關(guān)于籌建諸暨中澳友誼醫(yī)院可行性研究報告doc-資料下載頁
2025-07-17 17:40本頁面
【正文】 經(jīng)過中水處理，供沖洗馬桶及園藝灌溉等雜用水使用，建筑物捏配置上水及中水道系統(tǒng)，特別注意管線顏色標(biāo)識防止錯接問題發(fā)生。采用天然氣鍋爐交換制造熱水供淋浴、洗滌使用。（十二）、供電方案醫(yī)院800張床位所需電量預(yù)算月約5000Kw，包括配套設(shè)施、宿舍等總用量預(yù)計(jì)1500Kw，供電局已訂在開發(fā)區(qū)，初期可在院內(nèi)設(shè)置1000 Kv ,10 Kv變電站提供2000 Kw電量，以后逐步擴(kuò)充，配合醫(yī)院的分區(qū)分期發(fā)展所需電量。圓滿結(jié)束內(nèi)合并申請引進(jìn)100 Kv 電源至動力中心配電室再變壓10 Kv供應(yīng)到醫(yī)院各棟建筑用電場，變壓380 v、220 v等供應(yīng)設(shè)備及照明插座電源使用。從醫(yī)院醫(yī)療作業(yè)安全考慮，市政供電雙回路，自設(shè)緊急備用發(fā)電機(jī)，采用并聯(lián)同系統(tǒng)操作方式，以確保醫(yī)院不斷電。（十三）、電訊方案醫(yī)院及配套設(shè)施內(nèi)線部分自設(shè)交換機(jī)系統(tǒng)，宿舍區(qū)以各戶為單元直接申請電信局配線及各戶計(jì)費(fèi)。依照院區(qū)分期擴(kuò)建計(jì)劃，逐步擴(kuò)充引進(jìn)電信外線量，醫(yī)院公共場所公眾使用的電話商定由中國電信提供。（十四）、消防方案有關(guān)醫(yī)院建筑消防系統(tǒng)包括滅火設(shè)備、報警設(shè)備、避難逃生設(shè)備及消防搶救上的必要設(shè)備，應(yīng)當(dāng)遵照浙江省消防法規(guī)要求，出具有相關(guān)資質(zhì)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)，在有關(guān)部門方案消防部門審查過后再以施工，竣工經(jīng)消防部門驗(yàn)收合格后取得使用證照，醫(yī)院才可開放運(yùn)營。八、項(xiàng)目建設(shè)資金來源與預(yù)算投資（一）項(xiàng)目立項(xiàng)諸暨中澳友誼醫(yī)院項(xiàng)目立項(xiàng)，是經(jīng)過市場調(diào)研、反復(fù)論證、百姓需求，按照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律樹立信念，按照效率優(yōu)先的原則，整體規(guī)劃，統(tǒng)一改造。經(jīng)過項(xiàng)目設(shè)計(jì)立項(xiàng)，到辦理各種準(zhǔn)備手續(xù)，施工階段預(yù)計(jì)1518個月，醫(yī)院設(shè)備和人員的引進(jìn)基本按期同時進(jìn)行，前期試運(yùn)行二個月，初步定于2016年5月8日正式開業(yè)。（二）裝飾改造與醫(yī)院設(shè)備投資概況浙江中澳醫(yī)院管理咨詢有限公司注冊資金2億人民幣（不包括200畝土地估值6億人民幣資產(chǎn)），諸暨中澳友誼醫(yī)院首次分別出資金：；婦幼保健院投入儀器設(shè)備約共計(jì)5800萬元，首期投資共計(jì)17800萬元。由于醫(yī)院使用的各種大型儀器設(shè)備的購買受國家計(jì)劃限制，以及國有資產(chǎn)投資均應(yīng)通過國資局審核批準(zhǔn)。我們首先采用、將其可用、或多余的儀器供初步開展工作，一年過后運(yùn)用周轉(zhuǎn)資金購入新的急需儀器設(shè)備，以保證醫(yī)院的最大效益。經(jīng)過幾年正常運(yùn)營后，（不包括土地資產(chǎn)）。（三）財務(wù)評價和資金預(yù)算按照浙江省衛(wèi)生部門綜合醫(yī)院的情況分析，預(yù)測今后5年經(jīng)濟(jì)狀況計(jì)算假設(shè)條件：人均門診費(fèi)用150元/人次，3年后增加至250元/人次；門診量：第一年150人/日；第二年250人/日，第三年1000人/日；以后每年1600人/日；住院平均費(fèi)用5000元/人均， 5年后增加至8000元；床位使用率85%，周轉(zhuǎn)20次/年、平均住院天數(shù)12天；藥品收入及其材料費(fèi)用，占收入的35%；利息費(fèi)用按6%計(jì)算，按照分期付款利息；人員費(fèi)用，按人均每月5000元，職工200人，每年人員費(fèi)用1000－1200萬元；三年后，人員費(fèi)用3400萬元；水電費(fèi)用，每年150萬，并以每年10％遞增。