【正文】 手工9 添 加 劑 進(jìn) 銷 存 日 報(bào)。 手工7 預(yù) 混 料 配 料 記 錄 表記錄小料配料品名、數(shù)量、批量等信息。 手工4 原 料 領(lǐng) 用 記 錄 表 領(lǐng)用原料記錄 手工5 投 料 記 錄 表 投料記錄。阿佳希2 客 戶 訂 貨 計(jì) 劃 統(tǒng) 計(jì)表客戶每日訂貨統(tǒng)計(jì)表格依據(jù)。成品耗用原料統(tǒng)計(jì)表110統(tǒng)計(jì)員 成品耗用原料統(tǒng)計(jì)表數(shù)據(jù)審核 品控員 核對(duì)每天的原料消耗與產(chǎn)品產(chǎn)出是否符合配方要求，如有異常要進(jìn)行深入分析，并查找原因，做出處理方案。手工做好添加劑進(jìn)銷存報(bào)表供備查和使用。預(yù)混料記錄表080預(yù)混料投料員配料作業(yè) 主控員 按生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)。 主控員按生產(chǎn)計(jì)劃順序發(fā)出投料指令信號(hào)，每配 5批核對(duì)一次無誤后才可連續(xù)生產(chǎn)。 抽查預(yù)混料配料重量及相關(guān)記錄。填寫投料記錄表。簽收使用。下達(dá)小料配料和投料指令原料領(lǐng)用記錄表040預(yù)混料保管寫在看板的配方下料單小料配料 小料配料員根據(jù)看板的配方下料單準(zhǔn)備好所需的原料；需要稱量的原料進(jìn)行分包稱量；將所有準(zhǔn)備好的原料按不同的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行分區(qū)堆放并好掛標(biāo)識(shí)牌；填寫記錄表。根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度和配料倉庫存原料狀況，制訂批次原料下料單并按進(jìn)度下達(dá)給預(yù)混料保管。接收者 輸出財(cái)務(wù)部 成品耗用原料統(tǒng)計(jì)表? 流程圖29 / 79? 活動(dòng)細(xì)述活動(dòng)編號(hào)輸入崗位輸入 活動(dòng)名稱 活動(dòng)執(zhí)行者活動(dòng)描述 產(chǎn)出010成品保管、計(jì)劃員成品進(jìn)銷存日統(tǒng)計(jì)表和客戶訂貨計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表制定當(dāng)日生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)主任根據(jù)成品進(jìn)銷存日統(tǒng)計(jì)表、客戶訂貨計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表和庫存不超過 5天的原則，制定生產(chǎn)計(jì)劃。主控員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和配方要求制定原料消耗計(jì)劃并分解成批次計(jì)劃填寫批次下料單交預(yù)混料保管現(xiàn)場(chǎng)發(fā)料，預(yù)混料保管根據(jù)配方下料單發(fā)料、傳遞配方給小料配料員并做好記錄，小料配料員根據(jù)配方下料單配料，填寫記錄分區(qū)堆放并掛標(biāo)識(shí)牌，預(yù)混料投料員與預(yù)混料保管核對(duì)、整理數(shù)據(jù)后，制作添加劑進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表。 阿佳希28 / 79 小料原料出庫流程SIPCO 分析 (提供者，輸入，流程，接收者，輸出)提供者 輸入預(yù)混料保管 配方下料單流程描述:該流程適用于三公里廠的小料原料出庫流程。 手工7 原 料 消 耗 表 生產(chǎn)消耗原料原始記錄。 