【導(dǎo)讀】本匯編由華電漯河發(fā)電有限公司物資分公司負(fù)責(zé)起草、修訂。本匯編由華電漯河發(fā)電有限公司物資分公司歸口管理。本匯編于20xx年5月第1次發(fā)布。物資分公司物資驗收及出入庫管理制度···················································12. 物資分公司物資保管保養(yǎng)制度·······························································17. FAM系統(tǒng)檢查與考核制度································&

　　

【正文】 。 參加漯河公司物資招標(biāo)、議標(biāo)、比質(zhì)比價采購的廠商，須是集團(tuán)級會員或漯河公司批準(zhǔn)入圍的會員或企業(yè)級合格供應(yīng)商。 2 職責(zé) 物資分公司 對生產(chǎn)、后勤物資供應(yīng)商實(shí)行統(tǒng)一歸口管理，并在業(yè)務(wù)上接受華電國際山東物資有限公司業(yè)務(wù)部的指導(dǎo)。 負(fù)責(zé)對申請入圍的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查并核準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的日常管理：對供應(yīng)商實(shí)施動態(tài)管理，一般一年一次對合格供應(yīng)商進(jìn)行全面評價，淘汰不合格供應(yīng)商，吸納合格供應(yīng)商和發(fā)展?jié)撛诠?yīng) 商（對于特殊情況可履行評價增補(bǔ)手續(xù)）。同時負(fù)責(zé)及時向華電集團(tuán)招標(biāo)網(wǎng)進(jìn)行推薦和通報。 負(fù)責(zé)實(shí)施供應(yīng)商績效管理。加強(qiáng)與合格供應(yīng)商的聯(lián)系，隨時 了解掌握合格供應(yīng)商的變化情況，及時了解相關(guān)物資的市場供求和生產(chǎn)廠家狀況。收集并廣泛征求用料部門對物資性能及相關(guān)服務(wù)情況的意見， 開展績效評價工作。 負(fù)責(zé)臨時新增合格供應(yīng)商報批。根據(jù)生產(chǎn)、后勤需求狀況和市場情況需要增加供應(yīng)商時，物資分公司及時調(diào)查需新增供應(yīng)商的情況并核準(zhǔn)。 入圍供應(yīng)商的淘汰：當(dāng)入圍供應(yīng)商績效考核不合格或得到有關(guān)對該供應(yīng)商不能履行合 同義務(wù)及不具備代理權(quán)限等信息時，物資分公司可以取消其合格供應(yīng)商資格。 負(fù)責(zé)收集保管合格供應(yīng)商的資料。包括營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)資質(zhì)證明等材料。建立合格供應(yīng)商臺帳，具體形式見附件《合格供應(yīng)商明細(xì)表》。 生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)對供應(yīng)商業(yè)績、生產(chǎn)能力及技術(shù)水平的評審。 物資使用單位：及時提供物資使用情況、服務(wù)水平等信息。 供應(yīng)商：配合供應(yīng)商管理工作，服從本制度的管理。向物資分公司出具業(yè)務(wù)聯(lián)系人員授權(quán)書。保證被授權(quán)人員，要有較高的思想品德素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。注冊合格供應(yīng)商履行有關(guān)手續(xù)后，有權(quán)在 華電物資招標(biāo)網(wǎng)絡(luò)平臺采購?fù)稑?biāo)、報價和竟價，或向物資分公司直接投標(biāo)、報價和競價。 3 供應(yīng)商基本情況調(diào)查 調(diào)查內(nèi)容：供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理水平、制造和供應(yīng)能力、服務(wù)水平、用戶業(yè)績證明以及各種證書等。 4 供應(yīng)商入圍標(biāo)準(zhǔn) 入圍供應(yīng)商必須承認(rèn)本制度，同意接受其管理。 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、特種行業(yè)資質(zhì)證書等齊全、合法、有效； 供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理水平、制造和供應(yīng)能力、服務(wù)水平等符合要求。 集團(tuán)公司評審的合格供應(yīng)商成員單位。 近 3 年在 300MW 及以上 火電廠機(jī)組中有配套業(yè)績，或電力行業(yè)中相同業(yè)績；（限招標(biāo)） 符合招標(biāo)文件的資質(zhì)要求。