的“孤殘兒童之家”，促進(jìn)孤兒的身心健康和全面發(fā)展，以人為本，建設(shè)和諧社會(huì)具有重要意義。該項(xiàng)目屬于勞動(dòng)力密集型，對(duì)老年人的服務(wù)與生活管理 需要 大量的人力資源，項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)可以解決 40 名下崗職工和就業(yè)困難群體的就業(yè)和再就業(yè)的問(wèn)題。 結(jié)論 和建議 該項(xiàng)目是必要的和可行的 。 56 為保證項(xiàng)目能夠順利、穩(wěn)妥的建設(shè)，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)： 爭(zhēng)取政府在政策、財(cái)政等方面的支持，使本項(xiàng)目建設(shè)能夠穩(wěn)步進(jìn)行。 本項(xiàng)目施工期間， XXX 市殘聯(lián)應(yīng)組織協(xié)調(diào)好 施工與工作的正常關(guān)系，盡量減少兩者的相互影響。 項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按環(huán)?！叭瑫r(shí)”原則，搞好環(huán)境治理工作。