【導(dǎo)讀】GB/T24001-20xxidtISO14001：20xx《環(huán)境管理體系----要求及使用指南》，編制。了規(guī)定，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量和環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)自二〇一〇年一月八日起實(shí)施，全體員工認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。理體系的實(shí)施、保持、改進(jìn)以及外部認(rèn)證的相關(guān)工作負(fù)全面責(zé)任。確保產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶現(xiàn)實(shí)和潛在的需求和期望。防污染、保護(hù)環(huán)境的承諾。以上管理目標(biāo)是公司的總目標(biāo)，各部門應(yīng)根據(jù)公司管理總目標(biāo)，結(jié)合每年的工作、生產(chǎn)實(shí)際，辦公室負(fù)責(zé)匯總、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告各部門及公司管理目標(biāo)的完成情況。公司在泡沫生產(chǎn)行業(yè)處于領(lǐng)先水平。現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品主要涉及汽車配件、摩托車成車發(fā)動(dòng)機(jī)、家用電器、通。進(jìn)增進(jìn)顧客滿意，有效預(yù)防污染并改進(jìn)其績效。六、自我鑒定、評(píng)價(jià)和聲明符合標(biāo)準(zhǔn)并獲得外部確認(rèn)；本手冊(cè)采用GB/T19000—20xxidtISO9000：20xx及GB/T24001—20xxidtISO14001：。8）相關(guān)方：關(guān)注公司質(zhì)量和環(huán)境狀況或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。

　　

【正文】 的結(jié)果并確保公司獲取必要的技術(shù)資源。 e）管理體系運(yùn)行中或變更時(shí)，管理者代表應(yīng)適時(shí)組織評(píng)審對(duì)技術(shù)資源的需求。 f）辦公室負(fù)責(zé)保持對(duì)技術(shù)資源確定及獲取的結(jié)果的記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 和提供 a） 辦公室負(fù)責(zé)確定 建 筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施 及 支持性服務(wù)（運(yùn)輸、通訊、水電供應(yīng) 、信息系統(tǒng) 等） ， 提供必 要 的如電話、傳真、復(fù)印、掃描、 電腦 、打印等 辦公設(shè)備 ， 建立臺(tái)賬。 b） 生 技 部 負(fù)責(zé)確定 過程設(shè)備（為了滿足 產(chǎn)品生產(chǎn) 、環(huán)境保護(hù)需要而配備的機(jī)械設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備及軟件等） ，建立臺(tái)賬 。 c） 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的確定應(yīng)分析其是否 滿足 質(zhì)量和環(huán)境 運(yùn)行 管理 的需要。 如 ： 分析辦公設(shè)備是否充分、檢測(cè)設(shè)備是否具備、是否產(chǎn)生不利的環(huán)境影響等。 d） 總經(jīng)理 應(yīng) 提供所需的 基礎(chǔ) 設(shè)施 。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理 a） 生 技 部 負(fù)責(zé)建立和保存過程設(shè)備檔案，組織編制 《 生產(chǎn) 機(jī)械設(shè) 備控制程序 》 及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)和監(jiān)督 生產(chǎn)班組 對(duì)過程設(shè)備的使用及管理。 b） 生產(chǎn)班組應(yīng) 依據(jù)《 設(shè)備控制程序 》 及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件， 選擇、使用 、 保養(yǎng)和維 護(hù)所需的過程設(shè)備。 c） 生產(chǎn)班組 應(yīng)確保環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的完好和正常運(yùn)轉(zhuǎn)， 生技部 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 d） 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施 的 管理，建立相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施、辦公設(shè)備檔案，并對(duì)設(shè)施是否完好定期進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。 