【正文】 （分數(shù) 是—2分；否—0分) 庫區(qū)內的電力線路，是否按安全規(guī)程要求敷設整齊，無亂搭亂接現(xiàn)象？（分數(shù) 是—2分；否—0分) 在庫區(qū)內陡峭的山坡、壩體、深水區(qū)等危險地段，是否設明顯的警示標志？（分數(shù) 是—2分；否—0分) 針對下列職業(yè)危害所采取的措施是否得到實施：(分數(shù)　是－；　最高分－2分)178。 粉塵；178。 高溫與低溫；178。 輻射；178。 照度不良。 是否有職業(yè)危害檢測和控制結果記錄？(分數(shù)　是－2分；　否－0分) 是否建立員工職業(yè)健康監(jiān)護檔案并保密？(分數(shù)　是－2分；　否－0分) 是否為下列人員提供適合的勞動防護用品：(分數(shù)　是－1分；　最高分－2分)178。 員工；178。 承包商。 在發(fā)放勞動防護用品時，是否提供了正確使用的培訓？(分數(shù)　是－2分；　否－0分) 是否保存勞動防護用品的發(fā)放及培訓記錄？(分數(shù)　是－2分；　否－0分) 提供勞動防護用品的供應商是否具備相應的資質？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)符合性(30分) 作業(yè)地點照明符合規(guī)定的比例？（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（5分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分） 庫區(qū)電力線路符合規(guī)定的比例？（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（5分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分） 庫區(qū)危險點安全標志符合規(guī)定的比例？（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（5分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分） 建立員工職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護檔案的比例？（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（5分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分） 職業(yè)危害控制的比例？（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（5分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分） 獲得了合適的勞動防護用品的人員比例？（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（5分）2－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）績效(40分) 作業(yè)環(huán)境的控制效果？ （分數(shù)　選擇一個答案）1－最佳（10分）2－較好（6分）3－中等（3分）4－最低（0分） 職業(yè)危害的控制效果？ （分數(shù)　選擇一個答案）1－最佳（10分）2－較好（6分）3－中等（3分）4－最低（0分） 健康監(jiān)護的有效性？ （分數(shù)　選擇一個答案）1－最佳（10分）2－較好（6分）3－中等（3分）4－最低（0分） 勞動防護用品的有效性？ （分數(shù)　選擇一個答案）1－最佳（10分）2－較好（6分）3－中等（3分） 4－最低（0分）（100分）策劃（10分） 是否建立了變化的管理制度并確定了部門、人員及其職責？ (分數(shù)　是－10分；　否－0分)執(zhí)行(20分) 是否識別了下列變化：(分數(shù)　是－；　最高分－)178。 周圍環(huán)境引起的變化；178。 尾礦庫上下游工程引起的變化；178。 周圍地質條件引起的變化；178。 人員引起的變化；178。 法律法規(guī)與其他要求引起的變化；178。 機構引起的變化；178。 相關方引起的變化。 變化過程實施前，是否進行了：(分數(shù)　是－1分；　最高分－3分) 178。 風險識別；178。 風險評價；178。 風險控制。 變化管理是否考慮了下列事項：(分數(shù)　是－1分；　最高分－7分)178。 流程要求；178。 壩體結構安全；178。 排洪設施；178。 排滲設施；178。 監(jiān)測設施；178。 應急要求；178。 設施和設備的使用期限。 變化管理的輸出是否包括下列內容：(分數(shù)　是－1分；　最高分－4分)178。 危險源；178。 風險及其分級；178。 風險監(jiān)測措施；178。 風險控制措施。 對執(zhí)行變化管理的人員是否進行了培訓？(分數(shù)　是－；　否－0分)符合性(30分) 在變化的可行性研究階段實施了變化評估的比例？（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（10分）2－60%－90%（5分）3－60%以下（0分） 在變化的最終設計階段實施了評估的比例？