（限招標(biāo)） 5 合格供應(yīng)商績效管理與激勵 對入圍供應(yīng)商正式運(yùn)作期間整個運(yùn)作活動的全面考核，以實(shí)現(xiàn)對供應(yīng)商的管理和激勵。 供應(yīng)商考核評價指標(biāo)： 1. 資質(zhì)業(yè)績：注冊資本及業(yè)績等 2. 產(chǎn)品質(zhì)量：質(zhì)量合格率、退貨率 3. 履約能力：交貨及時率 4. 產(chǎn)品價格：價格合理度 ：是否滿足我方要求。 6 供應(yīng)商控制 招標(biāo)采購；邀請多家竟價，打破供應(yīng)商壟斷行為。 增強(qiáng)相互依賴性：給信譽(yù)度較高的 供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)傾斜，提高供應(yīng)商對漯河公司的依賴性。 協(xié)商長期合同：對長期需要供應(yīng)的物資，訂立長期合同。 7 附則 本制度由物資分公司負(fù)責(zé)解釋。 本制度自頒布之日起施行。 物資分公司安全生產(chǎn)責(zé)任制 一、 認(rèn)真執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)及上級公司和本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策以及安全規(guī)章制度。 結(jié)合物資公司安全生產(chǎn)工作實(shí)際， 認(rèn)真制定或修訂各項安全管理制度，保證各項安全工作在制度上規(guī)范和完善，在執(zhí)行過程中落實(shí)到位。 按照安全管理制度規(guī)范化的要求，結(jié)合物資公司安全 工作實(shí)際，組織修訂和完善《物資公司各崗位人員安全責(zé)任制》。 組織修訂和完善各項《安全管理制度》及各類《應(yīng)急預(yù)案》和相關(guān)保證安全生產(chǎn)的技術(shù)措施。 組織制定物資公司和倉庫班確保實(shí)現(xiàn)年度安全目標(biāo)的措施。 明確各級安全職責(zé)，并依據(jù)安全責(zé)任承包原則，物資公司與各級人員及班組，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任承包書。全面提升物資公司安全管理水平，確保完成年度安全目標(biāo)， 二、 堅持將安全生產(chǎn)工作“五同時”的管理標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)在各項生產(chǎn)工作過程中。 按照“ 誰主管、誰負(fù)責(zé) ”和“ 管生產(chǎn)必須管安全” 的 管理理念 ，不斷強(qiáng)化各級生產(chǎn)管理人員 的安全管理意識和監(jiān)督意識 。 圍繞加強(qiáng)物資公司、班組的兩級安全管理為工作重點(diǎn)，強(qiáng)化各級安全責(zé)任制的落實(shí)，并結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，重點(diǎn)抓好安全管理各個環(huán)節(jié)尤其是各級生產(chǎn)管理人員的安全管理意識和監(jiān)督職責(zé)的落實(shí)。 結(jié)合工作實(shí)際，不斷強(qiáng)化全體員工的安全責(zé)任意識，保證將物資公司的各項安全管理工作 落實(shí)到位。 堅持召開物資公司月度安全例會、物資公司辦公會，利用以上各種會議，經(jīng)常性的對生產(chǎn)管理人員，重點(diǎn)進(jìn)行安全管理意識教育，全面提升物資公司安全管理水平，確保完成年度安全目標(biāo)。 強(qiáng)化物資公司各項工作的執(zhí)行力。在明確安全 職責(zé)，提高責(zé)任意識的前提下，按照 “制度執(zhí)行不走樣、工作落實(shí)不打折、查禁違章不手軟” 的管理要求，嚴(yán)格落實(shí)物資公司的安全管理思路和要求，認(rèn)真完成各項安全生產(chǎn)任務(wù)。 三、加強(qiáng)日常各項工作計劃和制度的落實(shí)： 認(rèn)真組織開展季節(jié)性或?qū)ｍ棸踩髾z查。對各種項目的安全檢查活動，要嚴(yán)格按照安全工作“五同時”的標(biāo)準(zhǔn)和要求，做到有布置、有計劃、有檢查、有總結(jié)、有考核。整改計劃和措施必須做到“閉環(huán)管理”。 經(jīng)常組織職工學(xué)習(xí)和落實(shí)各項《應(yīng)急預(yù)案》以及相關(guān)安全防范措施，確保人身安全和在庫物資安全。 強(qiáng)化和監(jiān)督 班組認(rèn)真組織開 好班組的開、收工會，嚴(yán)格落實(shí)工作前的“危險點(diǎn)分析”，嚴(yán)格落實(shí)“兩交”措施，這是確保人身安全和在庫物資安全的重要環(huán)節(jié)。 四、 將“反違章”工作納入物資公司日常安全管理， 強(qiáng)化安全監(jiān)督和“反違章”職責(zé)的落實(shí)。 建立物資公司“反違章”工作的長效管理機(jī)制，并將 “反違章”貫穿于每天、每項工作中，切實(shí)抓好“反違章”工作實(shí)際執(zhí)行過程中各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督、檢查與落實(shí)。 