工作環(huán)境 工作環(huán)境確定 生技部 應(yīng) 對(duì)工作環(huán)境中的各要素進(jìn)行確 定 ， 包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天 氣等。所確定的工作環(huán)境應(yīng)保證達(dá)到產(chǎn)品符合要求、保護(hù)環(huán)境、預(yù)防污染所需的條件。 工作 環(huán)境 管理 a）各部門負(fù)責(zé)保持各自的環(huán)境衛(wèi)生。辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。每個(gè)員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的工作環(huán)境。 b） 辦公室 組織編制 《 重要環(huán)境因素控制程序 》 、《 節(jié)能降耗控制程序 》，督促各 生產(chǎn)班組實(shí)施并負(fù)責(zé) 監(jiān)督檢查 ， 生技部 配合。 c） 生產(chǎn)班組 負(fù)責(zé)對(duì) 生產(chǎn) 環(huán)境進(jìn)行管理，包括： （ 1） 生產(chǎn)班組 按 照 《 重要環(huán)境因素控制程序 》 、《 節(jié)能降耗控制程序 》 的 規(guī)定對(duì) 生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)的 粉塵、垃圾、污水 及噪聲等 排放 進(jìn)行 控制。 （ 2） 生產(chǎn)班 組 負(fù)責(zé) 使用 涉及環(huán)境保護(hù)的設(shè)備、設(shè)施和用品。 （ 3） 生產(chǎn)班組 按照要求 對(duì)生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境 因素 進(jìn)行管理及控制。 財(cái)力資源 確定滿足 質(zhì)量和環(huán)境 管理所必需的財(cái)力支持。前述各項(xiàng)資源的需求都會(huì)要求公司的財(cái)力支持，財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)所確定的各項(xiàng)需求，編制資金預(yù)算送總經(jīng)理審批。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及環(huán)境運(yùn)行 公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 和環(huán)境運(yùn)行 的有關(guān)過程進(jìn)行策劃和做出規(guī)定，并對(duì)這些過程實(shí)施有效控制和管理。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總則 泡沫 包裝制品 的生產(chǎn)過程見本手冊(cè) 章節(jié) 的內(nèi)容 。 公司建立并保持管理體系，編制 管理手冊(cè)和有關(guān)的管理體系程序文件。為了使管理手冊(cè)和程序文件中所確定的要求能在 產(chǎn)品生產(chǎn) 中得到具體實(shí)現(xiàn)并能有效運(yùn)行，公司針對(duì)每一 產(chǎn)品 ，根據(jù)合同要求和本手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行過程識(shí)別和策劃，編制《 生產(chǎn)工藝文件 》，確定以下內(nèi)容： a） 產(chǎn)品 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo) ， 產(chǎn)品 的基本要求 。 b） 確定相應(yīng)的工序并建立 生產(chǎn) 所需的文件，確定過程及方法和所需提供的資源和設(shè)施。 c） 對(duì) 產(chǎn)品 的符合性提供證據(jù)，包括質(zhì)量記錄。 d） 明確 產(chǎn)品 所需求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及 質(zhì)量檢驗(yàn) 、接收準(zhǔn)則；在適宜階段進(jìn)行驗(yàn)證。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生 技 部 編制 《 生產(chǎn)工藝文件 》 完成 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的 策劃工作 。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求通常來自以下方面，由 供銷部 負(fù)責(zé)確定并登記《 產(chǎn)品信息登記表 》： a） 顧客明示的要求，包括 產(chǎn)品 交付及 產(chǎn)品 質(zhì)保的要求。通過 顧客溝通 予以確定。 b） 顧客沒有明示的要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。 應(yīng) 針對(duì)不同的產(chǎn)品 項(xiàng)目分別予以確定。 c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。