【正文】 0 采購員 原材料進廠通知單 現(xiàn)場抽檢 品控員對到廠原料進行感觀檢驗，不合格的通知采購部退貨，合格的通知原料保管接貨。對感觀檢驗合格的原料進一步抽樣送檢化驗。原料抽檢報告單050 品控員 樣品 化驗樣品 化驗員 對樣品進行理化指標(biāo)檢驗。 原料化驗單060 品控員 原料抽檢報告單 執(zhí)行退貨 供應(yīng)部 進入原料退貨流程原料退貨通知單22 / 79活動編號輸入崗位 輸入 活動名稱 活動執(zhí)行者 活動描述 產(chǎn)出070 品控員 原料抽檢報告單 卸貨準(zhǔn)備 原料保管 清理倉位。安排裝卸工進行卸貨080 組織卸貨 原料保管監(jiān)督裝卸工按要求卸貨放入指定倉位（平房倉、立筒倉、罐、池） ；指揮按要求碼放、或進倉；清點數(shù)量和核對質(zhì)量。090 原料保管 空車過磅 過磅員空車過磅；核對重車過磅數(shù)量及相關(guān)信息； 核對信息有異議（過磅凈重或信息不對稱）時要匯報倉庫主任等待處理意見。核無異議時，錄入過磅數(shù)量，打印過磅單。開放行單，并經(jīng)原料保管核對簽名確認。過磅單和放行單100 過磅員 過磅單 收貨確認 原料保管 核實收貨品種、規(guī)格、數(shù)量后，記錄收貨信息（筆記本） 。 清掃場地衛(wèi)生。110 品控員 樣品 樣品化驗及審核化驗報告單 化驗室化驗員檢測化驗樣品；化驗員將檢測結(jié)果錄入阿佳希系統(tǒng)形成原料化驗單；化驗主管審核原料化驗單。原料化驗單120 化驗室 原料化驗單 審批化驗報告單 技術(shù)部經(jīng)理 根據(jù)感觀檢驗和原料化驗單進行合格與否的綜合判定。 原料化驗單130技術(shù)部經(jīng)理原料化驗單 不合格原料的處理意見 技術(shù)部經(jīng)理對不合格原料明確做出讓步接收或退貨的處理意見，形成不合處理報告。提出讓步提收的條件。不合格品處理報告140技術(shù)部經(jīng)理不合格品處理報告 退貨處理 供應(yīng)部進入退貨流程 150技術(shù)部經(jīng)理不合格品處理報告讓步接收處理協(xié)商 供應(yīng)部根據(jù)不合格處理報告的讓步條件與供應(yīng)商協(xié)商，形成讓步接收處理報告不合格品處理報告160 供應(yīng)部 不合格處理報告 不合格處理報告審批 總經(jīng)理 根據(jù)不合格品處理報告和談判結(jié)果審批不合格品處理報告。不合格品處理報告170技術(shù)部經(jīng)理、總經(jīng)理原料化驗單不合格處理報告審核入庫單 倉庫主任 在操作系統(tǒng)辦理原料入庫手續(xù)；審核入庫單。原材料入庫報告180 倉庫主任 原材料入庫報告審核原材料入庫結(jié)算單和運費結(jié)算單 供應(yīng)部核對系統(tǒng)生成的原材料入庫結(jié)算清單，入庫數(shù)據(jù)與相對應(yīng)合同是否一致。核對系統(tǒng)生成的采購運費結(jié)算單是否符合。原材料入庫結(jié)算清單和采購運費結(jié)算單190 供應(yīng)部原材料入庫報告、不合格處理報告、原材料入庫結(jié)算清單和采購運費結(jié)算單。單據(jù)處理 財務(wù)部 帳務(wù)處理。 結(jié)束23 / 7924 / 79? 報表及表單該流程產(chǎn)生的報表序號 報表名稱 業(yè)務(wù)需求描述 數(shù)據(jù)來源無該流程產(chǎn)生的表單序號 表單名稱 業(yè)務(wù)需求描述 數(shù)據(jù)來源1貨物進廠前采購部下達的一張通知單據(jù)，保管員，地磅員，質(zhì)檢員根據(jù)這單據(jù)處理貨物。 阿佳希2 品控員對原料進行初步質(zhì)量認定的單據(jù)。 阿佳希3對原料進行過空車，重車，最終得到原料重量的單據(jù)。阿佳希4 原 料 退 貨 通 知 單 對需要退貨的原料申請退貨 阿佳希5 放 行 單 對符合程序的出廠車輛放行 手工6 原料庫存情況體現(xiàn)單據(jù)。 阿佳希7 原料質(zhì)量憑證。 阿佳希8 不 合 格 品 處 理 報 告 不合格原料的處理報告單據(jù)。 