【導(dǎo)讀】廉政風(fēng)險防范管理單位風(fēng)險分析查找表。單位名稱中共鹽源縣瀘沽湖鎮(zhèn)委員會負(fù)責(zé)人楊雪松職務(wù)黨。委書記重要工作項目1貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和縣委以及鎮(zhèn)黨代會。2討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重大問題須由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)。濟組織決定的問題由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作決定。群間部門之間和上下級之間的關(guān)系支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法。規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。級黨組織的負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)縣級有關(guān)部門派駐單位黨的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)支持和協(xié)調(diào)派駐單。7領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)做好維護(hù)社會穩(wěn)定社。位職責(zé)風(fēng)險全局觀念和大局意識不強出現(xiàn)本位主義不能嚴(yán)格執(zhí)行上級的有關(guān)決。策和部署對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不重視落實一崗雙責(zé)不到位出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象忽。甚至失職瀆職等違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象違反有關(guān)規(guī)定超標(biāo)準(zhǔn)接待宴請超范圍購置使用公。以權(quán)謀私現(xiàn)象中外部環(huán)境風(fēng)險接受服務(wù)對象影響公正執(zhí)行公務(wù)的

　　

【正文】 瀘沽湖鎮(zhèn)各崗位人員廉政風(fēng)險識別防控一覽表 姓 名 張保洪 職 務(wù) 紀(jì)委委員秘書主持黨政辦公室工作 編號 風(fēng)險點 風(fēng)險等級 1 對公章管理不按規(guī)定操作提供虛假證明的風(fēng)險 2 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)允許超權(quán)限范圍擅自使用公章 3 對印章介紹信證明使用審核把關(guān)不嚴(yán)造成不良影響 高 4 收文傳閱發(fā)文不及時不合規(guī)的風(fēng)險 5 檔案及會議記錄管理不嚴(yán)格造成文件丟失和泄密的風(fēng)險 6 違反檔案管理保密規(guī)定泄漏保密文件內(nèi)容未經(jīng)上級機關(guān)或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自為查閱者復(fù)制或摘抄密級檔案 7 違規(guī)起草印制管理各類文件 低 8 會議通知不及時場地安排不到位 低 9 未能根據(jù)工作進(jìn)展和黨風(fēng)廉政建設(shè)的需要及時完善和認(rèn)真執(zhí)行機關(guān)的各項制度造成部分制度出現(xiàn)漏洞或流于形式 低 10 辦公用品采購不按程序操作管理過程中違規(guī)領(lǐng)用和發(fā)放的風(fēng)險 11 制定的規(guī)章制度缺乏可操作性 低 12 執(zhí) 行規(guī)章制度不到位執(zhí)行力不強 低 責(zé) 任 人 簽 字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 瀘沽湖鎮(zhèn)各崗位人員廉政風(fēng)險識別防控一覽表 姓 名 廖從靜 職 務(wù) 秘書 編號 風(fēng)險點 風(fēng)險等級 1 對公章管理不按規(guī)定操作提供虛假證明的風(fēng)險 2 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)允許超權(quán)限范圍擅自使用公章 3 對印章介紹信證明使用審核把關(guān)不嚴(yán)造成不良影響 高 4 收文傳閱發(fā)文不及時不合規(guī)的風(fēng)險 5 檔案及會議記錄管理不嚴(yán)格造成文件丟失和泄密的風(fēng)險 6 違反檔案管理保 密規(guī)定泄漏保密文件內(nèi)容未經(jīng)上級機關(guān)或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自為查閱者復(fù)制或摘抄密級檔案 7 違規(guī)起草印制管理各類文件 低 8 