【正文】 行的偏差等都導(dǎo)致了生產(chǎn)時間的不確定性。3） 顧客不確定性。即顧客需求預(yù)測存在誤差，購買力的被動等都導(dǎo)致了顧客需求的不確定性。第二章 企業(yè)制定內(nèi)控措施內(nèi)容企業(yè)制定內(nèi)控措施內(nèi)容1建立內(nèi)控崗位授權(quán)制度。對內(nèi)控所涉及的崗位明確規(guī)定授權(quán)的對象、條件、范圍和額度等，任何組織和個人不得超越授權(quán)做出風(fēng)險性決定；2建立內(nèi)控報告制度。明確規(guī)定報告人與接受報告人，報告時間、內(nèi)容、頻率、春地路線、負(fù)責(zé)處理報告的部門和人員等；3建立內(nèi)控批準(zhǔn)制度。對內(nèi)控所涉及的重要事項(xiàng)，明確規(guī)定批準(zhǔn)的程序、條件、范圍和額度、必備文件以及有權(quán)批準(zhǔn)的部門和人員及其相應(yīng)責(zé)任；4建立內(nèi)控責(zé)任制度。按照權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一的原則，明確規(guī)定各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位、崗位、人員應(yīng)負(fù)的責(zé)任和獎懲制度；5建立內(nèi)控審計檢查制度。結(jié)合內(nèi)控的有關(guān)要求、方法、標(biāo)準(zhǔn)與流程，明確規(guī)定審計檢查的對象、內(nèi)容、方式和負(fù)責(zé)審計檢查的部門等；6建立內(nèi)控考核評價制度。具備條件的企業(yè)應(yīng)把各業(yè)務(wù)單位風(fēng)險管理執(zhí)行情況與績效薪酬掛鉤。7建立重大風(fēng)險預(yù)警制度。對重大風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)不斷的監(jiān)測，及時發(fā)布預(yù)警信息，制定應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)情況變化調(diào)整控制措施。 8建立健全以總法律顧問制度為核心的企業(yè)法律顧問制度。大力加強(qiáng)企業(yè)法律風(fēng)險防范機(jī)制建設(shè)，形成由企業(yè)決策層主導(dǎo)、企業(yè)總法律顧問牽頭、企業(yè)法律顧問提供業(yè)務(wù)保障、全體員工共同參與的法律風(fēng)險責(zé)任體系。完善企業(yè)重大法律糾紛案件的備案管理制度； 9建立重要崗位權(quán)力制衡制度，明確規(guī)定不相容責(zé)任的分離。主要包括：授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管和稽核檢查等職責(zé)。對內(nèi)控所涉及的重要崗位可設(shè)置一崗雙人、雙職、雙責(zé)，相互制約；明確該崗位的上級部門或人員對其應(yīng)采取的監(jiān)督措施和應(yīng)負(fù)的監(jiān)督責(zé)任；將該崗位作為內(nèi)部審計的重點(diǎn)等。第三章 各項(xiàng)風(fēng)險表格中心生產(chǎn)責(zé)任人喬巖職務(wù)制造部部長風(fēng)險點(diǎn)：原材料利用率風(fēng)險防控措施風(fēng)險等級原材料利用率是指生產(chǎn)企業(yè)加工成品中包含原材料數(shù)量占加工該成品所消耗原材料的總耗量的比重指標(biāo)。材料變動對產(chǎn)量的影響；生產(chǎn)設(shè)備需求量；設(shè)備的生產(chǎn)能力；設(shè)備時間利用率均會造成原材料的利用率波動。 給工人予統(tǒng)一指令； 以排料方案圖為基礎(chǔ)，制定合理的標(biāo)準(zhǔn)； 制定合理的獎懲制度、效益與收入直接掛鉤；首年加大鼓勵，以后逐年調(diào)整的薪酬制度。二級中心生產(chǎn)責(zé)任人喬巖職務(wù)制造部部長風(fēng)險點(diǎn)：產(chǎn)品功能質(zhì)量風(fēng)險防控措施風(fēng)險等級產(chǎn)品質(zhì)量，是產(chǎn)品的符合性，即產(chǎn)品符合顧客要求的程度。產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險是因?yàn)榉N種可預(yù)期或不可預(yù)期的原因?qū)е隆．a(chǎn)品質(zhì)量下降而造成成本升高或產(chǎn)品不被客戶接受的可能性。市場全球化趨勢加劇的今天，有競爭力的價格為市場生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品已經(jīng)不夠了，以合格的價格生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品晚交貨就意味著失去顧客；市場節(jié)奏的加速會給產(chǎn)品質(zhì)量帶來風(fēng)險。