通過收集有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)予以確定。 d） 公司確定的任何附加要求。通過征詢公司領(lǐng)導(dǎo) 意見予以確定。 e） 環(huán)保的要求 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 初始合同 的評(píng)審 a） 根據(jù)市場(chǎng)銷售政策完成格式合同稿的編制 后，由 供銷部 主持實(shí)施合同評(píng)審。 b）合同評(píng)審內(nèi)容： （ 1） 合同主體是否合格，內(nèi)容是否合法，手續(xù)是否齊備并符合法定程序； （ 2） 所有合同要求是否已明確，參與評(píng)審人員是否已充分理解要求； （ 3） 確認(rèn)滿足合同要求的能力，并完成合同； （ 4） 與 顧客要求 不一致的條款是否已協(xié)商解決。 c） 供銷部 負(fù)責(zé)記錄評(píng)審意見，填寫《合同評(píng)審記錄》，報(bào)總經(jīng)理審批。 產(chǎn)品要求 變更 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求： a）在合同履行過程中，由于顧客要求或客觀因素的影響，需要修訂合同文件的某項(xiàng)要求，供銷部 根據(jù)修訂的影響程度分別處理。 b）一般修訂或設(shè)計(jì)變更，不影響 生產(chǎn) 時(shí)，由 生產(chǎn)班組 記錄，并組織實(shí)施。 c）當(dāng)需要修改原 工藝文件 ，或嚴(yán)重影響 生產(chǎn) 進(jìn)度和材料、設(shè)備供應(yīng)時(shí)， 生產(chǎn)班組 應(yīng)及時(shí)報(bào) 生技部 組織進(jìn)行評(píng)審，形成《合同評(píng)審記錄》（變更）并報(bào)送總經(jīng)理。有關(guān) 的 合同條款與顧客協(xié)商一致后予以修訂或簽訂補(bǔ)充合同（協(xié)議）。 d）合同修訂后，由相關(guān)部門按變更后要求 實(shí)施， 供銷部 將修訂的補(bǔ)充合同按主合同發(fā)放范圍分發(fā)，與主合同一并歸檔保存。所涉及的 生產(chǎn)技術(shù)文件 由 生產(chǎn)班組 作相應(yīng)的更改。 評(píng)審總要求 a） 確保對(duì)合同要求的了解和執(zhí)行。 b） 評(píng)審人員必須明確職責(zé)和權(quán)限，熟悉掌握評(píng)審程序與方法。 c） 評(píng)審人員了解公司總體 生產(chǎn) 能力，充分考慮雙方的風(fēng)險(xiǎn)和利益。 記錄要求 針對(duì) 合同的評(píng)審結(jié)果 ， 以及評(píng)審所引起的任何措施的記錄，由 供銷部 負(fù)責(zé)保存。 合同的執(zhí)行 a） 合同執(zhí)行由 生技部 組織 履行，實(shí)施 生產(chǎn) 過程控制 、 產(chǎn)品防護(hù)和交付。 b） 其他各職能 部門 配合 生技部 組織人力、機(jī)械設(shè)備、材料供應(yīng)。 c） 生技部 定期對(duì) 生產(chǎn)過程 進(jìn)行 質(zhì)量和環(huán)境 和 進(jìn)度檢查。 顧客溝通 供銷部 對(duì) 產(chǎn)品信息，問詢、合同的處理（包括對(duì)其修改），顧客反饋（包括顧客抱怨）等有關(guān)方面進(jìn)行確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排。 a） 供銷部 負(fù)責(zé)收集 產(chǎn)品 信息和 業(yè)務(wù)洽商 階段與顧客的聯(lián)絡(luò)、跟蹤和疑問的溝通，采取文字函件等方式使有關(guān)問題得到明確。 b） 合同實(shí)施過程中由 生技部 負(fù)責(zé)與顧客溝通，采取會(huì)談或書面函的方式進(jìn)行，重要的事 務(wù)聯(lián)絡(luò)須采取文字函件方式進(jìn)行。 c） 合同修訂過程與顧客的溝通由 供銷部 負(fù)責(zé) ，采取會(huì)談或文字函件的方式進(jìn)行。 d） 產(chǎn)品 質(zhì)保期內(nèi) ， 由 生技部 和 供銷部 負(fù)責(zé)與顧客溝通，采取回訪、保修服務(wù)和接受顧客投訴的方式進(jìn)行。 e） 與顧客溝通過程中，通常采用《電話記錄》 和工作函件 的形式保持相關(guān)記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 已作合理刪減，刪減理由詳見本手冊(cè) 章節(jié)的描述。 采購 采購過程 為確保采購 （包括外包，合稱為采購） 的產(chǎn)品符合 質(zhì)量和環(huán)境 管理規(guī)定 的 要求，使采購過程處于 持續(xù) 受控狀態(tài)， 應(yīng) 執(zhí)行《 環(huán)境行為控制程序 》對(duì) 供 方 （包括外包方，合稱為供方）行為進(jìn)行監(jiān)控。 供銷部 負(fù)責(zé) 材料 物資的采購。 a） 供銷部 負(fù)責(zé)對(duì)供方能力 、 環(huán)境行為進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《物資供方評(píng)價(jià)表》，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，確定為合格供方， 簽訂《環(huán)境協(xié)議》。 