手工4 原 料 領(lǐng) 用 記 錄 表 領(lǐng)用原料記錄 手工5 投 料 記 錄 表 投料記錄。阿佳希該流程產(chǎn)生的表單1根據(jù)成品進(jìn)銷存日統(tǒng)計(jì)表、客戶訂貨計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表和庫存不超過 5天的原則，制定的每天生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)。成品耗用原料統(tǒng)計(jì)表110統(tǒng)計(jì)員、品控員成品耗用原料統(tǒng)計(jì)表單據(jù)處理 財(cái)務(wù)部 賬務(wù)處理 結(jié)束27 / 79? 報(bào)表及表單該流程產(chǎn)生的報(bào)表序號(hào) 報(bào)表名稱 業(yè)務(wù)需求描述 數(shù)據(jù)來源1 產(chǎn) 成 品 進(jìn) 銷 存 統(tǒng) 計(jì)表依據(jù)此表作為每日生產(chǎn)參考數(shù)據(jù)。原料消耗表090主控員 原料消耗表數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng) 統(tǒng)計(jì)員 核對(duì)批次原料下料單和配方的一致性將原始原料消耗錄入阿佳希系統(tǒng)。品控巡檢工作記錄070投料現(xiàn)場(chǎng)清理 原料保管，要及時(shí)清理投料作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的散落原料，將挑出的霉變?cè)戏湃胫付ǖ攸c(diǎn)；及時(shí)整理原料消耗臺(tái)賬。050原料保管 原料領(lǐng)用記錄表領(lǐng)貨與投料 投料工 按要求投料記錄投料數(shù)量填寫投料記錄表。當(dāng)班原料消耗計(jì)劃表和批次原料下料單030主控員 當(dāng)班原料消耗計(jì)劃表和批次原料下料單發(fā)貨準(zhǔn)備 原料保管 根據(jù)當(dāng)班原料耗用計(jì)劃確定發(fā)貨倉位； 檢查原料質(zhì)量狀態(tài) 準(zhǔn)備原料領(lǐng)用記錄表。生產(chǎn)計(jì)劃單020 生產(chǎn)主任 生產(chǎn)計(jì)劃 單 制訂原料耗用計(jì)劃 主控員根據(jù)當(dāng)日生產(chǎn)計(jì)劃和使用按配方，制訂當(dāng)班原料消耗計(jì)劃表并下達(dá)給原料保管。生產(chǎn)主任通過成品進(jìn)銷存日統(tǒng)計(jì)表、客戶訂貨計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表制作出生產(chǎn)計(jì)劃單，主控員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單填寫原料下料單，投料工核對(duì)單據(jù)后進(jìn)行相應(yīng)的操作，原料保管現(xiàn)場(chǎng)發(fā)料，品控不間斷的巡查并做好記錄，核查消耗與產(chǎn)出數(shù)據(jù)，原料投入生產(chǎn)后主控員打印原料消耗表報(bào)統(tǒng)計(jì)員輸入系統(tǒng)，原料保管辦理原料出庫手續(xù)，最后將成品耗用原料統(tǒng)計(jì)表轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。 阿佳希25 / 79 大料原料出庫流程? 流程概述SIPCO 分析 (提供者，輸入，流程，接收者，輸出)提供者 輸入生產(chǎn)主任 生產(chǎn)計(jì)劃單流程描述:該流程適用于三公里廠的大料原料出庫流程。 阿佳希10 原 材 料 入 庫 結(jié) 算 清單原料入庫結(jié)算單憑證單據(jù)。 阿佳希8 不 合 格 品 處 理 報(bào) 告 不合格原料的處理報(bào)告單據(jù)。