會議通知不及時場地安排不到位 低 9 未能根據(jù)工作進(jìn)展和黨風(fēng)廉政建設(shè)的需要及時完善和認(rèn)真執(zhí)行機關(guān)的各項制度造成部分制度出現(xiàn)漏洞或流于形式 低 10 辦公用品采購不按程序操作管理過程中違規(guī)領(lǐng)用和發(fā)放的風(fēng)險 11 對公務(wù)用餐的審核不嚴(yán)格 中 責(zé)任人簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 瀘沽湖鎮(zhèn)各崗位人員 廉政風(fēng)險識別防控一覽表 姓 名 劉云貴 職 務(wù) 出納 編號 風(fēng)險點 風(fēng)險等級 1 弄虛作假虛報項目和資金額度 高 認(rèn)真學(xué)習(xí)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定提高自身的素養(yǎng)嚴(yán)格按財經(jīng)工作要求和紀(jì)律辦事加強資金管理不挪用現(xiàn)金不公款私存加強學(xué)習(xí)增強廉潔自律意識和服務(wù)意識 2 在物品購置公務(wù)接待中收受回扣好處 高 3 物品采購中不按政府采購程序采購不比價格以次充好 高 4 存在監(jiān)督管理不到位造成農(nóng)村集體資產(chǎn)流失 5 不按規(guī)定進(jìn)行資金管理出現(xiàn)坐支截留挪用資金等違規(guī)違法行為 高 責(zé)任人簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 瀘沽湖鎮(zhèn)各崗位人員廉政風(fēng)險識別防控一覽表 姓 名 呂安華 職 務(wù) 炊事員 編號 風(fēng)險點 風(fēng)險等級 1 工作初心大意造成食品衛(wèi)生安全事故的風(fēng)險 中 強化自身工作紀(jì)律意識認(rèn)真履職盡責(zé)加強學(xué)習(xí)增強廉潔自律意識和服務(wù)意識 責(zé)任人簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 瀘沽湖鎮(zhèn)各崗位人員廉政風(fēng)險識別防控一覽表 姓 名 張秀娟 職 務(wù) 村官代社會事 務(wù)辦文秘 編號 風(fēng)險點 風(fēng)險等級 1 檔案及會議記錄管理不嚴(yán)格造成文件丟失和泄密的風(fēng)險 2 不安規(guī)定程序開展農(nóng)村養(yǎng)老保險和相關(guān)工作 責(zé)任人簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 瀘沽湖鎮(zhèn)各崗位人員廉政風(fēng)險識別防控一覽表 姓 名 羅建軍 職 務(wù) 村官代經(jīng)濟辦秘書 編號 風(fēng)險點 風(fēng)險等級 1 檔案及會議記錄管理不嚴(yán)格造成文件丟失和泄密的風(fēng)險 2 不安規(guī)定程序開展工作 3 不積極協(xié)助做好農(nóng)村消防安全農(nóng)村道路交通安全水上交通安全隱患排查 責(zé)任人簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 瀘沽湖鎮(zhèn)各崗位人員廉政風(fēng)險識別防控一覽表 姓 名 高宗美胡金毅 職 務(wù) 村官代計生專干 編號 風(fēng)險點 風(fēng)險等級 1 檔案及會議記錄管理不嚴(yán)格造成文件丟失和泄密的風(fēng)險 2 在計劃生育工作中違規(guī)辦事接收服務(wù)對象吃請收取服務(wù)對象現(xiàn)金 高 3 在生育證流動人口證等辦理過程中吃拿卡要 中 4 社會撫養(yǎng)費征收過程優(yōu)親厚友擠占挪用各類資金 中 5 計生三查服務(wù)過程優(yōu)親厚友虛報瞞報 低 6 顧及人情關(guān)系不能秉公辦事放寬獨生子女二女戶特困家庭農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵對象扶助審核條件的風(fēng)險 責(zé)任人簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 瀘沽湖鎮(zhèn)各崗位人員廉政風(fēng)險識別防控一覽表 姓 名 阿木以哈 職 務(wù) 村官代群眾工作辦文秘 編號 風(fēng)險點 風(fēng)險等級 1 檔案及會議記錄管理不嚴(yán)格造成文件丟失和泄密的風(fēng)險 2 在城鄉(xiāng)環(huán)境治理工程項目實施中不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度 中 3 沒按要求及時將信訪處理材料歸檔 中 責(zé)任人 簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 瀘沽湖鎮(zhèn)各崗位人員廉政風(fēng)險識別防控一覽表 姓 名 何拉布 職 務(wù) 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心主任 編號 