（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（10分）2－60%－90%（5分）3－60%以下（0分） 變化影響的信息是否得到充分更新？ （分數(shù)　選擇一個答案） 1－是（10分） 2－部分（5分）3－否（0分）績效(40分) 變化管理是否有效？（分數(shù)　選擇一個答案）1－最佳（30分）2－較好（20分）3－中等（10分）4－最低（0分） 是否因變化管理的原因而導致事件、事故的發(fā)生？(分數(shù)　是－0分；　否－10分)6．檢查（480分）　一般要求(80分)策劃（8分） 是否針對下列檢查要求制定了安全檢查制度？(分數(shù)　是－1分；　最高分－5分)178。 檢查內容；178。 檢查頻率；178。 檢查的范圍；178。 檢查結果的處置；178。 檢查人員要求。 是否針對不同的檢查對象配備了勝任的檢查人員？(分數(shù)　是－3分；　否－0分)執(zhí)行(16分) 安全檢查的頻率是否依據(jù)風險水平確定？ (分數(shù)　是－2分；　否－0分) 是否針對不同的檢查對象制定了滿足下列要求的檢查表？(分數(shù)　是－2分；　最高分－6分)178。 反映特定危害；178。 對象明確、標準具體；178。 文字精練、含義準確。 是否針對下列培訓內容對執(zhí)行檢查的人員進行了培訓？(分數(shù)　是－1分；　最高分－4分)178。 危害識別；178。 危害分類；178。 有效的補救技術；178。 報告要求。 是否建立了安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋的渠道？(分數(shù)　是－2分；　否－0分) 是否有變化發(fā)生時對檢查表進行了回顧和更新？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)符合性(24分) 各項安全檢查制度滿足要求的比例？（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（8分）2－60%－90%（4分）3－60%以下（0分） 檢查人員接受了培訓的比例？（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（8分）2－60%－90%（4分）3－60%以下（0分） 各類安全檢查表按要求進行回顧和更新的比例？（分數(shù)　選擇一個答案）1－所有（8分）2－50%以上（4分）3－50%以下（0分）績效(32分) 各項安全檢查制度的有效性？（分數(shù)　選擇一個答案）1－最佳（12分）2－較好（8分）3－中等（4分）4－最低（0分） 各類安全檢查人員的勝任程度？（分數(shù)　選擇一個答案）1－最佳（12分）2－較好（8分）3－中等（4分）4－最低（0分） 檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否得到完整處理？ （分數(shù)　選擇一個答案）1－是（8分） 2－部分（4分）3－否（0分） 日常巡檢和定期觀測(80分)策劃（8分） 是否建立包括如下內容的日常巡檢和定期觀測制度：(分數(shù)　是－；　最高分－5分)178。 識別并糾正尾礦工不當?shù)男袨椋?78。 識別輸送、排放設備、設施的狀況；178。 識別尾礦壩有無不良的狀況；178。 識別排滲設施有無不良的狀況；178。 浸潤線的高低；178。 識別排洪設施有無不良的狀況；178。 識別周圍地質環(huán)境是否變化；178。 識別周圍是否有濫采濫挖現(xiàn)象；178。 識別有無外來尾礦影響；178。 識別糾正和預防行動的效力。 是否針對上述內容制定了檢查表？(分數(shù)　是－3分；　否－0分)執(zhí)行(16分) 是否依據(jù)程序實施了日常巡檢和定期觀測？(分數(shù)　是－2分；　否－0分) 檢查和定期觀測頻率是否根據(jù)風險水平而確定？(分數(shù)　是－2分；　否－0分) 是否對執(zhí)行檢查和定期觀測的人員提供培訓了，且培訓內容包括：(分數(shù)　是－；　最高分－2分)178。 危害識別；178。 危害分類；178。 補救行為；178。 報告要求。 是否保持了所有檢查和定期觀測的記錄，并可獲??？(分數(shù)　是－2分；　否－0分) 是否對超規(guī)定風險立即報告并采取了行動？(分數(shù)　是－2分；　否－0分) 所有檢查和定期觀測報告是否經(jīng)匯總后提交給了主管部門？ (分數(shù)　是－2分；　否－0分) 管理層是否對檢查和定期觀測報告內容及建議作出了回應及行動？(分數(shù)　是－2分；　否－0分) 是否對檢查和定期觀測清單進行了回顧和更新？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)符合性(24分) 檢查和定期觀測人員接受了培訓的比例？（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（6分）2－60%－90%（3分）3－60%以下（0分） 日常巡檢和定期觀測的依執(zhí)行比例？（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（6分）2－60%－90%（3分）3－60%以下（0分） 所有的超規(guī)定風險都立即報告并采取了行動的比例？