手工9 原 材 料 入 庫 報 告 原料入庫憑證。 阿佳希10 原 材 料 入 庫 結(jié) 算 清單原料入庫結(jié)算單憑證單據(jù)。 阿佳希11 采 購 運 費 結(jié) 算 單 原料運費憑證單據(jù)。 阿佳希25 / 79 大料原料出庫流程? 流程概述SIPCO 分析 (提供者，輸入，流程，接收者，輸出)提供者 輸入生產(chǎn)主任 生產(chǎn)計劃單流程描述:該流程適用于三公里廠的大料原料出庫流程。該流程由生產(chǎn)主任通過成品進銷存日統(tǒng)計表、客戶訂貨計劃統(tǒng)計表制作出生產(chǎn)計劃單引發(fā)以下流程。生產(chǎn)主任通過成品進銷存日統(tǒng)計表、客戶訂貨計劃統(tǒng)計表制作出生產(chǎn)計劃單，主控員根據(jù)生產(chǎn)計劃單填寫原料下料單，投料工核對單據(jù)后進行相應(yīng)的操作，原料保管現(xiàn)場發(fā)料，品控不間斷的巡查并做好記錄，核查消耗與產(chǎn)出數(shù)據(jù)，原料投入生產(chǎn)后主控員打印原料消耗表報統(tǒng)計員輸入系統(tǒng)，原料保管辦理原料出庫手續(xù)，最后將成品耗用原料統(tǒng)計表轉(zhuǎn)交財務(wù)。接收者 輸出財務(wù)部 成品耗用原料統(tǒng)計表? 流程圖? 活動細述26 / 79活動編號輸入崗位輸入 活動名稱 活動執(zhí)行者活動描述 產(chǎn)出010成品保管、計劃員成品進銷存日統(tǒng)計表和客戶訂貨計劃統(tǒng)計表制定當(dāng)日生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)主任根據(jù)成品進銷存日統(tǒng)計表、客戶訂貨計劃統(tǒng)計表和庫存不超過 5天的原則，制定生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)計劃單020 生產(chǎn)主任 生產(chǎn)計劃 單 制訂原料耗用計劃 主控員根據(jù)當(dāng)日生產(chǎn)計劃和使用按配方，制訂當(dāng)班原料消耗計劃表并下達給原料保管。根據(jù)生產(chǎn)進度和配料倉庫存原料狀況，制訂批次原料下料單并按進度下達給原料保管。當(dāng)班原料消耗計劃表和批次原料下料單030主控員 當(dāng)班原料消耗計劃表和批次原料下料單發(fā)貨準(zhǔn)備 原料保管 根據(jù)當(dāng)班原料耗用計劃確定發(fā)貨倉位； 檢查原料質(zhì)量狀態(tài) 準(zhǔn)備原料領(lǐng)用記錄表。 下達投料指令原料領(lǐng)用記錄表040原料保管 口頭傳達投料指令配料倉接收 主控員 準(zhǔn)配好接收的配料倉；開啟輸送設(shè)備；根據(jù)料倉存料情況隨時溝通投料時間。050原料保管 原料領(lǐng)用記錄表領(lǐng)貨與投料 投料工 按要求投料記錄投料數(shù)量填寫投料記錄表。投料記錄表060主控員 批次原料下料單投料質(zhì)量監(jiān)督 品控員 原料質(zhì)量是否符合要求，是否按照先進先出的原則；記錄原料投料質(zhì)量檢查結(jié)果。品控巡檢工作記錄070投料現(xiàn)場清理 原料保管，要及時清理投料作業(yè)現(xiàn)場的散落原料，將挑出的霉變原料放入指定地點；及時整理原料消耗臺賬。原料消耗臺賬080投料工 投料記錄表配料作業(yè) 主控員按生產(chǎn)計劃生產(chǎn)配料；隨時檢查配料倉存料情況；每批生產(chǎn)的產(chǎn)品，在及時打印該批原料消耗表，如因故障不能電腦打印的要人工填寫原料消耗表并經(jīng)生產(chǎn)主任核實簽名確認。原料消耗表090主控員 原料消耗表數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng) 統(tǒng)計員 核對批次原料下料單和配方的一致性將原始原料消耗錄入阿佳希系統(tǒng)。