供銷部 根據(jù) 評(píng)價(jià)及確認(rèn)結(jié)果，編制《合格物資供方名冊(cè)》， 總經(jīng)理 審批后按《合格物資供方名冊(cè)》進(jìn)行采購。采購時(shí)應(yīng)在采購文件上（合同、協(xié)議、材料采購計(jì)劃）注明 產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保要求 ， 對(duì)進(jìn)入 生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)的供方人員進(jìn)行環(huán)境告知。 b）對(duì)物資供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則為： （ 1） 是合法的經(jīng)營商 /生產(chǎn)廠家，具有年檢合格的經(jīng)營執(zhí)照、生產(chǎn) /經(jīng)營許可證。 （ 2） 供方能力、管理體系得到社會(huì)認(rèn)可，如 可能，出具體系認(rèn)證證書。 （ 3） 其產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)符合國家有關(guān)要求，出具檢驗(yàn)報(bào)告，綠色產(chǎn)品認(rèn)證證書。 （ 4） 對(duì)比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)，無重大質(zhì)量、污染事故投訴。 c）確因 生產(chǎn) 需要，超出《合格物資供方名冊(cè)》范圍采購時(shí)，由采購人員填寫《物資采購申請(qǐng)表》，經(jīng) 生技部 經(jīng)理審核， 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購。 d） 供銷部 建立并保存相應(yīng)的合格物資供方檔案，每年 應(yīng) 對(duì)合格物資供方進(jìn)行一次全面的重新評(píng)價(jià)，重新評(píng)價(jià)除滿足 上述 b）條外，還 應(yīng) 重點(diǎn)考查供方的質(zhì)量狀態(tài)、質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品的環(huán)境因素等。經(jīng)考核達(dá)不到規(guī)定 要求的供方，應(yīng)取消其合格供方資格。 e） 供銷部 負(fù)責(zé) 更新《合格物資供方名冊(cè)》 并分發(fā) 。 采購信息 a） 供銷部 在與供方溝通之前，確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 b）采購文件應(yīng)正確表達(dá)采購物資的信息，包括：物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、環(huán)保、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交付情況等。適當(dāng)時(shí)，還可包括：對(duì)供方產(chǎn)品、物資、過程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求，人員的資格要求及對(duì)供方的質(zhì)量或環(huán)境管理體系的要求。采購文件發(fā)布前需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，并與供方溝通后方可實(shí)施采購。 c） 供銷部 應(yīng)隨時(shí)收集法律法規(guī)對(duì)材料使用的批準(zhǔn)信息，材料采購部門應(yīng)在 采購計(jì)劃或 合同訂單中明確這些信息，同時(shí) 應(yīng) 注明材料的質(zhì)量、環(huán)保要求及材料在運(yùn)輸、裝卸過程中的環(huán)境行為要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 a）采購物資的驗(yàn)證可采用測(cè)量、觀察、提供合格證明文件等形式。 b）采購人員需在供方供貨處對(duì)其采購材料進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購信息中加以說明。 c） 當(dāng) 顧客要求對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購人員應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客實(shí)施驗(yàn) 證。即使顧客驗(yàn)證合格，也不能作為公司已驗(yàn)證合格的依據(jù)。 生產(chǎn) 和服務(wù)提供 生產(chǎn) 和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 a） 生產(chǎn) 負(fù)責(zé) 人下達(dá)《 生產(chǎn)制令單》，向生產(chǎn)班組提出產(chǎn)品生產(chǎn)的各項(xiàng)要求 。 b） 生產(chǎn)班組根據(jù)生產(chǎn)指令完成相關(guān)各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備。 