【導讀】廉政風險防范管理單位風險分析查找表。單位名稱中共鹽源縣瀘沽湖鎮(zhèn)委員會負責人楊雪松職務(wù)黨。委書記重要工作項目1貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和縣委以及鎮(zhèn)黨代會。2討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重大問題須由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)。濟組織決定的問題由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作決定。群間部門之間和上下級之間的關(guān)系支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法。規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。級黨組織的負責人領(lǐng)導縣級有關(guān)部門派駐單位黨的建設(shè)領(lǐng)導支持和協(xié)調(diào)派駐單。7領(lǐng)導本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)做好維護社會穩(wěn)定社。位職責風險全局觀念和大局意識不強出現(xiàn)本位主義不能嚴格執(zhí)行上級的有關(guān)決。策和部署對黨風廉政建設(shè)工作不重視落實一崗雙責不到位出現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象忽。甚至失職瀆職等違規(guī)違紀現(xiàn)象違反有關(guān)規(guī)定超標準接待宴請超范圍購置使用公。以權(quán)謀私現(xiàn)象中外部環(huán)境風險接受服務(wù)對象影響公正執(zhí)行公務(wù)的

　　

【正文】 瀘沽湖鎮(zhèn)各崗位人員廉政風險識別防控一覽表 姓 名 張保洪 職 務(wù) 紀委委員秘書主持黨政辦公室工作 編號 風險點 風險等級 1 對公章管理不按規(guī)定操作提供虛假證明的風險 2 未經(jīng)領(lǐng)導授權(quán)允許超權(quán)限范圍擅自使用公章 3 對印章介紹信證明使用審核把關(guān)不嚴造成不良影響 高 4 收文傳閱發(fā)文不及時不合規(guī)的風險 5 檔案及會議記錄管理不嚴格造成文件丟失和泄密的風險 6 違反檔案管理保密規(guī)定泄漏保密文件內(nèi)容未經(jīng)上級機關(guān)或有關(guān)領(lǐng)導批準擅自為查閱者復制或摘抄密級檔案 7 違規(guī)起草印制管理各類文件 低 8 會議通知不及時場地安排不到位 低 9 未能根據(jù)工作進展和黨風廉政建設(shè)的需要及時完善和認真執(zhí)行機關(guān)的各項制度造成部分制度出現(xiàn)漏洞或流于形式 低 10 辦公用品采購不按程序操作管理過程中違規(guī)領(lǐng)用和發(fā)放的風險 11 制定的規(guī)章制度缺乏可操作性 低 12 執(zhí) 行規(guī)章制度不到位執(zhí)行力不強 低 責 任 人 簽 字 分管領(lǐng)導簽字 瀘沽湖鎮(zhèn)各崗位人員廉政風險識別防控一覽表 姓 名 廖從靜 職 務(wù) 秘書 編號 風險點 風險等級 1 對公章管理不按規(guī)定操作提供虛假證明的風險 2 未經(jīng)領(lǐng)導授權(quán)允許超權(quán)限范圍擅自使用公章 3 對印章介紹信證明使用審核把關(guān)不嚴造成不良影響 高 4 收文傳閱發(fā)文不及時不合規(guī)的風險 5 檔案及會議記錄管理不嚴格造成文件丟失和泄密的風險 6 違反檔案管理保 密規(guī)定泄漏保密文件內(nèi)容未經(jīng)上級機關(guān)或有關(guān)領(lǐng)導批準擅自為查閱者復制或摘抄密級檔案 7 違規(guī)起草印制管理各類文件 低 8 會議通知不及時場地安排不到位 低 9 未能根據(jù)工作進展和黨風廉政建設(shè)的需要及時完善和認真執(zhí)行機關(guān)的各項制度造成部分制度出現(xiàn)漏洞或流于形式 