成品耗用原料統(tǒng)計表100統(tǒng)計員 成品耗用原料統(tǒng)計表數(shù)據(jù)審核 品控員 核對每天的原料消耗與產(chǎn)品產(chǎn)出是否符合配方要求，如有異常要進行深入分析，并查找原因，做出處理方案。成品耗用原料統(tǒng)計表110統(tǒng)計員、品控員成品耗用原料統(tǒng)計表單據(jù)處理 財務(wù)部 賬務(wù)處理 結(jié)束27 / 79? 報表及表單該流程產(chǎn)生的報表序號 報表名稱 業(yè)務(wù)需求描述 數(shù)據(jù)來源1 產(chǎn) 成 品 進 銷 存 統(tǒng) 計表依據(jù)此表作為每日生產(chǎn)參考數(shù)據(jù)。阿佳希2 客 戶 訂 貨 計 劃 統(tǒng) 計表客戶每日訂貨統(tǒng)計表格依據(jù)。阿佳希該流程產(chǎn)生的表單1根據(jù)成品進銷存日統(tǒng)計表、客戶訂貨計劃統(tǒng)計表和庫存不超過 5天的原則，制定的每天生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)。阿佳希2 當(dāng) 班 原 料 消 耗 計 劃表當(dāng)班原料使用計劃 手工3 批 次 原 料 下 料 單 生產(chǎn)投原料記錄。 手工4 原 料 領(lǐng) 用 記 錄 表 領(lǐng)用原料記錄 手工5 投 料 記 錄 表 投料記錄。 手工6 品 控 巡 檢 工 作 記 錄 原料質(zhì)量狀況、規(guī)范使用記錄。 手工7 原 料 消 耗 表 生產(chǎn)消耗原料原始記錄。 手工8 成 品 耗 用 原 料 統(tǒng) 計表用于原料消耗憑證單據(jù)。 阿佳希28 / 79 小料原料出庫流程SIPCO 分析 (提供者，輸入，流程，接收者，輸出)提供者 輸入預(yù)混料保管 配方下料單流程描述:該流程適用于三公里廠的小料原料出庫流程。該流程由生產(chǎn)主任通過成品進銷存日統(tǒng)計表和客戶訂貨計劃，制定當(dāng)日生產(chǎn)計劃觸發(fā)以下流程。主控員根據(jù)生產(chǎn)計劃和配方要求制定原料消耗計劃并分解成批次計劃填寫批次下料單交預(yù)混料保管現(xiàn)場發(fā)料，預(yù)混料保管根據(jù)配方下料單發(fā)料、傳遞配方給小料配料員并做好記錄，小料配料員根據(jù)配方下料單配料，填寫記錄分區(qū)堆放并掛標(biāo)識牌，預(yù)混料投料員與預(yù)混料保管核對、整理數(shù)據(jù)后，制作添加劑進銷存日報表。統(tǒng)計員根據(jù)實際原料消耗數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，生成成品耗用原料統(tǒng)計表，原料保管根據(jù)成品耗用原料統(tǒng)計表辦理出庫手續(xù)，最后成品耗用原料統(tǒng)計表轉(zhuǎn)交財務(wù)處理。接收者 輸出財務(wù)部 成品耗用原料統(tǒng)計表? 流程圖29 / 79? 活動細述活動編號輸入崗位輸入 活動名稱 活動執(zhí)行者活動描述 產(chǎn)出010成品保管、計劃員成品進銷存日統(tǒng)計表和客戶訂貨計劃統(tǒng)計表制定當(dāng)日生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)主任根據(jù)成品進銷存日統(tǒng)計表、客戶訂貨計劃統(tǒng)計表和庫存不超過 5天的原則，制定生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)計劃單020 生產(chǎn)主任 生產(chǎn)計劃 單 制訂原料耗用計劃 主控員根據(jù)當(dāng)日生產(chǎn)計劃和使用按配方，制訂當(dāng)班原料消耗計劃表并下達給原料保管。根據(jù)生產(chǎn)進度和配料倉庫存原料狀況，制訂批次原料下料單并按進度下達給預(yù)混料保管。