五、嚴(yán)格落實(shí)“全員安全培訓(xùn)”的原則，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，加強(qiáng)對全體職工的安全技能和安全知識培訓(xùn)工作。 以增強(qiáng)職工的“安全意識“和“反違章意識”為重點(diǎn)，采取多種形式， 堅持開展班組安全學(xué)習(xí)。 結(jié)合“冬季安全培訓(xùn)”、“春檢”、“秋、冬檢”、“安全月”等專項安全大檢查活動，教育職工明確安全責(zé)任和目標(biāo)、嚴(yán)格履行崗位安全職責(zé)，為確保安全生產(chǎn)打下扎實(shí)的思想基礎(chǔ)。 結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，切實(shí)抓好“三級”安全教育培訓(xùn)工作。 六、按照“四不放過”的原則， 調(diào)查、分析和處理物資公司發(fā)生的不安全事件。 發(fā)生事故時各級管理人員應(yīng)立即趕到事故現(xiàn)場 ,協(xié)助處理事故。 按照《電業(yè)生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程》的規(guī)定 ,組織對一般事故和人身害傷事故的調(diào)查，并嚴(yán)格按照“四不放過”的原則，主持本部門輕傷、未遂事故的 調(diào)查分析、處理工作。 對事故統(tǒng)計報告的及時性、真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。 針對事故性質(zhì)，認(rèn)真制定防范措施，并監(jiān)督措施的落實(shí)。 物資計劃采購管理辦法 1 范圍 本辦法規(guī)定了物資計劃采購的管理職能、管理內(nèi)容和要求，辦法的實(shí)施和監(jiān)督檢查。 本辦法適用于物資計劃采購的管理工作。 2 規(guī)范性引用文件 下列文件的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日 期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 3 管理職能 職能 物資分公司在華電國際山東物資有限公司 及華電漯河發(fā)電有限公司的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)相應(yīng)專業(yè)的物資計劃供應(yīng)與管理工作。 職責(zé)與分工 負(fù)責(zé)并配合生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部及有關(guān)部門搞好公司物資計劃管理工作。 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)維護(hù)、大小修、更改、技措、零購項目及小型基建的物資需用計劃的匯總，平衡利庫，編制采購計劃，并匯總上報，申請訂貨。 配合生技部搞好事故備品的定額編制工作，嚴(yán)格按照事故備品定額做好采購工作 。 權(quán)限 物資需用計劃的平衡利庫和匯總編制。 制定訂貨采購、加工計劃。 制定主渠道訂貨清單，報主管部門、組織訂貨。 負(fù)責(zé)有關(guān)物資的采購工作。 4 管理內(nèi)容與要求 物資計劃 物資需用計劃（辦公用品除外）由需用部門負(fù)責(zé)提報，生產(chǎn)技術(shù)部及物資分公司通過 FAM 會簽審審批后生效，使用部門憑計劃及財務(wù)部批準(zhǔn)的限額卡到到物資分公司倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。 、費(fèi)用及有關(guān)資料編制。 費(fèi)用控制：合同金 額 5 萬元以下由分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審批， 5 萬元 — 50 萬元由經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)， 50 萬元以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 提報需用計劃要嚴(yán)格按照物資分公司編制的《物資編碼價格目錄》，將物資編號、名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、圖號、計量單位、計劃單價、需用數(shù)量填寫清楚。 次年度大修、非標(biāo)、更改、技措、零購項目的需用計劃由生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)部門編制、匯總，并于上年度 8 月底前報物資分公司。 月度維護(hù)（包括標(biāo)準(zhǔn)小修）需用計劃經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審批后于上月 25 日前審批完畢。 