【導(dǎo)讀】有限公司決定對月亮溝鉛鋅銀礦莊頭尾礦庫全面開展安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。平的提高，有效消除風(fēng)險(xiǎn)，防范生產(chǎn)安全事故發(fā)生?；ぷ鲃菰诒匦校羌訌?qiáng)安全生產(chǎn)基層和基礎(chǔ)工作，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任主體的基本途徑。業(yè)過程中可能產(chǎn)生的事故隱患，降低事故總量，是防范重特大事故發(fā)生的有效途徑。年1月份，試運(yùn)行時(shí)間為2021年3月至2021年11月。試運(yùn)行后內(nèi)部評價(jià)小組進(jìn)行自。評，形成自評報(bào)告。全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的要求建立標(biāo)準(zhǔn)化體系并良好運(yùn)行6個(gè)月以上。礦山主要生產(chǎn)及輔助。系統(tǒng)符合安全生產(chǎn)條件?？冃Х謩e給予了科學(xué)評價(jià)和打分，也是對我公司標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的階段性自評。經(jīng)過6年多的發(fā)展，現(xiàn)已成為以銀、鉛。至今，上繳稅費(fèi)億元，國稅納稅進(jìn)入河南省30強(qiáng)。在2021年度二季度洛陽市經(jīng)濟(jì)。社會(huì)發(fā)展考評中，排名工業(yè)企業(yè)第七名。月亮溝鉛鋅銀礦位于河南省洛寧縣下峪鄉(xiāng)的沙溝內(nèi)，礦區(qū)距洛寧縣城60Km，距洛。陽市約150km，其地理坐標(biāo)為：東京111011′15〞～111018′35〞;北緯3409′35〞～34011′

　　

【正文】 工傷保險(xiǎn) (40 分 / 分 /%) 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 無 2危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評定 (480 分 / 分 /%) 辨識(shí)與評定要求 (100 分 / /%) 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 不是定期并及時(shí) 對危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)進(jìn)行回顧； 程、活動(dòng)、場所及周邊環(huán)境； 相關(guān)方的活動(dòng)； 險(xiǎn)； 故和緊急情況； 考慮了部分內(nèi)部和外部的變化； 開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評價(jià)的方式不全面 。 落實(shí)整改 李小兵 汪洋 2021 年 3月 30日前 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) (120 分 / 分 /%) 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 的風(fēng)險(xiǎn)； 建設(shè) 風(fēng)險(xiǎn) 識(shí)別與 評價(jià) 的有效性不是最好； 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評價(jià)有效性不是最佳 。 充分、有效性 一般 ； 對關(guān)鍵尾礦庫設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的充分、有效性 一般 ； 解的程度一般； 落實(shí)整改 李小兵 孫海洋 2021 年 3月 30 日前 27 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與控制（ 80分 / 分 /%） 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 作業(yè)前或班 組安全例會(huì)前不是總是討論作業(yè)指導(dǎo)書； 任務(wù)觀察時(shí)未對好的行為給予贊譽(yù)和強(qiáng)化； 針對觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出針對性的改正意見的比例不高； 許可作業(yè)前未完全按要去做； 工作許可的有效性不是最佳。 