低 10 辦公用品采購不按程序操作管理過程中違規(guī)領(lǐng)用和發(fā)放的風險 11 對公務(wù)用餐的審核不嚴格 中 責任人簽字 分管領(lǐng)導簽字 瀘沽湖鎮(zhèn)各崗位人員 廉政風險識別防控一覽表 姓 名 劉云貴 職 務(wù) 出納 編號 風險點 風險等級 1 弄虛作假虛報項目和資金額度 高 認真學習廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定提高自身的素養(yǎng)嚴格按財經(jīng)工作要求和紀律辦事加強資金管理不挪用現(xiàn)金不公款私存加強學習增強廉潔自律意識和服務(wù)意識 2 在物品購置公務(wù)接待中收受回扣好處 高 3 物品采購中不按政府采購程序采購不比價格以次充好 高 4 存在監(jiān)督管理不到位造成農(nóng)村集體資產(chǎn)流失 5 不按規(guī)定進行資金管理出現(xiàn)坐支截留挪用資金等違規(guī)違法行為 高 責任人簽字 分管領(lǐng)導簽字 瀘沽湖鎮(zhèn)各崗位人員廉政風險識別防控一覽表 姓 名 呂安華 職 務(wù) 炊事員 編號 風險點 風險等級 1 工作初心大意造成食品衛(wèi)生安全事故的風險 中 強化自身工作紀律意識認真履職盡責加強學習增強廉潔自律意識和服務(wù)意識 責任人簽字 分管領(lǐng)導簽字 瀘沽湖鎮(zhèn)各崗位人員廉政風險識別防控一覽表 姓 名 張秀娟 職 務(wù) 村官代社會事 務(wù)辦文秘 編號 風險點 風險等級 1 檔案及會議記錄管理不嚴格造成文件丟失和泄密的風險 2 不安規(guī)定程序開展農(nóng)村養(yǎng)老保險和相關(guān)工作 責任人簽字 分管領(lǐng)導簽字 瀘沽湖鎮(zhèn)各崗位人員廉政風險識別防控一覽表 姓 名 羅建軍 職 務(wù) 村官代經(jīng)濟辦秘書 編號 風險點 風險等級 1 檔案及會議記錄管理不嚴格造成文件丟失和泄密的風險 2 不安規(guī)定程序開展工作 3 不積極協(xié)助做好農(nóng)村消防安全農(nóng)村道路交通安全水上交通安全隱患排查 責任人簽字 分管領(lǐng)導簽字 瀘沽湖鎮(zhèn)各崗位人員廉政風險識別防控一覽表 姓 名 高宗美胡金毅 職 務(wù) 村官代計生專干 編號 風險點 風險等級 1 檔案及會議記錄管理不嚴格造成文件丟失和泄密的風險 2 在計劃生育工作中違規(guī)辦事接收服務(wù)對象吃請收取服務(wù)對象現(xiàn)金 高 3 在生育證流動人口證等辦理過程中吃拿卡要 中 4 社會撫養(yǎng)費征收過程優(yōu)親厚友擠占挪用各類資金 中 5 計生三查服務(wù)過程優(yōu)親厚友虛報瞞報 低 6 顧及人情關(guān)系不能秉公辦事放寬獨生子女二女戶特困家庭農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵對象扶助審核條件的風險 責任人簽字 分管領(lǐng)導簽字 瀘沽湖鎮(zhèn)各崗位人員廉政風險識別防控一覽表 姓 名 阿木以哈 職 務(wù) 村官代群眾工作辦文秘 編號 風險點 風險等級 1 檔案及會議記錄管理不嚴格造成文件丟失和泄密的風險 2 在城鄉(xiāng)環(huán)境治理工程項目實施中不嚴格執(zhí)行規(guī)章制度 中 3 沒按要求及時將信訪處理材料歸檔 中 責任人 簽字 分管領(lǐng)導簽字 瀘沽湖鎮(zhèn)各崗位人員廉政風險識別防控一覽表 姓 名 何拉布 職 務(wù) 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心主任 編號 風險點 風險等級 1 對惠民政策落實不到位 中 加強思想道德建設(shè)提高自身政治素養(yǎng)嚴于律已嚴格按照工作要求工作程序和工作紀律辦事加強中心管理培育廉潔高效有序的工作作風 2 利用職務(wù)之便對服務(wù)群眾吃拿卡要 高 3 對本中心職工管理不到位工作上出現(xiàn)重大失誤 低 責任人簽字 分管領(lǐng)導簽字 