采購流程(標(biāo)準(zhǔn)化)管理-資料下載頁
2025-07-15 04:54本頁面
【正文】 驗(yàn)收合格后，應(yīng)在采購申請單或客戶的送貨單上簽字?！ ?duì)于生產(chǎn)性原輔包裝材料，應(yīng)由生產(chǎn)部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)?！ ∪羲瓦_(dá)的物品不合格，采購員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系以尋求解決方案?！ 〔少徣素?fù)責(zé)采購物品的付款申請，應(yīng)在付出傳票后必須附上下列單據(jù) 發(fā)票 經(jīng)過核準(zhǔn)并已收貨簽收的采購申請單PR， 如有采購訂單PO、合同副本和客戶送貨清單也請附上?！ ∪缡穷A(yù)付款，可在付清余款時(shí)附上全額發(fā)票；如有特殊情況，送貨單可以后補(bǔ)，如DELL設(shè)備采購的全額預(yù)付?！ ?duì)于經(jīng)常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，應(yīng)要求與供應(yīng)商協(xié)商月結(jié)，以轉(zhuǎn)帳形式支付?！ ≡诳赡艿那闆r下，付款應(yīng)始終要求銀行轉(zhuǎn)帳，不支付現(xiàn)金?！ ≡诳赡艿那闆r下，采購員應(yīng)始終要求供應(yīng)商提供增值稅發(fā)票?！ ?duì)于各次采購，采購員應(yīng)保存下列文件： 1）采購申請單副本 2）報(bào)價(jià) 3）比價(jià)記錄 4）采購訂單副本或合同 5）付出傳票副本 6）收貨單副本 1)采購申請單及附表 2)采購訂單 任何員工不得接受禮物，邀請和類似的好處。 對(duì)于任何供應(yīng)商試圖以非正當(dāng)方式影響采購決定的行為必須立即上報(bào)。 任何重慶英諾科技有限公司的員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司頒發(fā)的上述標(biāo)準(zhǔn)操作程序。5 / 5
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