關(guān)于籌建醫(yī)院的可行性報(bào)告-資料下載頁(yè)
2024-12-06 09:55本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】后春筍般地蓬勃興起，已成為我國(guó)醫(yī)療體系的重要組成部分。公立醫(yī)院與民營(yíng)醫(yī)院共同發(fā)展、相得益彰。民群眾的認(rèn)可，才能有存在和發(fā)展的理由。鼓勵(lì)發(fā)展民營(yíng)醫(yī)療機(jī)。構(gòu)，彌補(bǔ)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的薄弱環(huán)節(jié)，改善對(duì)人民群眾的服務(wù)態(tài)度，提升對(duì)人民群眾的服務(wù)能力，符合國(guó)家現(xiàn)行政策?；?、體育、衛(wèi)生等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)迅速發(fā)展。特別是大力深化衛(wèi)生。量與疾病控制、衛(wèi)生保健水平。足等情況，與全省基本情況類似。是重大民生問(wèn)題。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)。本醫(yī)療衛(wèi)生制度，不斷提高全民健康水平，促進(jìn)社會(huì)和諧”。生虧損或有所有結(jié)余，均按所持股份比例分擔(dān)責(zé)任義務(wù)。總?cè)丝谌f(wàn)人，少數(shù)。民族占%，農(nóng)業(yè)人口萬(wàn)人，占%。全縣有天然林158萬(wàn)畝，森林覆蓋率達(dá)。生漆產(chǎn)量居全國(guó)、全省前列，生產(chǎn)的漆器工藝品與。通樞紐和物資集散中心，被譽(yù)為黔西北的“旱碼頭”。
【正文】 備配置秉著“先進(jìn)、適用、經(jīng)濟(jì)、合理”的原則。 設(shè)備投資 及清單 根據(jù)醫(yī)療和保健要求，本項(xiàng)目在第一階段擬購(gòu)設(shè)備如表，合計(jì)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 140 萬(wàn)元左右。 通用設(shè)備清單 表一 單位：人民幣萬(wàn)元（概算） 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 單價(jià) 數(shù)量 金額（萬(wàn)） 制造廠家或產(chǎn)地 備注 1 半自動(dòng)生化儀 邁瑞 臺(tái) 10 1 10 2 呼吸麻醉機(jī) Detaxomeda 臺(tái) 12 1 10 3 B超 國(guó)產(chǎn) 套 8 1 8 4 手術(shù)室全套設(shè)備 套 10 2 10 5 放射全套設(shè)備 套 25 1 25 6 血沉儀 套 1 1 7 理療設(shè)備 套 1 14 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 單價(jià) 數(shù)量 金額（萬(wàn)） 制造廠家或產(chǎn)地 備注 8 電解質(zhì)分析儀 臺(tái) 3 1 6 9 心電監(jiān)護(hù)儀 臺(tái) ． 5 10 5 10 麻醉注射泵 臺(tái) 4 1 4 11 其他輔助設(shè)備 臺(tái) 1 20 12 發(fā)電機(jī)組 臺(tái) 10 1 10 13 “三廢”處理 套 10 1 10 14 空調(diào) 套 3 1 3 15 兒科專用設(shè)備 套 5 16 基本醫(yī)療設(shè)施 17 合 計(jì) 140 二、基本數(shù)據(jù) 建設(shè)規(guī)模 ：本項(xiàng)目終期建設(shè)規(guī)模為擁有病床 20張，正常年門診 1 萬(wàn)人次，住院人次年 500 人左右。 總資金投入： 200萬(wàn)元人民幣 基本建設(shè)： 1000 多平方米，其中門診醫(yī)技 300 平方米，住院 600多平方米，辦公 100 多平方米； 前期開(kāi)放床位： 20 張 前期年門診量： 1 萬(wàn)人次 正常住院人次：每年 500 人左 右 員工人數(shù)：不少于 15人左右 設(shè)備采購(gòu)： 140 萬(wàn)元 用于房屋租賃和裝飾： 510 萬(wàn)元，流動(dòng)資金： 10 萬(wàn)元，人才引進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)備： 50 萬(wàn)元。 實(shí)施進(jìn)度和項(xiàng)目計(jì)算周期 ：項(xiàng)目建設(shè)期為 6 個(gè)月，計(jì)劃于 2 0 10年籌備全部竣工， 2021年 12月底正式開(kāi)始對(duì)外營(yíng)業(yè)，第一年度計(jì)劃營(yíng)業(yè)收入 40萬(wàn)元，項(xiàng)目計(jì)算期按 2 0 年計(jì)算，即2 0 1 1 年至 2 0 3 1 年。 投資總額： 項(xiàng)目總投資 200萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 140萬(wàn)元，流動(dòng)資金和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)備金投資 60萬(wàn)元。 