當(dāng)班原料消耗計劃表和批次原料下料單030主控員 當(dāng)班原料消耗計劃表和批次原料下料單發(fā)貨準(zhǔn)備 預(yù)混料保管根據(jù)當(dāng)班原料耗用計劃確定發(fā)貨倉位； 檢查原料質(zhì)量狀態(tài)準(zhǔn)備原料領(lǐng)用記錄表。下達小料配料和投料指令原料領(lǐng)用記錄表040預(yù)混料保管寫在看板的配方下料單小料配料 小料配料員根據(jù)看板的配方下料單準(zhǔn)備好所需的原料；需要稱量的原料進行分包稱量；將所有準(zhǔn)備好的原料按不同的品種、規(guī)格、數(shù)量進行分區(qū)堆放并好掛標(biāo)識牌；填寫記錄表。預(yù)混料配料記錄表050小料配料員預(yù)混料配料記錄表核對、投料準(zhǔn)備 預(yù)混料投料員根據(jù)配料記錄認真核對接收配料員交來的小料。簽收使用。觀察投料設(shè)備信號做好投料準(zhǔn)備。填寫投料記錄表。預(yù)混料投料記錄表060 投料質(zhì)量監(jiān)督 品控員 檢查小料質(zhì)量狀況，是否按照先進行出原則使用。 抽查預(yù)混料配料重量及相關(guān)記錄。 記錄質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果品控巡檢工作記錄070品控員 投添加劑 預(yù)混料投料員 準(zhǔn)備工作就緒，通知主控員可以生產(chǎn)。 主控員按生產(chǎn)計劃順序發(fā)出投料指令信號，每配 5批核對一次無誤后才可連續(xù)生產(chǎn)。 每批生產(chǎn)的產(chǎn)品，在及時打印該批原料消耗表，如因故障不能電腦打印的要人工填寫原料消耗表并經(jīng)生產(chǎn)主任核實簽名確認。預(yù)混料記錄表080預(yù)混料投料員配料作業(yè) 主控員 按生產(chǎn)計劃生產(chǎn)。 原料消耗表090預(yù)混料投料員預(yù)混料投料記錄表和預(yù)混料配料記錄表整理數(shù)據(jù) 預(yù)混料保管與配料員、投料員核對并統(tǒng)計原料耗用情況。手工做好添加劑進銷存報表供備查和使用。添加劑進銷存日報表100預(yù)混料保管、統(tǒng)計員原料消耗表數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng) 統(tǒng)計員 核對批次原料下料單（附件：配方下料單）和配方的一致性將原始原料消耗錄入阿佳希系統(tǒng)。成品耗用原料統(tǒng)計表110統(tǒng)計員 成品耗用原料統(tǒng)計表數(shù)據(jù)審核 品控員 核對每天的原料消耗與產(chǎn)品產(chǎn)出是否符合配方要求，如有異常要進行深入分析，并查找原因，做出處理方案。成品耗用原料統(tǒng)計表120統(tǒng)計員、品控員成品耗用原料統(tǒng)計表單據(jù)處理 財務(wù)部 賬務(wù)處理 結(jié)束30 / 79? 報表及表單該流程產(chǎn)生的報表序號 報表名稱 業(yè)務(wù)需求描述 數(shù)據(jù)來源1 產(chǎn) 成 品 進 銷 存 統(tǒng) 計表依據(jù)此表作為每日生產(chǎn)參考數(shù)據(jù)。阿佳希2 客 戶 訂 貨 計 劃 統(tǒng) 計表客戶每日訂貨統(tǒng)計表格依據(jù)。阿佳希該流程產(chǎn)生的表單序號 表單名稱 業(yè)務(wù)需求描述 數(shù)據(jù)來源1 生 產(chǎn) 計 劃 單 計劃生產(chǎn)品種、數(shù)量、順序 手工2 當(dāng) 班 原 料 消 耗 計 劃表當(dāng)班原料使用計劃 手工3 批 次 原 料 下 料 單 生產(chǎn)投原料記錄。 手工4 原 料 領(lǐng) 用 記 錄 表 領(lǐng)用原料記錄 手工5 投 料 記 錄 表 投料記錄。 手工6 質(zhì)量記錄表 原料質(zhì)量狀況、規(guī)范使用記錄。 手工7 預(yù) 混 料 配 料 記 錄 表記錄小料配料品名、數(shù)量、批量等信息。手工8 預(yù) 混 料 投 料 記 錄 表記錄小料投料品種、數(shù)量、規(guī)格、批量、投料時間等信息。手工9 添 加 劑 進 銷 存 日