采購流程(標(biāo)準(zhǔn)化)管理-文庫吧資料
2024-07-28 04:54本頁面
【正文】 提供的批量生產(chǎn)品。 考?！ ≡谌魏慰赡芎瓦m用的情況下，采購員應(yīng)根據(jù)下列原則就相同層次的物品或服務(wù)取得不同的報(bào)價(jià)： 采購金額最少報(bào)價(jià)數(shù)量 小于RMB5001 小于RMB2000,大于RMB10002 大于RMB20003 采購員在同供應(yīng)商進(jìn)行磋商后，應(yīng)作好比較記錄，主要考慮質(zhì)量、價(jià)格、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等?！ ∪绻少徣诵枰贤?，需要公司副總裁以上的人員在合同文本上簽字和蓋上公章后才可對外使用。 保證該訂單的有效性?！ ∪绻少徣诵枰少徲唵?，采購人可憑已核準(zhǔn)的采購申請單，向財(cái)務(wù)部申請打印采購訂單，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后發(fā)給供應(yīng)商?！ λ胁少徤暾垎危仨殗?yán)格按以下簽字授權(quán)進(jìn)行核準(zhǔn)： 所有采購申請單必須有公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)及簽字； 所有IT設(shè)備的采購申請單必須有IT經(jīng)理的核準(zhǔn)； 所有采購申請單必須有財(cái)務(wù)主管的簽字，作為預(yù)算、稅務(wù)、現(xiàn)金流量管理的需要； 任何與生產(chǎn)有關(guān)的采購申請單必須還有銷售部負(fù)責(zé)人和營運(yùn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和簽字?！ ?)請購人負(fù)責(zé)提供采購物資的技術(shù)要求，規(guī)格型號，可行或必要時(shí)，應(yīng)給出推薦的供應(yīng)商及價(jià)格。如快餐，辦公文具供應(yīng)商,電信服務(wù)，域名等。如實(shí)驗(yàn)室用接插件等。如辦公
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