瀘沽湖鎮(zhèn)各崗位人員廉政風險識別防控一覽表 姓 名 何爾挖 職 務(wù) 畜牧獸醫(yī)站站長 編號 風險點 風險等級 1 存在開展動物防疫工作不實未按要求做到應(yīng)免盡免 2 未按規(guī)定程序開展檢疫執(zhí)法接受被檢對象業(yè)主的禮品吃請可能導致檢疫不合格動物產(chǎn)品上市的情況 3 對本單位職工及村級防疫員管理不到位工作上出現(xiàn)重大失誤 低 責任人簽字 分管領(lǐng)導簽 字 瀘沽湖鎮(zhèn)各崗位人員廉政風險識別防控一覽表 姓 名 李 明 職 務(wù) 駕駛員 編號 風險點 風險等級 1 公車私用 低 嚴格執(zhí)行瀘沽湖鎮(zhèn)車輛管理辦法按照政府采購的規(guī)定與油料經(jīng)銷商和修理廠簽訂定點加油修車協(xié)議除特殊情況外如外在出差不直接經(jīng)受加油修車的票據(jù)和現(xiàn)金 2 責任心不強造成交通事故人員財產(chǎn)損失 中 3 弄虛作假向加油站修理廠索要財物或回扣 中 4 浪費現(xiàn)象嚴重 中 528 計生行政執(zhí)法 執(zhí)法程序 適用法律不當執(zhí)法程序不規(guī)范處罰隨意性大不履行崗位職能職責 高 嚴格按照程序執(zhí)法 葉立品 社會事務(wù)辦 填表人簽字 負責人簽字 瀘沽湖鎮(zhèn)行政權(quán)力運行流程圖 黨員發(fā)展流程圖 鎮(zhèn)紀委職權(quán)運行流程圖 黨風廉政建設(shè)責任制工作流程圖 紀檢監(jiān)察信訪工作流程圖 紀檢監(jiān)察案件審理工作流程圖 股級干部選拔任免流程圖 年度考核流程圖 固定資產(chǎn)辦公用品的采購分配流程圖 辦公室發(fā)收文處理流程圖 印 章管理流程圖 統(tǒng)計工作流程圖 村民對選舉程序或結(jié)果有爭議裁決流程圖 考察確認村黨組織委員會人選流程圖 村務(wù)公開民主管理規(guī)范化工作流程圖 農(nóng)村集體經(jīng)濟組織財務(wù)管理流程圖 原始憑證結(jié)報 ↓ 原始憑證的審核 ↓ 記賬憑證的填制及審核 ↓ 會計記帳 ↓ 會計與各村 居 核對帳目 ↓ 提供賬表明細資料 ↓ 憑證裝訂 ↓ 民主理財小組按季進行理財審核 ↓ 在村務(wù)公開欄內(nèi)按季進行公開財務(wù)公開 ↓ 財務(wù)公開內(nèi)容 整理裝訂歸檔 ↓ 賬冊憑證等財務(wù)資料整理歸檔 集體資產(chǎn)處理流程圖 行政處罰流程圖 行政處罰聽證程序流程圖 承辦上級公務(wù)接待流程圖 農(nóng)村集體財務(wù)審計流程圖 農(nóng)村集體資產(chǎn)資源處置村級工程建設(shè)及財產(chǎn)物資購置招投標流程圖 林木采伐許可證程序流程圖 土地權(quán)屬爭議裁決流程圖 林地所有權(quán)林地使用權(quán)爭議裁決流程圖 農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)檢查流程圖 安全監(jiān)督檢查流程圖 糧食直補資金農(nóng)資綜合補貼流程圖 逐戶申報 種植面積 匯總 上報 戶戶簽名 公 示 上報 上報數(shù)據(jù) 一折通 資金下?lián)? 專用存折發(fā)放 農(nóng)村宅基地申請審批程序流程圖 農(nóng)田水利設(shè)施管理流程圖 企事業(yè)單位突發(fā)安全事故應(yīng)急處理流程圖 環(huán)保檢查流程圖 涉農(nóng)資金發(fā)放審核流程圖 防治重大動物疫病應(yīng)急預案實施流程圖 動物疫情發(fā)生時防控措施流程圖 環(huán)境污染事故處理流程圖 辦理《獨生子女父母光榮證》流程圖 辦理流動人口婚育證明流程圖 育齡婦女生育第一個 子女登記流程圖 《再生育服務(wù)證》辦理流程圖 社會撫養(yǎng)費征收程序流程圖 農(nóng)村計劃生育家庭獎勵制度實施工作流程圖 殘疾證審批發(fā)放工作流程圖 農(nóng)村最低生活保障申報審批程序流程圖 農(nóng)村五保規(guī)范申報審批程序流程圖 農(nóng)村五保規(guī)范申報審批程序流程圖 救災(zāi)救濟工作流程圖 農(nóng)村社會養(yǎng)老保險征收待遇審批流程圖