落實(shí)整改 孫海洋 蔣志平 2021 年 3月 30 日前 3 安全教育培訓(xùn)（ 160 分 / 分 /%） 員工安全意識(shí) (60分 / 分 /%) 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 未保留現(xiàn)場特定要求培訓(xùn)記錄； 員工對特定風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知程度一般； 落實(shí)整改 蔣志 平 2021 年 3月 30 日前 培訓(xùn) (100 分 / 分 /%) 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 管理層接受培訓(xùn)的內(nèi)容不全； 培訓(xùn)時(shí)間不是全部滿足要求； 過 對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估 的 途徑 不全面 ； 培訓(xùn)需求分析的有效性不是最佳 。 培訓(xùn)計(jì)劃的適宜性不是最佳 。 培訓(xùn)效果不是最佳。 落實(shí)整改 李小兵 2021 年 3月 30 日前 4 尾礦庫建設(shè) (200 分 / 分 /100%)（不涉及 項(xiàng) 100 分） 尾礦庫勘查 \設(shè)計(jì) \施工與驗(yàn)收 (100分 / /%) 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 無 尾礦庫的閉庫與再利用 (100 分 )（此項(xiàng)為不涉及項(xiàng)） 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 5 尾礦庫運(yùn)行 (570 分 /478分 /%) 尾礦輸送、筑壩與排放 (150 分 / 分 /%)（不涉及 項(xiàng) 3分） 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 不是每期子壩堆筑完畢都有質(zhì)量檢查； 編制的年、季作業(yè)計(jì)劃和詳細(xì)運(yùn)行圖表與落實(shí)整改 汪興華 2021 年 3 28 尾礦庫狀態(tài)對應(yīng)程度基本對應(yīng)； 只有部分每期子 壩堆筑前進(jìn)行岸坡處理并做隱蔽工程記錄； 每期子壩堆筑完畢，進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢查記錄經(jīng)主管技術(shù)人員簽字后存檔備查的情況只有部分記錄； 汪洋 月 30 日前 水位控制與防汛（ 150分 / 分 /%） 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 無 尾礦壩滲流與防震、抗震（ 100分 /39 分 /%）（不涉及 61分） 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 無 (70 分 /57 分 /%) 考評詳 細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 針對職業(yè)危害采取的措施不全； 沒有為承包商提供適合的勞動(dòng)防護(hù)用品； ； 庫區(qū)危險(xiǎn)點(diǎn)安全標(biāo)志符合規(guī)定的比例不是最高； 職業(yè)危害控制的比例不是最高； 作業(yè)環(huán)境的控制效果不是最佳 。 職業(yè)危害的控制效果不是最佳 。 健康監(jiān)護(hù)的有效性不是最佳 。 勞動(dòng)防護(hù)用品的有效性不是最佳。 落實(shí)整改 蔣志平 汪洋 2021 年 3月 30 日前 變化管理 (100 分 /63 分 /%) 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 變化管理的輸出沒有包括危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)及其分級、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測措施和風(fēng)險(xiǎn)控制措施； 在變化的可行性研究階段設(shè)施了變化評估的比例不是最高； 在變化的最終設(shè)計(jì)階段設(shè)施了評估的比例不是最高； 變化影響的信息未得到充分更新； 變化管理有效性不是最佳 落實(shí)整改 蔣志平 汪洋 2021 年 3月 30 日前 29 6檢查（ 500分 / 分 /%） 一般要求 (80分 / 分 /%) 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 有變化時(shí)對檢查表回顧和更新不夠； 各項(xiàng)安全檢查制度滿足要求的比例不高； 檢查人員接受培訓(xùn)的比例不高； 各類安全檢查表按要求進(jìn)行回顧和更新的比例不高 。 各項(xiàng)安全檢查制度的有效性不是最佳 。 各類安全檢查人員的勝任程度不是最佳。 落實(shí)整改 汪洋 趙虎 2021 年 3月 30 日前 日常巡檢和定期觀測 (80 分 / 分 /%) 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 未保持所有 檢查和定期觀測 的記錄； 檢查和定期觀測 記錄都匯總交給主管部門； 未對檢查和定期觀測清單進(jìn)行回顧和更新； 檢查和定期觀測報(bào)告及建議已由管理層作出回應(yīng)及行動(dòng)的比例不高； 好的行為未通過巡回檢查得以強(qiáng)化。 