不可預(yù)見費(fèi)用支出，每年200萬元；根據(jù)以上條件，計(jì)算諸暨中澳醫(yī)院在未來5年中經(jīng)濟(jì)狀況：預(yù)計(jì)2016運(yùn)營經(jīng)濟(jì)狀況收 入支 出門診日門診量150人房租1480萬元門診費(fèi)用150元人員費(fèi)用2200萬元門診年收入990萬元水電費(fèi)用165萬元住院住院費(fèi)用5000元/床固定資產(chǎn)投資600萬元使用率70%住院收入不可預(yù)見支出200萬合計(jì)合計(jì)3645萬元年盈利預(yù)計(jì)2017運(yùn)營經(jīng)濟(jì)狀況收 入支 出門診日門診量200人房租560萬元門診費(fèi)用200元人員費(fèi)用1400萬元門診年收入2112萬元水電費(fèi)用180萬元住院住院費(fèi)用5500元/床固定資產(chǎn)投資1000萬元使用率85%住院收入2112萬元不可預(yù)見支出200萬合計(jì)合計(jì)3340萬元盈利預(yù)計(jì)2018年開始運(yùn)營經(jīng)濟(jì)狀況收 入支 出門診日門診量300人房租560萬元門診費(fèi)用250元人員費(fèi)用1680萬元門診年收入2112萬元水電費(fèi)用196萬元住院住院費(fèi)用6000元/床固定資產(chǎn)投資3000萬元使用率85%住院收入3960萬元不可預(yù)見支出200萬合計(jì)合計(jì)4636萬元盈利預(yù)計(jì)2019年開始運(yùn)營經(jīng)濟(jì)狀況收 入支 出門診日門診量600人房租560萬元門診費(fèi)用250元人員費(fèi)用2000萬元門診年收入2112萬元水電費(fèi)用215萬元住院住院費(fèi)用6000元/床固定資產(chǎn)投資2500萬元使用率85%住院收入5960萬元不可預(yù)見支出200萬合計(jì)合計(jì)5475萬元盈利預(yù)計(jì)2020運(yùn)營經(jīng)濟(jì)狀況收 入支 出門診日門診量1000人房租利息2000萬元門診費(fèi)用280元人員費(fèi)用6000萬元門診年收入3800萬元水電費(fèi)用550萬元住院住院費(fèi)用8000元/床固定資產(chǎn)投資2000萬元使用率80%住院收入10000萬元不可預(yù)見支出200萬合計(jì)13800萬元合計(jì)10750萬元盈利3050萬元業(yè)務(wù)開展適應(yīng)了市場需求，表現(xiàn)出良好運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，應(yīng)該收到較好的社會經(jīng)濟(jì)效益。更具備了依靠自己力量發(fā)展的優(yōu)勢和條件。九、諸暨中澳友誼醫(yī)院中期發(fā)展規(guī)劃（一）管理輸出隨著市場經(jīng)濟(jì)的日益成熟，醫(yī)療體制改革也逐步進(jìn)入高潮時期，給我們的迅速發(fā)展提供了機(jī)遇。由于合作成立的醫(yī)院，采取了新的機(jī)制，必然在醫(yī)療管理方面要推行現(xiàn)代管理體系。我們爭取在12年內(nèi)，完善醫(yī)院管理的模式，形成完整的體系，培養(yǎng)我們的專業(yè)管理人才，托管或兼并諸暨市中小型醫(yī)院，使之納入規(guī)范化管理，為諸暨市區(qū)的衛(wèi)生事業(yè)和改革作出貢獻(xiàn)，同時實(shí)現(xiàn)我們跳躍式發(fā)展的目標(biāo)。（二）實(shí)踐家庭醫(yī)生服務(wù)計(jì)劃重點(diǎn)針對高收入人群開展個性化醫(yī)療會員服務(wù)，以健康為主題，信息化為手段，提供獨(dú)立的保健計(jì)劃和指導(dǎo)，并及時監(jiān)控異常情況并給予處理。（三）網(wǎng)上虛擬醫(yī)院的建設(shè)利用網(wǎng)絡(luò)，實(shí)踐遠(yuǎn)程醫(yī)療診斷服務(wù)，開展送藥上門服務(wù)業(yè)務(wù)。以上業(yè)務(wù)的開展，不僅可以更好地為社會大眾服務(wù)，也可以為醫(yī)院帶來附加的經(jīng)濟(jì)效益，提高醫(yī)院的知名度和美譽(yù)度。十、申請?jiān)O(shè)置單位（人）銀行資信證明：十一、縣級衛(wèi)生行政部門醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃及初審意見十二、醫(yī)療機(jī)構(gòu)用房產(chǎn)權(quán)證明或使用證明29
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