大修用料計劃，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審批后必須在工 程開工前 45 天報物資分公司，更改用料計劃須在工程開工前 30 天報物資分公司。進(jìn)口 物資需提前 3— 6 個月提報計劃。 計劃外用料和專用物資的領(lǐng)用必須填寫《物資領(lǐng)用單》，按程序經(jīng)批準(zhǔn)后辦理。 根據(jù)公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制實(shí)施辦法規(guī)定，物資計劃準(zhǔn)確率應(yīng)為≥95％ 計劃執(zhí)行后，物資分公司計劃員按類別進(jìn)行整理、分析，列出申請計劃的準(zhǔn)時率、準(zhǔn)確率、完成率，將分析情況報分公司經(jīng)理，以逐步提高物資計劃管理水平。 對多余積壓的物資，分析原因，制定措施，積極處理利用。 事故備品定額應(yīng)按照 公司制訂的事故備品管理辦法執(zhí)行。 各部門提報的物資需求計劃由計劃員分配下達(dá)到相關(guān)計采人員辦理。 辦公用品部門提報至總經(jīng)部、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資分公司辦理。 物資訂貨采購 計采人員首先對各部門提報的物資計劃進(jìn)行平衡庫存，然后進(jìn)行采購，以保證不造成庫存積壓。 物資訂貨采購按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標(biāo)法》執(zhí)行，由物資分公司一口對外，統(tǒng)一管理。物資采購應(yīng)按照先廠家后經(jīng)銷商和貨比三家、比質(zhì)比價、合理低價中標(biāo)的原則進(jìn)行采購，經(jīng)辦人員嚴(yán)禁采購其親屬參 與經(jīng)銷的商品。 計采人員必須持有部門領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的《簽訂經(jīng)濟(jì)合同授權(quán)委托書》，在規(guī)定的范圍內(nèi)采購。 物資外協(xié)加工按《機(jī)械加工管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 物資采購必須根據(jù)需用計劃、事故備品定額儲備清冊，由分管計劃員分配后下達(dá)，有關(guān)人員平衡庫存后編制物資采購計劃。 物資采購計劃必須按物資分類、物資編號 、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、詳細(xì)型號、規(guī)格、單位、數(shù)量及需用時間進(jìn)行編制。 一般物資采購計劃在下達(dá)后 35 天內(nèi)完成，難度大或需外地采購的物資由計采員適當(dāng)延長采購時間。確實(shí)采購有困難 的應(yīng)及時向經(jīng)理匯報，積極協(xié)商解決辦法。 每年度各計劃員應(yīng)將信譽(yù)好的供應(yīng)商進(jìn)行詢價，同類產(chǎn)品詢出三個供應(yīng)商進(jìn)行比較，清冊交經(jīng)理審閱。 一次采購額在壹萬元以上物資或外協(xié)加工必須比價采購，主機(jī)、主要輔及單一供應(yīng)商的備品材料采購，經(jīng)批準(zhǔn)后可進(jìn)行單一議標(biāo)談判，簽訂訂貨合同須由兩人共同參加。 物資采購詢價資料要準(zhǔn)確、齊全，報價要按照詢價要求提交；詢價依在《中國華電集團(tuán)招標(biāo)與采購網(wǎng)》為主，符合詢價要求的報價不少于三家方可確定預(yù)中標(biāo)單位，再交由領(lǐng)導(dǎo)審批；不采用采購網(wǎng)站與傳真詢價混合式詢價方式；給供應(yīng)商提 供合理的報價時間；網(wǎng)上采購或邀請招標(biāo)符合詢價要求的單位達(dá)不到要求的須重新進(jìn)行發(fā)標(biāo)；需有其他部門參與談判或見證的及時邀請有關(guān)人員參與。 采購物資須堅持先驗收后付款的原則，確保質(zhì)量，符合要求，絕不能讓質(zhì)次價高及偽劣產(chǎn)品進(jìn)公司。 特殊情況下設(shè)備臨故修、搶修需采購的物資隨時安排采購。 管理制度。 5 檢查與考核 檢查 本辦法一經(jīng)發(fā)布即生效，各有關(guān)部門都必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，標(biāo)準(zhǔn)化管理體制機(jī)構(gòu)和被授權(quán)有該項管理職能的部 門將對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 各部門和單位都必須按本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對分管和歸口的管理內(nèi)容實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，并達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時接受有關(guān)部門的檢查。 