落實(shí)整改 汪洋 蔣志平 2021 年 3月 30 日前 防洪安全檢查 (80 分 / 分 /%) 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 不是所有檢查報(bào)告經(jīng)匯總后交給主管部門； 檢查報(bào)告及建議已由管理層做出回應(yīng)的比例不高； 檢查發(fā)現(xiàn)的問題只是部分得到閉環(huán)處理。 落實(shí)整改 蔣志平 2021 年 3月 30 日前 壩體安全檢查 (100 分 / 分 /%) 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 不是所有的檢查報(bào)告經(jīng)匯總后提交給主管部門； 檢查報(bào)告及建議已由管理層作出了回應(yīng)及行動(dòng)的比例不是最高； 落實(shí)整改 蔣志平 2021 年 3月 30 日前 30 庫區(qū)安全檢查 (80 分 / 分 /%) 糾正和預(yù)防措施 (80 分 / 分 /%) 7 應(yīng)急管理 (280 分 / 分 /%) 應(yīng)急準(zhǔn)備 (60 分 / 分 /75%) 應(yīng)急 預(yù)案（ 60 分 / 分 /%） 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 針對識(shí)別的緊急事件編寫應(yīng)急預(yù)案的比例不高； 相關(guān)人員獲得 應(yīng)急預(yù)案 的比例不高； 員工 與相關(guān)方接受應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)的比例不高； 應(yīng)急預(yù)案的可操作性不是最好； 應(yīng)急預(yù)案管理的有效性不是最好； 應(yīng)急預(yù)案只部分覆蓋關(guān)鍵場所。 落實(shí)整改 汪洋 趙虎 2021 年 3月 30日前 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 檢查頻率沒有根據(jù)庫區(qū)對尾礦庫的風(fēng)險(xiǎn)水平而確定； 不是所有 檢查報(bào)告 經(jīng)匯總后教改主管部門； 檢查報(bào)告及建議 已由管理層作出了回應(yīng)及行動(dòng)的比例不是最高； 檢查發(fā)現(xiàn)的問題只是部分得到閉環(huán)處理。 落實(shí)整改 蔣志平 2021 年 3月 30 日前 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 糾正和預(yù)防措施按計(jì)劃實(shí)施、完成的比例不是最高； 未對 糾正和預(yù)防措施 實(shí)施效果進(jìn)行評估 ； 糾正和預(yù)防措施管理的有效性不是最佳； 落實(shí)整改 汪洋 孫海洋 2021 年 3月 30 日前 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 收集的與潛在的緊急事件相關(guān)的地理、人文、地質(zhì)、氣象信息不準(zhǔn)確； 針對確定的事件編寫應(yīng)急預(yù)案的比例不高； 確定的緊急事件不全面； 員工對應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度不夠。 落實(shí)整改 汪洋 蔣志平 2021 年 3月 30 日前 31 應(yīng)急響應(yīng)（ 60 分 / 分 /%） 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 應(yīng)急指揮中心資源配備不足； 落實(shí)整改 李小兵 2021 年 3月 30日前 應(yīng)急保障（ 60 分 / 分 /%） 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 未對應(yīng)急能力進(jìn)行評 估； ； ； ； 內(nèi)、外部應(yīng)急裝備的配備部分與潛在的緊急情況相適應(yīng)； ； 應(yīng)急人員的配備不是最充分； 應(yīng)急人員部分熟悉潛在的風(fēng)險(xiǎn)并了解控制措施； 支援的有效性差。 落實(shí)整改 李小兵 汪洋 蔣志平 2021 年 3月 30日前 應(yīng)急評審與改進(jìn)（ 50分 / 分 /%） 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 應(yīng)急評審考慮的信息不全； 按計(jì)劃實(shí)施應(yīng)急預(yù)案演練的比例不高 ； 應(yīng)急演練達(dá)到的效果不是最好； 應(yīng)急演練檢驗(yàn)的效果不是最好。 落實(shí)整改 李小兵 汪洋 2021 年 3月 30日前 8 事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析（ 230分 / 分 /%） 報(bào)告（ 60 分 / 分 /%） 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 事故、事件 按要求報(bào)告 的不全面 ； 員工對事故、事件報(bào)告程序的認(rèn)可程度不是最佳。 