首先它鼓勵產(chǎn)品制造著“偷工減料”，這會降低質(zhì)量，返工會引起計劃延誤和較多的勞動成本；為滿足市場的最后期限會帶來勞動原料、輔助品等的浪費(fèi)。質(zhì)量保證制度的實(shí)施。產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險預(yù)防的主要內(nèi)容是對產(chǎn)品交易流程的控制，企業(yè)防范產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)堅持主動，快速反應(yīng)、以人為本，化害為利的五項(xiàng)基本原則。企業(yè)與相關(guān)部門及人員在生產(chǎn)經(jīng)營中應(yīng)采取相應(yīng)具體措施對此風(fēng)險加以控制，防止各種不良問題的發(fā)生。二級中心生產(chǎn)責(zé)任人黃顯發(fā)職務(wù)生產(chǎn)技術(shù)部部長風(fēng)險點(diǎn)：產(chǎn)品工藝風(fēng)險防控措施風(fēng)險等級能使危險物的良好防護(hù)狀態(tài)遭到破壞或者損害的工藝；工藝過程參數(shù)（如反應(yīng)的溫度、壓力、流量等）；難以嚴(yán)格控制并可能引發(fā)事故的工藝；工藝過程參數(shù)與環(huán)境參數(shù)具有很大差異，系統(tǒng)內(nèi)部或者系統(tǒng)與環(huán)境之間在能量的控制方面處于嚴(yán)重不平衡狀態(tài)的工藝；一旦脫離防護(hù)狀態(tài)后的危險物會引起大量積聚的工藝和生產(chǎn)環(huán)境，例如含危險氣、液的排放，塵、毒嚴(yán)重的車間通風(fēng)不良等；有產(chǎn)生電火花、靜電危險性或其他明火作業(yè)的工藝、或有熾熱物、高溫熔融物的危險工藝或生產(chǎn)環(huán)境；能使設(shè)備可靠性降低的工藝過程，如低溫，高溫振動和循環(huán)負(fù)荷疲勞影響等；由于工藝布置不合理較易引發(fā)事故的工藝；在危險生產(chǎn)過程中有強(qiáng)烈機(jī)械作用影響如摩擦，沖壓影響的工藝；容易產(chǎn)生混合危險的工藝或者有是危險物出現(xiàn)配任、禁忌可能性的工藝。工作面臨驗(yàn)收時必須認(rèn)真對各環(huán)節(jié)的防塵設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其安全可靠，否則不得進(jìn)行生產(chǎn)。二級中心生產(chǎn)責(zé)任人貴巖、董巖、江東濤、孫壽林職務(wù)車間主任風(fēng)險點(diǎn)：勞動保護(hù)風(fēng)險防控措施風(fēng)險等級勞動關(guān)系的利弊，利：有效地行使企業(yè)管理職能；有效通過不同崗位員工之間的協(xié)調(diào)達(dá)成企業(yè)目標(biāo)；弊：企業(yè)增加經(jīng)營成本，不良好的人事相反阻礙企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 加大就業(yè)保障； 加大法制宣傳； 加大用工監(jiān)督；加大矛盾化解。二級中心生產(chǎn)責(zé)任人謝學(xué)松職務(wù)設(shè)備動力部部長風(fēng)險點(diǎn)：設(shè)備、設(shè)施管理風(fēng)險防控措施風(fēng)險等級設(shè)備使用已超過使用年限，設(shè)備故障頻繁發(fā)生且機(jī)修組無法修復(fù)；設(shè)備設(shè)施漏電、電源控制柜漏電造成觸電危害；壓縮空氣管道泄漏造成聽力損傷；廠房照明不良造成視力損傷；廠房漏雨誘發(fā)電器火災(zāi)；廠房通風(fēng)不良誘發(fā)職業(yè)病；汽車超高裝載、超速、超載造成交通事故、人身傷害；零件取放不當(dāng)造成人員刮傷；設(shè)備壓縮氣罐安裝閥失靈、壓力表失靈誘發(fā)爆炸；設(shè)備漏油導(dǎo)致人員滑倒摔傷、誘發(fā)火災(zāi)防護(hù)用品使用不當(dāng)造成人員傷害；焊渣飛濺造成人員燙傷；焊接煙塵排放誘發(fā)職業(yè)?。皇止ね栖囋斐扇藛T劃傷；加熱系統(tǒng)柴油泄漏誘發(fā)火災(zāi)、爆炸；消防設(shè)備故障誘發(fā)火災(zāi)；玻璃破碎導(dǎo)致人員傷害；高空物品墜落造成物件打擊。強(qiáng)化機(jī)械操作人員及相關(guān)施工人員的安全意識，牢固樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想。對特種作業(yè)人員公司要求組織培訓(xùn)，達(dá)到全部持證上崗的要求，加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備維修，保養(yǎng)，完善各類安全部件。