（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（6分）2－60%－90%（3分）3－60%以下（0分） 檢查和定期觀測報告及建議已由管理層作出了回應及行動的比例？（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（6分）2－60%－90%（3分）3－60%以下（0分）績效(32分) 日常巡檢和定期觀測標準有效性？（分數(shù)　選擇一個答案）1－最佳（8分）2－較好（6分）3－中等（3分）4－最低（0分） 檢查表是否有可操作性？(分數(shù)　是－8分；　否－0分) 檢查是否及時地發(fā)現(xiàn)了問題？ (分數(shù)　是－8分；　否－0分) 檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否得到閉環(huán)處理？（分數(shù)　選擇一個答案） 1－是，所有都得到閉環(huán)處理（8分） 2－是，但只是部分（4分） 3－否（0分） 防洪安全檢查（80分）策劃（8分） 是否建立包括如下內容的防洪安全檢查制度：(分數(shù)　是－；　最高分－4分)178。 尾礦庫水位；178。 尾礦庫灘頂高程；178。 尾礦庫干灘長度；178。 尾礦庫沉積灘干灘的平均坡度；178。 尾礦庫水位上升不同高程時的調洪庫容；178。 是否進行調洪演算，確定尾礦庫最高洪水位；178。 在最高洪水時壩的安全超高和最小干灘長度；178。 排洪構筑物。 是否針對上述內容制定了標準的檢查表，并且反映了排洪系統(tǒng)特定的危害？(分數(shù)　是－4分；　否－0分)執(zhí)行(16分) 是否實施了防洪安全檢查？(分數(shù)　是－3分；　否－0分) 是否對執(zhí)行檢查的人員提了供培訓，包括：(分數(shù)　是－；　最高分－2分)178。 危害識別；178。 危害分類；178。 補救行為；178。 報告要求。 是否對超規(guī)定風險立即報告并采取了行動？(分數(shù)　是－3分；　否－0分) 所有檢查報告是否經(jīng)匯總后提交給了主管部門？ (分數(shù)　是－3分；　否－0分) 管理層是否對檢查報告內容及建議作出了回應及行動？(分數(shù)　是－3分；　否－0分) 是否保持了已完成的專項檢查記錄，并且這些記錄方便獲??？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)符合性(24分) 防洪安全檢查的執(zhí)行比例？（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（8分）2－60%－90%（4分）3－60%以下（0分） 所有的超規(guī)定風險都立即報告并采取了行動的比例？（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（8分）2－60%－90%（4分） 3－60%以下（0分） 檢查報告及建議已由管理層作出了回應及行動的比例？（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（8分）2－60%－90%（4分）3－60%以下（0分）績效(32分) 防洪安全檢查檢查表的設計是否有可操作性？（分數(shù)　選擇一個答案）1－是，全部（10分）2－是，但只是部分（5分）3－否（0分） 檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否得到閉環(huán)處理？（分數(shù)　選擇一個答案）1－是，所有都得到閉環(huán)處理（10分）2－是，但只是部分（5分）3－否（0分） 現(xiàn)場排洪系統(tǒng)是否處于正常工作狀態(tài)，并能有效地發(fā)揮作用？（分數(shù)　選擇一個答案）1－是，全部（12分）2－是，但只是部分（6分）3－否（0分）（80分）策劃（8分） 是否建立包括如下內容的尾礦壩安全檢查制度：(分數(shù)　是－；　最高分－4分)178。 壩的外坡坡比；178。 壩體位移；178。 壩體有無縱、橫向裂縫；178。 壩體滑坡狀況；178。 壩體浸潤線的位置；178。 壩體排滲設施；178。 壩體滲漏狀況；178。 壩面保護設施。 是否針對上述內容制定了檢查表？(分數(shù)　是－4分；　否－0分)執(zhí)行(16分) 是否實施了尾礦壩安全檢查？(分數(shù)　是－2分；　否－0分) 檢查頻率是否根據(jù)尾礦壩的風險水平而確定？(分數(shù)　是－2分；　否－0分) 是否對執(zhí)行檢查的人員提供培訓，且培訓內容包括：(分數(shù)　是－；　最高分－2分)178。 危害識別；178。 危害分類；178。 補救行為；178。 報告要求。 是否對超規(guī)定風險立即報告并采取了行動？(分數(shù)　是－2分；　否－0分) 所有檢查報告是否經(jīng)匯總后提交給了主管部門？ (分數(shù)　是－2分；　否－0分) 管理層是否對檢查報告內容及建議作出了回應及行動？(分數(shù)　是－2分；　否－0分) 是否對檢查表進行了回顧和更新？(分數(shù)　是－2分；　否－0分) 是否保持了已完成的專項檢查記錄，并且這些記錄方便獲?。?分數(shù)　是－2分；　否－0分)符合性(24分) 檢查人員接受了培訓的比例？（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（6分）2－60%－90