【導讀】金礦有限公司新尾礦庫安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理手冊。序號文件編號章節(jié)號更改申請表序號更改日期批準人更改方式更改人。準化規(guī)范導則》、《金屬非金屬安全標準化規(guī)范尾。礦庫實施指南》、《金屬非金屬尾礦庫安全生產(chǎn)標。準化評分辦法》結(jié)合我公司安全管理特點制定的?！栋踩a(chǎn)標準化管。管理系統(tǒng)，確定了安全生產(chǎn)標準化管理系統(tǒng)所需的過程順序及其相互作。用，是本公司實施安全管理，開展安全策劃、安全控制、安全保證和安。全改進活動的綱領(lǐng)性文件，是全體員工在安全管理和安全活動中的行為。為此，我正式批準并頒布本《安全生產(chǎn)標準化管理手冊》，自二0. 一六年六月一日起正式實施。全生產(chǎn)目標，經(jīng)研究決定任命趙占波同志為公司管理者代表，全面負責。各單位、部門必須嚴格執(zhí)行

　　

【正文】 13 、事件報告、調(diào)查與分析 實施原則 （ 1）、安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的建設(shè)，應注重科學性、規(guī)范性和系統(tǒng)性，立足于危險源辨識和風險評價，充分體現(xiàn)風險管理和事故預防的思想，并與企業(yè)其他方面的管理有機結(jié)合。 （ 2）、安全生產(chǎn)標準化的創(chuàng)建，應確保全員參與，通過有效方式實現(xiàn)信息的交流和溝通，反映企業(yè)自身生產(chǎn)特點及安全績效的持續(xù)改進和提高。 創(chuàng)建 安全生產(chǎn)標準化步驟 （ 1）、安全生產(chǎn)標準化的創(chuàng)建過程包括：準備、策劃、實施與運行、監(jiān)督與評價、改進與提高。 （ 2）、準備階段應首先進行全員安全生產(chǎn)標準化知識培訓，確定企業(yè)安全生產(chǎn)標準化的目標， 對企業(yè)安全管理現(xiàn)狀進行初始評估。 （ 3）、策劃階段應根據(jù)初始評估的結(jié)果和本導則及相關(guān)實施指南的要求，確定建立安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的內(nèi)容。 （ 4）、實施與運行階段應根據(jù)策劃結(jié)果，落實安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的各項要求，提供有效運行的必要資源。 （ 5）、監(jiān)督與評價階段應對安全生產(chǎn)標準化的實施情況進行監(jiān)督、檢查和內(nèi)部評價，發(fā)現(xiàn)問題 找出差距，提出完善措施。 （ 6）、改進與提高階段應根據(jù)監(jiān)督與評價的結(jié)果，改進安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)，不斷提高安全生產(chǎn)標準化水平和安全績效。 金礦有限公司新尾礦庫安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理手冊 14 安全生產(chǎn)標準化評定原則 標準化等級分為一級、二級、三級，一級為最高。等級劃分標準如下： 尾礦庫安全生產(chǎn)標準化等級劃分表 評審等級 標準化得分 一 級 ≥ 90 二 級 ≥ 75 三級 ≥ 60 尾礦庫安全生產(chǎn)標準化等級有效期為 3 年，在有效期內(nèi) 發(fā)生 人員死亡的生產(chǎn)安全事故或具有重大影響的事件 ， 取消其安全生產(chǎn)標準化等級，經(jīng)整改合格后，可重新進行 評審。 金礦有限公司新尾礦庫安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理手冊 15 4． 安全標準化系統(tǒng)管理要素 安全生產(chǎn)組織保障 目標 2020 年度岳渡曹溝選礦廠尾礦庫安全生產(chǎn)目標 （ 1） 年度安全目標定為： (1) 尾礦庫潰壩、漫壩 事故為零 ，山體滑坡 事故為零， 高處墜落、淹溺事故為零。 (2) 尾礦庫 隱患整改率達 100％。 (3) 廢水、污水等污染物零排放，回水循環(huán)利用達 80%以上。 (4)強化員工安全素質(zhì)培訓，提高本質(zhì)安全水平，新入廠員工三級安全教育培訓達到 100％，特殊工種持證上崗率達 100％。 (5)加強職業(yè)病衛(wèi)生預防工作，新的職業(yè)病發(fā)生率為零。 （ 3） 2020 年度生產(chǎn)指標 : 年處理原礦 萬噸 ，年排放尾礦量 30 104m3，干灘長度 80m，安全超過 。 公司每年年初制定的目標的實施計劃，并確保實施；并對目標的完成情況監(jiān)測，每半年對目標的完成情況進行考核總結(jié)，年終進行考核獎懲。每年根據(jù)公司內(nèi)外部條件的變化進行修訂。 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 法律法規(guī)意識 公司各級人員均應了解和遵守安全法律法規(guī)要求的重要性，自覺遵守有關(guān)安全法律法規(guī)的的義務。公司每年了解各級人員的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識 。 金礦有限公司新尾礦庫安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理手冊 16 需求識別與獲取 （ 1）公司安環(huán)科要通過上級安監(jiān)部門、網(wǎng)絡等渠道及時收集有關(guān)安全生產(chǎn)尤其是影響尾礦庫的安全生產(chǎn)法律法規(guī)等文件，并及時向有關(guān)部門和人員進行傳達和貫徹。 （ 2）公司各部門和各級人員可以根據(jù)需要及時到安環(huán)科查閱各種法律法規(guī)等文件，及時反饋對法律法規(guī)的需求信息。 （ 1）公司安環(huán)科要及時搜集法律法規(guī)及各項政策，并根據(jù)法律法規(guī)的變化，調(diào)整公司的各項制度和各類文件。 （ 2）每年組織至少一次旨在提高職工法律法規(guī)意識各類活動。 （ 3） 公司安環(huán)科要及時將各類法律法規(guī)、公司 的規(guī)章制度及文件及時發(fā)放到有關(guān)部門和人員。 評審與更新 （ 1）公司安環(huán)科要通過各種渠道了解法律法規(guī)的變化，法律法規(guī)對公司有影響時，要組織有關(guān)人員進行研究、評審，根據(jù)公司具體情況和法律法規(guī)的變化調(diào)整公司的管理制度、文件及工作。 （ 2） 安環(huán)科要保證公司所使用的法律法規(guī)是當前最新的版本。 安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命 安全生產(chǎn)管理機構(gòu) 為加強公司的安全生產(chǎn)管理工作，成立公司安全生產(chǎn)委員會，健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備相應的安全管理人員。 尾礦庫安全管理機構(gòu) 為加強對尾 礦庫的安全管理，經(jīng)公司安委會研究決定，對尾礦庫的管理實行三級監(jiān)管制度：安委會成立公司級尾礦庫安全管理領(lǐng)導小組，負責尾礦庫安全管理的領(lǐng)導、協(xié)調(diào)、布置工作；安環(huán)科負責尾礦庫的安全監(jiān)管 金礦有限公司新尾礦庫安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理手冊 17 工作；成立廠級尾礦庫安全管理領(lǐng)導小組，負責對尾礦庫日常安全管理工作。各級機構(gòu)要認真落實管理職責，保證尾礦庫安全運營。 公司尾礦庫安全領(lǐng)導小組的職責： (1)負責對尾礦庫安全運營的總體領(lǐng)導和監(jiān)管。 (2)負責尾礦庫重大事項的決策工作。 (3)負責尾礦庫安全運營的資金保障。 (4)監(jiān)督各自分管部門落實對尾礦庫的安全管理職責。 (5)負責尾礦庫應急管理工作的整體部署，發(fā)生事故后立即組織救援工作。 安環(huán)科對尾礦庫安全監(jiān)管的職責： ⑴ 加強對尾礦庫的定期安全檢查。 ⑵ 加強對車間落實尾礦庫安全管理情況的監(jiān)督。 ⑶ 加強對相關(guān)職能 科 室履行尾礦庫安全管理職責的監(jiān)督。 ⑷ 協(xié)助選礦車間落實安全培訓和應急演練等工作。 ⑸ 、發(fā)生事故后立即組織救援工作。 廠級 尾礦庫領(lǐng)導小組職責： ⑴ 組長為尾礦庫安全管理責任人，負責日常安全管理。 ⑵ 編制尾礦庫安全管理制度和尾礦排放計劃，并負責組織落實，保證尾礦庫安全運營。 ⑶ 組織對尾礦庫的定期安全檢查、監(jiān)控與隱患整改、 信息上報。 ⑷ 保證尾礦庫安全運營的資金投入。 ⑸ 建立廠級應急救援體系。 ⑹ 加強安全教育培訓，定期組織演練，提高應對突發(fā)事故的能力。 ⑺ 發(fā)生事故后立即組織救援工作。 金礦有限公司新尾礦庫安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理手冊 18 安全生產(chǎn)責任制 總則 ⑴ 總經(jīng)理負責制訂選礦 廠尾礦庫 戰(zhàn)略性安全目標。 ⑵ 管理者代表負責制訂公司年度安全目標和指標，并進行分解和實施。 ⑶ 安委會負責對崗位安全生產(chǎn)責任制的評審。 ⑷ 總經(jīng)理負責對崗位安全生產(chǎn)責任制的審批與頒布，高級管理層對崗位安全生產(chǎn)責任制進行逐級說明。 ⑸ 安環(huán)科長對公司安全目標和指標進行落實，并對完成情況進行 監(jiān)督、回顧。 ⑹ 各部門負責督促本部門員工的崗位安全生產(chǎn)責任制的落實。 ⑺ 財務總監(jiān)負責安全投入資金及時到位。 管理控制 安環(huán)科專職培訓人員組織各部門、單位安全員對所有員工進行培訓，讓所有員工明白自己的職責和權(quán)限，清楚崗位安全生產(chǎn)責任制的內(nèi)容。 、文件與資料控制 總則 公司的安全生產(chǎn)標準化管理體系文件包括： 尾礦庫安全生產(chǎn)標準化管理手冊（含安全目標）：程序文件：為確保公司安全生產(chǎn)標準化管理體系過程的有效策劃、運行和控制所需的文件；作業(yè)文件，安全記錄。 尾礦庫安 全 生產(chǎn) 標準化管理手冊 安環(huán)科負責組織編制尾礦庫安全生產(chǎn)標準化管理手冊，經(jīng)主管安全副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準并發(fā)布實施。尾礦庫安全生產(chǎn)標準化管理手冊的內(nèi)容包括： 安全目標。 金礦有限公司新尾礦庫安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理手冊 19 公司組織機構(gòu)和部門職責描述。 安全標準化管理體系的范圍。 對安全標準化管理體系程序文件的引用。 安全標準化管理體系過程及其相互關(guān)系的描述。 有關(guān)手冊使用、管理和控制的規(guī)定。 文件控制 公司編制并實施《 安全文件與資料控制管理程序 》，安環(huán)科負責對安全標準化管理體系文件進行控制，包括適當范圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標準） ，以確保： ，確保其內(nèi)容的準確性和有效性。 ，經(jīng)評審或其他原因進行修改時，發(fā)布前應再次批準。 ，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)放日期等內(nèi)容，以識別文件的修訂狀態(tài)。 ，按要求發(fā)放文件，確保與管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)的有效版本。 ，標識清楚，嚴格發(fā)放借閱手續(xù)，進行登記。 ，加蓋作廢印章，需銷毀的應列出銷毀、作廢 文件清單。 g. 外來文件由安環(huán)科審批其適宜性并控制其分發(fā)，適時對修訂或換版外來文件進行更換，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。 安全規(guī)章制度 公司建立了各項規(guī)章制度。安環(huán)科要根據(jù)法律法規(guī)的變化每年對制度進行評審修訂，各部門要保證管理制度的執(zhí)行。 安全管理記錄的控制 各車間、部門負責本職范圍內(nèi)的安全記錄的控制。