定期對設(shè)備關(guān)鍵受力部位進(jìn)行探傷檢測，從本質(zhì)上消除機(jī)械安全隱患；機(jī)械旋轉(zhuǎn)部位必須布置齊全的防護(hù)罩；設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)下，禁止進(jìn)行檢修及保養(yǎng)作業(yè)；設(shè)備控制系統(tǒng)運(yùn)行、檢修、停機(jī)標(biāo)識齊全。發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障隱患立即制定整改措施，定人負(fù)責(zé)，確定整改時間，消除一切設(shè)備安全隱患，確保各類機(jī)械設(shè)備處于安全運(yùn)行狀態(tài)。二級中心生產(chǎn)責(zé)任人喬巖職務(wù)制造部部長風(fēng)險點(diǎn)：生產(chǎn)區(qū)域劃分及布置風(fēng)險防控措施風(fēng)險等級消防通道堵塞誘發(fā)火災(zāi)；成品件擺放不穩(wěn)導(dǎo)致人員傷害；軸流風(fēng)機(jī)安裝高度過低造成人員傷害；配電室無標(biāo)識造成人員觸電傷害；電焊弧光輻射造成視力損傷。材料盡量靠近使用地點(diǎn)，減少二次搬運(yùn)；現(xiàn)場布置緊湊，減少占用空間；臨時設(shè)施的布置應(yīng)便于工人的生產(chǎn)；平面圖布置應(yīng)符合安全、消防、環(huán)境保護(hù)的要求。二級中心生產(chǎn)責(zé)任人姜志龍職務(wù)計劃員風(fēng)險點(diǎn)：生產(chǎn)進(jìn)度控制風(fēng)險防控措施風(fēng)險等級眾所周知，任何生產(chǎn)過程中都存在一定的風(fēng)險，或顯性或隱性的。生產(chǎn)需求變化。宏觀來看，生產(chǎn)需求包括以下兩個方面的因素。一是生產(chǎn)主體的變更；二是在生產(chǎn)進(jìn)展過程中，生產(chǎn)所需要的材料包括主材，輔材或人才，資金，設(shè)備等的投入滿足不了生產(chǎn)進(jìn)度。設(shè)計錯誤，漏洞及誤解。員工技能不足。運(yùn)用計劃管理手段達(dá)到控制目標(biāo)，編制項(xiàng)目進(jìn)度計劃；進(jìn)行數(shù)量、結(jié)構(gòu)、時間、范圍等進(jìn)度管理；計劃的形式與項(xiàng)目進(jìn)度計劃配合，支持和保證項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)的完成。對項(xiàng)目進(jìn)行全局性的總體計劃管理。二級中心生產(chǎn)責(zé)任人喬巖職務(wù)制造部部長風(fēng)險點(diǎn)：產(chǎn)品庫存管理風(fēng)險防控措施風(fēng)險等級顧客需求，可已知，也可以是隨機(jī)的；庫存補(bǔ)充的提前數(shù)；倉庫存儲的產(chǎn)品總數(shù)；計劃期的長短；成本（訂貨成本、保存成本）；服務(wù)水平的需求。其中，供應(yīng)鏈的不確定性主要表現(xiàn)為需求的不確定性與提前期的不確定性。前者關(guān)系到提前期的銷售比率的波動，后者則與提前期的各種變化有關(guān)。這兩類不確定性會直接影響到庫存策略。供應(yīng)者不確定性。即供應(yīng)商的生產(chǎn)系統(tǒng)可能發(fā)生故障或貨物運(yùn)輸延遲，導(dǎo)致提前期的不確定和計貨批量的不確定。生產(chǎn)者不確定性。即制造者本身生產(chǎn)系統(tǒng)的可靠性、計劃執(zhí)行的偏差等都導(dǎo)致了生產(chǎn)時間的不確定性。顧客不確定性。即顧客需求預(yù)測存在誤差，購買力的被動等都導(dǎo)致了顧客需求的不確定性。對于來自供應(yīng)商或第三方物流公司的風(fēng)險。可通過對加強(qiáng)供應(yīng)商的管理，進(jìn)行積極溝通，增加企業(yè)之間的聯(lián)系與合作，提高合作伙伴之間的協(xié)調(diào)和信任程度，并簽訂保密協(xié)議；加強(qiáng)對供應(yīng)商的考核評定，通過各種激勵機(jī)制，使合作雙方或者三方形成一個利益共同體，真正做到風(fēng)險共擔(dān)，利益共享，榮辱與共。對于來自采購方的風(fēng)險，可以通過加強(qiáng)對參與人員的教育和培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識。提高預(yù)測水平，進(jìn)行定期考核制度，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，使有真才實(shí)學(xué)的人才參與進(jìn)來；供求雙方建立高效安全的信息網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)用先進(jìn)的信息技術(shù)，雙方采用客戶端加密與服務(wù)器加密等措施提高共享數(shù)據(jù)的安全高效運(yùn)行。二級50 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