落實(shí)整改 李小兵 汪洋 蔣志平 2021 年 3月 30日前 32 調(diào)查（ 80分 / 分 /%） 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 、事件調(diào)查報(bào)告前未將調(diào)查結(jié)果與相關(guān)的員工進(jìn)行交流； 沒有根據(jù)事故、事件性質(zhì)和結(jié)案權(quán)限按時(shí)完成結(jié)案工作； 未跟進(jìn)防范措施的落實(shí)情況及其有效性； 任命調(diào)查人員得到培訓(xùn)的比例不高； . 事故事件調(diào)查沒有查明標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范系統(tǒng)暴露問題和未制定防范措施確定負(fù)責(zé)部門、人員及其職責(zé)和完成時(shí)間； 事故事件采取溝通的方式不全面； 事故事件未對所 有方面找出原因； 根據(jù)事故、事件原因找出了標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)缺陷的比例不高 ； 部分針對每件事故事件制定防范措施。 落實(shí)整改 孫海洋 汪興華 汪洋 趙虎 2021 年 3月 30日前 統(tǒng)計(jì)與分析（ 50分 / 分 /%） 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 事故、事件的統(tǒng)計(jì)分析提供的資源不足； ； 沒有對事故、事件統(tǒng)計(jì)與上年度比較； 管理層及員工不了解統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果及其趨勢。 落實(shí)整改 汪洋 趙虎 2021 年 3月 30日前 事故、事件回顧（ 40分 / 分 /%） 員工對事故、事件回顧的認(rèn)可程度不是最佳 ； 員工參與討論的程序不是最佳； 員工對已發(fā)生的事故、事件原因的了解程度不是最佳。 落實(shí)整改 汪洋 蔣志平 2021 年 3月 30日前 9 績效測量與評定 (160 分 / 分 /%) 績效測量 (80分 / 分 /%) 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 安全績效監(jiān)測制度記錄不全溝通會(huì)與回顧要求不完善； 務(wù)分析及任務(wù)觀察情況執(zhí)行情況、變化管理回顧情況、法律法規(guī)依從程度、持續(xù)改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)效力的情況進(jìn)行了安全績效監(jiān)測； 安全目標(biāo)的測量按計(jì)劃實(shí)施的比例不是最高； 落實(shí)整改 李小兵 汪洋 趙虎 孫海洋 2021年 3月 30日前 33 對任務(wù)分析及任務(wù)觀察執(zhí)行情況測量按計(jì)劃實(shí)施的比例不是最高； 持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)測量按計(jì)劃實(shí)施的比例不是最高； 部分監(jiān)測頻率合適； 部分監(jiān)測人員勝任 。 系統(tǒng)評定 (80分 / 分 /%) 考評詳細(xì)發(fā)現(xiàn) 整改計(jì)劃 責(zé)任人 完成時(shí)間 內(nèi)部評價(jià)未包含標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)所有內(nèi)容； 評價(jià)結(jié)果分析不全面； 內(nèi)部評價(jià)未確定系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力和系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距。 落實(shí)整改 李小兵 汪洋 趙虎 2021 年 3 月30日前 十四 節(jié) 自評結(jié)論 河南發(fā)恩德礦業(yè)有限公司月亮溝鉛鋅銀礦莊頭尾礦庫 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評小組成員依據(jù)《尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》，對 月亮溝鉛鋅銀礦莊頭尾礦庫 連續(xù)運(yùn)行 八 個(gè)月現(xiàn)狀進(jìn)行了科學(xué)的評價(jià)和打分，總評分為 83 分，評價(jià)等級為 二 級，本次自薦等級為 二 級。 公司自評小組對 月亮溝鉛鋅銀礦莊頭尾礦庫 九個(gè)元素和相關(guān)子元素評價(jià)時(shí) ，發(fā)現(xiàn)在策劃、執(zhí)行方面做得較好，而在符合、績效方面支撐材料不太完整，大部分都是工作已做了而沒有詳細(xì)的檔案，扣分項(xiàng)目較多。 針對