風(fēng)險點 風(fēng)險等級 1 對惠民政策落實不到位 中 加強思想道德建設(shè)提高自身政治素養(yǎng)嚴(yán)于律已嚴(yán)格按照工作要求工作程序和工作紀(jì)律辦事加強中心管理培育廉潔高效有序的工作作風(fēng) 2 利用職務(wù)之便對服務(wù)群眾吃拿卡要 高 3 對本中心職工管理不到位工作上出現(xiàn)重大失誤 低 責(zé)任人簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 瀘沽湖鎮(zhèn)各崗位人員廉政風(fēng)險識別防控一覽表 姓 名 何爾挖 職 務(wù) 畜牧獸醫(yī)站站長 編號 風(fēng)險點 風(fēng)險等級 1 存在開展動物防疫工作不實未按要求做到應(yīng)免盡免 2 未按規(guī)定程序開展檢疫執(zhí)法接受被檢對象業(yè)主的禮品吃請可能導(dǎo)致檢疫不合格動物產(chǎn)品上市的情況 3 對本單位職工及村級防疫員管理不到位工作上出現(xiàn)重大失誤 低 責(zé)任人簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽 字 瀘沽湖鎮(zhèn)各崗位人員廉政風(fēng)險識別防控一覽表 姓 名 李 明 職 務(wù) 駕駛員 編號 風(fēng)險點 風(fēng)險等級 1 公車私用 低 嚴(yán)格執(zhí)行瀘沽湖鎮(zhèn)車輛管理辦法按照政府采購的規(guī)定與油料經(jīng)銷商和修理廠簽訂定點加油修車協(xié)議除特殊情況外如外在出差不直接經(jīng)受加油修車的票據(jù)和現(xiàn)金 2 責(zé)任心不強造成交通事故人員財產(chǎn)損失 中 3 弄虛作假向加油站修理廠索要財物或回扣 中 4 浪費現(xiàn)象嚴(yán)重 中 528 計生行政執(zhí)法 執(zhí)法程序 適用法律不當(dāng)執(zhí)法程序不規(guī)范處罰隨意性大不履行崗位職能職責(zé) 高 嚴(yán)格按照程序執(zhí)法 葉立品 社會事務(wù)辦 填表人簽字 負(fù)責(zé)人簽字 瀘沽湖鎮(zhèn)行政權(quán)力運行流程圖 黨員發(fā)展流程圖 鎮(zhèn)紀(jì)委職權(quán)運行流程圖 黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作流程圖 紀(jì)檢監(jiān)察信訪工作流程圖 紀(jì)檢監(jiān)察案件審理工作流程圖 股級干部選拔任免流程圖 年度考核流程圖 固定資產(chǎn)辦公用品的采購分配流程圖 辦公室發(fā)收文處理流程圖 印 章管理流程圖 統(tǒng)計工作流程圖 村民對選舉程序或結(jié)果有爭議裁決流程圖 考察確認(rèn)村黨組織委員會人選流程圖 村務(wù)公開民主管理規(guī)范化工作流程圖 農(nóng)村集體經(jīng)濟組織財務(wù)管理流程圖 原始憑證結(jié)報 ↓ 原始憑證的審核 ↓ 記賬憑證的填制及審核 ↓ 會計記帳 ↓ 會計與各村 居 核對帳目 ↓ 提供賬表明細(xì)資料 ↓ 憑證裝訂 ↓ 民主理財小組按季進(jìn)行理財審核 ↓ 在村務(wù)公開欄內(nèi)按季進(jìn)行公開財務(wù)公開 ↓ 財務(wù)公開內(nèi)容 整理裝訂歸檔 ↓ 賬冊憑證等財務(wù)資料整理歸檔 集體資產(chǎn)處理流程圖 行政處罰流程圖 行政處罰聽證程序流程圖 承辦上級公務(wù)接待流程圖 農(nóng)村集體財務(wù)審計流程圖 農(nóng)村集體資產(chǎn)資源處置村級工程建設(shè)及財產(chǎn)物資購置招投標(biāo)流程圖 林木采伐許可證程序流程圖 土地權(quán)屬爭議裁決流程圖 林地所有權(quán)林地使用權(quán)爭議裁決流程圖 農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)檢查流程圖 安全監(jiān)督檢查流程圖 糧食直補資金農(nóng)資綜合補貼流程圖 逐戶申報 種植面積 匯總 上報 戶戶簽名 公 示 上報 上報數(shù)據(jù) 一折通 資金下?lián)? 專用存折發(fā)放 農(nóng)村宅基地申請審批程序流程圖 農(nóng)田水利設(shè)施管理流程圖 企事業(yè)單位突發(fā)安全事故應(yīng)急處理流程圖 環(huán)保檢查流程圖 涉農(nóng)資金發(fā)放審核流程圖 防治重大動物疫病應(yīng)急預(yù)案實施流程圖 動物疫情發(fā)生時防控措施流程圖 環(huán)境污染事故處理流程圖 辦理《獨生子女父母光榮證》流程圖 辦理流動人口婚育證明流程圖 育齡婦女生育第一個 子女登記流程圖 《再生育服務(wù)證》辦理流程圖 社會撫養(yǎng)費征收程序流程圖 農(nóng)村計劃生育家庭獎勵制度實施工作流程圖 殘疾證審批發(fā)放工作流程圖 農(nóng)村最低生活保障申報審批程序流程圖 農(nóng)村五保規(guī)范申報審批程序流程圖 農(nóng)村五保規(guī)范申報審批程序流程圖 救災(zāi)救濟工作流程圖 農(nóng)村社會養(yǎng)老保險征收待遇審批流程圖