生產(chǎn) 過程控制 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)指導(dǎo)各 生產(chǎn)班組 對(duì)各項(xiàng) 生產(chǎn) 作業(yè)過程進(jìn)行控制。 控制條件包括： a） 產(chǎn)品 生產(chǎn) 的計(jì)劃、調(diào)度， 生產(chǎn) 全過程的控制； b） 人員的技能和培訓(xùn)滿足規(guī)定要求，具有上崗資格； c） 對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)； d） 按規(guī)定對(duì)過程參數(shù)和質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視； e） 按規(guī)定監(jiān)測(cè)環(huán)境，并對(duì)周邊自然環(huán)境進(jìn)行有效保護(hù)； f） 以最清楚的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣板或圖示）規(guī)定工藝評(píng)定準(zhǔn)則； g） 質(zhì)檢員按規(guī)定進(jìn)行 生產(chǎn) 過程中的 檢驗(yàn)和試驗(yàn)，不合格品不能進(jìn)入下道工序； h） 按規(guī)定進(jìn)行記錄并保存有關(guān)記錄。 生產(chǎn) 過程控制職責(zé) a） 生 技 部 負(fù)責(zé)對(duì) 生產(chǎn) 準(zhǔn)備和 生產(chǎn) 過程控制進(jìn)行監(jiān)督檢查。 b） 生產(chǎn)班組每日記錄生產(chǎn)數(shù)量，報(bào)送 生技部 負(fù)責(zé)人完成統(tǒng)計(jì)。 c）原料成品庫每月對(duì)庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)送 生技部 負(fù)責(zé)人、辦公室和財(cái)務(wù)部。 d） 生 技 部 負(fù)責(zé)人每日向辦公室報(bào)送前日生產(chǎn)完成情況。 交付后活動(dòng) e） 根據(jù) 法定要求 、合同要求，提供適當(dāng)服務(wù)，并對(duì)服務(wù)過程進(jìn)行控制，確保最大限度地滿足顧客要求。 供銷部 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品交付后活動(dòng) 的策劃、組織 、管理及結(jié)果的驗(yàn)證。 a） 產(chǎn)品交付后的活動(dòng)包括：質(zhì)量回訪、退貨、換貨、產(chǎn)品召回， 以 及合同或協(xié)議約定的其他服務(wù)活動(dòng)。 b） 供銷部 負(fù)責(zé)編制 《 質(zhì)量 回訪 計(jì)劃 》 組織 實(shí) 施產(chǎn)品 交付后 質(zhì)量回訪 的有關(guān)活動(dòng) 。 c） 供銷部 建立《產(chǎn)品 退貨記錄 》 對(duì)退貨、換貨和召回產(chǎn)品進(jìn)行管理。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 特殊過程 定義 對(duì)其輸出是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)的檢測(cè)進(jìn)行驗(yàn)證的過程，包括僅在產(chǎn)品交付使用之后缺陷才可能變得明顯的過程。 特殊過程識(shí)別 公司 產(chǎn)品 生 產(chǎn) 的特殊過程包括 ： 溶結(jié) 和 成型 過程 。 生 技 部 負(fù)責(zé) 組織對(duì)這類過程實(shí)施確認(rèn)，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 特殊過程 確認(rèn) 特殊過程確認(rèn)可包括下述活動(dòng)： a） 建立過程評(píng)審和審批準(zhǔn)則； b） 設(shè)備能力和 /或人員資格的預(yù)先鑒定； c） 使用規(guī)定的方法和程序，編制作業(yè)指導(dǎo)書； d） 明確對(duì)質(zhì)量記錄的要求； e） 當(dāng)發(fā)生過程人員、機(jī)具、環(huán)境、方法變化情況時(shí)，對(duì)特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)，以確保對(duì)影響過程的變更作出及時(shí)的反應(yīng)。 f）上述過程在正式 生產(chǎn) 實(shí)施前，由 質(zhì)檢人員 進(jìn)行確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 和唯一性標(biāo)識(shí) 生技部 負(fù)責(zé) 組織 實(shí)施 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯管理。 a） 本公司產(chǎn)品均應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括：采購 原材料 、 半成品 、 成品 等，標(biāo)識(shí)應(yīng) 表 明產(chǎn)品類別、規(guī)格 /型號(hào)