公司編制并實施《 安 金礦有限公司新尾礦庫安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理手冊 20 全文件與資料控制管理程序 》，對安全記錄的標識、收集、編目、歸檔、儲存、查閱、保管、處理、保存等做出規(guī)定，保存必要的記錄為安全生產(chǎn)符合規(guī)定要求和安全標 準化管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。 、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通 各車間、部門要積極落實公司的《內(nèi)部溝通與外部聯(lián)系制度》，加強公司在安全生產(chǎn)工作中的外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通，及時解決公司外部團體或個人的安全需求，及時解決公司內(nèi)部職工在安全生產(chǎn)中反映的問題和合理建議，保證內(nèi)、外部信息能夠準確、快速地傳遞。 承包商 的選擇與管理 供應商的選擇與管理 （ 1）公司 制定 有《供應商與承包商的選擇、評價管理制度》， 選擇、評價符合要求的供應商，以確保供應商的能力滿足本公司的要求，產(chǎn)品符合本公司的要求。 （ 2）公司對供應商的供應過程實施全過程控制： ； ，選擇符合要求的供應商； ，明確雙方的安全生產(chǎn)責任與義務 。 供應商與 承包商管理 （ 1）公司 制定 有《供應商與承包商管理制度》，選擇、評價符合要求的承包商，以確保承包商的能力滿足本公司的要求。 （ 2）公司對承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)實施全過程控制： ； ，選擇符合要求的承包商； 、評估，識別承包商 給 公司 帶來的風險； 、設(shè)施前，要對其進行培訓 。 金礦有限公司新尾礦庫安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理手冊 21 公司安全費用的投入既要遵守《安全生產(chǎn)費用投入和提取制度》，又要保證安全生產(chǎn)各項費用的支出，做到?？顚Ｓ茫瑖栏窆芾?。 公司建立《工傷保險保障制度》，辦公室要按時為職工繳納工傷保險。 風險管理 一般要求 （ 1）公司建立《危險源辨識與風險評價管理制度》并遵照執(zhí)行。 （ 2）公司員工參與本崗位的危險源辨識和風險評價過程，并通過培訓和會議等方式，使 公司所有員工明確危險源的情況和預防措施、控制措施。 （ 3）公司按有關(guān)法律要求，按時聘請有資質(zhì)的安全評價公司進行安全評價，按要求出具《安全評價報告》。 （ 4）定期組織員工學習《安全評價報告》。 危險源辨識的原則 危險源辨識的原則：橫向到邊、縱向到底、不留死角。 危險源辨識的內(nèi)容 危險源辨識之前，要進行廣泛的調(diào)查，內(nèi)容包括： ①尾礦庫區(qū)域平面圖，包括選礦車間，周邊建筑物、構(gòu)筑物分布，村莊，運輸線路等； ②區(qū)域的環(huán)境條件。周邊環(huán)境、氣象條件、搶險救災的支持條件等； ③區(qū)域的危險分布。各 區(qū)域危險源的數(shù)量、危險程度及危險源的管理者； ④事故情況。過去發(fā)生的事故及危險狀況，事故處理應急方法，事故 金礦有限公司新尾礦庫安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理手冊 22 的處理措施； ⑤安全防護。危險源的防護措施，安全標志，管理措施。 尾礦庫的危險因素 尾礦庫主要危險因素有： ①潰壩危害、②洪水危害、③漫壩危害、④滲流危害、⑤自然因素危害。 . 5 危險源辨識和評價的方法 根據(jù)作業(yè)條件危險性評價法 (D=L E C)確定重大風險因素。 D風險性分值 L發(fā)生事故的可能性大小 E人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度 C發(fā)生事故可能產(chǎn)生的后果 ａ .發(fā)生事 故的可能性大小 L: 將發(fā)生事故的可能性極小的分值定為 ,必然要發(fā)生