工資及附加 ：本項(xiàng)目最終員工以 20 人計(jì)，總工資概算40 萬(wàn)元，附加按工資總額的 1 4％ (含養(yǎng)老金、失業(yè)保險(xiǎn)金、醫(yī)保和住房公積金等 )。 三、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 第一年度營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè) :營(yíng)業(yè)收入包括門診收入和住院收入 ①門診收入 ：第一經(jīng)營(yíng)年度門診保守預(yù)測(cè) 1萬(wàn)人次，根據(jù) **縣 醫(yī) 療 市 場(chǎng) 和 消 費(fèi) 水 平 以 及 醫(yī) 院 的 定位，平均每人次收入 30元，則第 1年度門診收入 1萬(wàn)人 3 0 元 =30萬(wàn)元。 ②住院收入 ：第一經(jīng)營(yíng)年度開(kāi)放共 20 張床位，按住院每床每人住院 1500元計(jì)算，住院費(fèi)收入預(yù)測(cè) 100萬(wàn)元左右 第一年度總營(yíng)業(yè)收入 =130萬(wàn)元，第二至三年的計(jì)算方法由此類推。 第一年度成本費(fèi)用測(cè)算 ①藥品支出： 藥品支出以總收入 4 0％計(jì)，正常經(jīng)營(yíng)年間藥費(fèi)支出 50萬(wàn)元，所以藥品支出為 50 萬(wàn)元： ②衛(wèi)生材料支出 ：以總收入的 1 0％計(jì)算，正常經(jīng)營(yíng)年間診療費(fèi)收入為 15萬(wàn)元，所以衛(wèi)生材料支出 15 萬(wàn)元。 ③工資及附加 ：正常經(jīng)營(yíng)年間工資及附加為 40 萬(wàn)元。 ④營(yíng)業(yè)費(fèi)用 ：營(yíng)業(yè)費(fèi)用包括辦公費(fèi)、郵寄費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、燃料費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、綠化護(hù)養(yǎng)費(fèi)、 污水處理費(fèi)、設(shè)施 (備 )維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目，正常經(jīng)營(yíng)年間營(yíng)業(yè)費(fèi)以總收入 1 0％計(jì)算為 130 l O％ =13萬(wàn)元。 ⑤折舊與攤銷 ：按目前《醫(yī)療單位財(cái)務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定，醫(yī) 院固定資產(chǎn)按原值入帳，不提折舊，但相應(yīng)設(shè)立專用基金一修購(gòu)基金。為方便計(jì)算，現(xiàn)按工業(yè)企業(yè)的折舊概念測(cè)算相關(guān)數(shù)值。約定房屋折舊年限為 3 0年，設(shè)備折舊年限為 1 O年，其他固定資產(chǎn)折舊為 3 0年；土地使用權(quán)攤銷為 5 0年，開(kāi)辦費(fèi)攤銷為 5年，房屋和設(shè)備的殘值取 5％ (剔除清理費(fèi)用后 )。 稅金 ：申請(qǐng)非營(yíng)利醫(yī)院，不考慮稅金，所得用于收回成本外投入醫(yī)院，不預(yù)分 紅，至于醫(yī)技、專家等個(gè)人所得稅，本方案的薪酬設(shè)計(jì)中均為含稅薪酬，醫(yī)院不再為員工薪酬交納個(gè)人所得稅。 結(jié)余 ：經(jīng)計(jì)算，正常營(yíng)業(yè)年間第一年為 2萬(wàn)元左右，第二年為 10萬(wàn)元左右，第三年為 15萬(wàn)元左右。該項(xiàng)目從第一年有 2萬(wàn) 結(jié)余 ，在第三年 結(jié)余 ：可望達(dá)到 2 0％左右，收入也在三年達(dá)到 15萬(wàn)元左右，第六年收回全部投資。 項(xiàng)目未來(lái)三年結(jié)余預(yù)測(cè)一覽表 (萬(wàn)元 ) 第一年度 第二年度 第三年度 合計(jì) 營(yíng)業(yè)收入 180 210 240 580 開(kāi)支 172 190 200 盈余 8 20 40 68 貸款償還預(yù)測(cè)： 項(xiàng) 目次資金全部自有。不 貸款 第十六章 結(jié)論 綜上所述，本項(xiàng)目是適應(yīng)市場(chǎng)要求的，也符合縣醫(yī)療資源合理的布局的，對(duì)于推進(jìn)全縣醫(yī)療體制改革和醫(yī)療機(jī)構(gòu)的管理有很大的促進(jìn)作用，也為現(xiàn)階段全縣的醫(yī)療事業(yè)做出一定的貢獻(xiàn)，必將取得社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。 以上報(bào)告，急盼批準(zhǔn)。 申請(qǐng)人： 二○一○年八月
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