考核 對違犯本規(guī)定各項條款的有關(guān)部門和人員，將追究其責(zé)任，并由公司經(jīng)濟(jì)考評委員會給予經(jīng)濟(jì)考核和處罰。 物資招標(biāo)采購管理辦法 1 總則 為了進(jìn)一步規(guī)范物資招標(biāo)活動，有效降低物資采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，保證物資供應(yīng)質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及中國華電集團(tuán)、華電國際物資招標(biāo)管理辦法、華電漯河發(fā)電有限公司（簡稱漯河公司）的有關(guān)規(guī)定制訂本 辦法。 物資招標(biāo)應(yīng)堅持公開、公平、公正，科學(xué)擇優(yōu)和誠實(shí)守信的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和華電集團(tuán)公司、華電國際有關(guān)物資采購的管理規(guī)定。 第三條 本辦法適用于華電國際山東物資有限公司漯河分公司（簡稱物資分公司）業(yè)務(wù)范圍內(nèi)設(shè)備材料的招標(biāo)管理工作。 2 招標(biāo)范圍 按照華電國際物資采購和配送管理辦法，由物資分公司負(fù)責(zé)采購的物資、公司所屬部門所需的物資，一次批量在 20 萬元以上具備招標(biāo)條件的，原則上進(jìn)行招標(biāo)采購。 由華電國際物資公司委托采購的基建項目物資，采購單項合同估算價在 50 萬元以上具備招標(biāo)條件的，必須進(jìn)行招標(biāo)。 對技術(shù)含量較低的材料如酸、堿、藥品等，在投標(biāo)方滿足技術(shù)條件的情況下，可直接選用最低價中標(biāo)。 3 組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) 招標(biāo)委員會 招標(biāo)委員會是公司招標(biāo)的最高決策機(jī)構(gòu)，決定公司招標(biāo)的方針、政策，決定招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式、中標(biāo)單位等所有重大事項和其認(rèn)為 有必要決定的其它事項。 主 任：總經(jīng)理 副主任：經(jīng)營副總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、紀(jì)委書記 成 員：總經(jīng)理助理、副總師、生技部、計劃經(jīng)營部、財務(wù)部、督查督辦辦公室、物資分公司主要負(fù)責(zé)人 招標(biāo)辦公室 物資招 標(biāo)辦公室對招標(biāo)委員會負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)物資招標(biāo)管理的日常工作，日常辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在物資分公司。 主 任：物資分公司經(jīng)理 成 員：物資分公司、生技部、計劃經(jīng)營部、督查督辦辦公室及相關(guān)部門人員。 4 招標(biāo)組織 經(jīng)批準(zhǔn)的物資采購計劃，由物資分公司編制招標(biāo)方案，報公司招標(biāo)委員會審批。 招標(biāo)方案包括： 項目名稱 招標(biāo)組織形式（自行 /代理） 招標(biāo)方式（公開 /邀請） 公開招標(biāo)情況下：資格預(yù)審公告（含投標(biāo)人資格條件） 邀請招標(biāo)情況下：擬邀請投標(biāo)單位的名單 由物資分公司組織成立招標(biāo)工作小組。組長為物資分公司經(jīng)理，成 員由物資分公司、生技部、使用部門或項目法人單位相關(guān)人員組成。 招標(biāo)工作小組職責(zé)： 負(fù)責(zé)招標(biāo)全過程具體組織、實(shí)施工作。 負(fù)責(zé)制定評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及方法并報審。 負(fù)責(zé)評標(biāo)小組人員組成確定、報審。 負(fù)責(zé)對評標(biāo)過程中相關(guān)問題的處理。 負(fù)責(zé)招標(biāo)方案及結(jié)果上報上級部門批復(fù)或核備。 招標(biāo)工作小組人員要求及紀(jì)律： 任何單位和個人不得違反《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，不得以任何理由將應(yīng)招標(biāo)的項目不招標(biāo)或規(guī)避招標(biāo)。 招標(biāo)工作小組成員必須是具備招標(biāo)專 業(yè)知識與工作經(jīng)驗；并具有較強(qiáng)的責(zé)任心，公正廉潔，不得收受賄賂、回扣或索取其他好處。 招標(biāo)工作小組成員不得泄露應(yīng)當(dāng)保密的與招標(biāo)投標(biāo)活動有關(guān)的情