阿佳希4 原 料 退 貨 通 知 單 對(duì)需要退貨的原料申請(qǐng)退貨 阿佳希5 放 行 單 對(duì)符合程序的出廠車輛放行 手工6 原料庫存情況體現(xiàn)單據(jù)。 阿佳希2 品控員對(duì)原料進(jìn)行初步質(zhì)量認(rèn)定的單據(jù)。單據(jù)處理 財(cái)務(wù)部 帳務(wù)處理。核對(duì)系統(tǒng)生成的采購運(yùn)費(fèi)結(jié)算單是否符合。不合格品處理報(bào)告170技術(shù)部經(jīng)理、總經(jīng)理原料化驗(yàn)單不合格處理報(bào)告審核入庫單 倉庫主任 在操作系統(tǒng)辦理原料入庫手續(xù)；審核入庫單。提出讓步提收的條件。原料化驗(yàn)單120 化驗(yàn)室 原料化驗(yàn)單 審批化驗(yàn)報(bào)告單 技術(shù)部經(jīng)理 根據(jù)感觀檢驗(yàn)和原料化驗(yàn)單進(jìn)行合格與否的綜合判定。 清掃場(chǎng)地衛(wèi)生。開放行單，并經(jīng)原料保管核對(duì)簽名確認(rèn)。090 原料保管 空車過磅 過磅員空車過磅；核對(duì)重車過磅數(shù)量及相關(guān)信息； 核對(duì)信息有異議（過磅凈重或信息不對(duì)稱）時(shí)要匯報(bào)倉庫主任等待處理意見。 原料化驗(yàn)單060 品控員 原料抽檢報(bào)告單 執(zhí)行退貨 供應(yīng)部 進(jìn)入原料退貨流程原料退貨通知單22 / 79活動(dòng)編號(hào)輸入崗位 輸入 活動(dòng)名稱 活動(dòng)執(zhí)行者 活動(dòng)描述 產(chǎn)出070 品控員 原料抽檢報(bào)告單 卸貨準(zhǔn)備 原料保管 清理倉位。對(duì)感觀檢驗(yàn)合格的原料進(jìn)一步抽樣送檢化驗(yàn)。合理安排準(zhǔn)備接貨倉030 原料保管 原材料進(jìn)廠通知單 過磅、錄入毛重 過磅員 在過磅系統(tǒng)錄入車輛信息以及錄入重車毛重。原材料進(jìn)廠通知單020 采購員 原材料進(jìn)廠通知單 接收、核對(duì)、安排貨位 原料保管接收核對(duì)原料原材料進(jìn)廠通知單。接受者 輸出財(cái)務(wù)部 原材料入庫報(bào)告、原料入庫結(jié)算清單、采購運(yùn)費(fèi)結(jié)算單? 流程圖21 / 79? 活動(dòng)描述活動(dòng)編號(hào)輸入崗位 輸入 活動(dòng)名稱 活動(dòng)執(zhí)行者 活動(dòng)描述 產(chǎn)出010 供購部 采購訂單開原材料進(jìn)廠通知單、通知品控員采購員向原料保管傳遞原材料進(jìn)廠通知單。原料保管通過原材料進(jìn)廠通知單指引車輛進(jìn)廠，提前安排好貨位，同時(shí)通知過磅和裝卸工卸貨，過磅員首先要過貨車毛重，品控員現(xiàn)場(chǎng)抽檢，生成原料抽檢報(bào)告單，初檢合格則通知保管安排卸貨，不合格則報(bào)告上級(jí)做出相應(yīng)處理。20 / 79第 4 章 倉 庫 運(yùn) 作 規(guī) 范 原料作業(yè)流程 原料入庫流程? 流程概述SIPCO 分析 (提供者，輸入，流程，接收者，輸出)提供者：原料保管 輸入：原材料進(jìn)廠通知單流程描述:該流程適用于三公里廠的原料入庫流程。2．物料出庫管理所有物料必須按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行出庫，超過產(chǎn)品規(guī)定儲(chǔ)存期的產(chǎn)品不予發(fā)貨出廠。19 / 79物料有效期① 對(duì)有有效期要求的物料，入庫時(shí)包裝標(biāo)識(shí)上無生產(chǎn)日期、保質(zhì)期的不予入庫。C、使用手推車時(shí)，手推車運(yùn)行過程中不得松開手，不得溜放車輛。⑦ 裝卸作業(yè)安全：A、 裝卸工手工運(yùn)送貨物時(shí)不得將貨物舉過頭頂，避免貨物跌落受損，砸傷裝卸工。⑤ 若需要在一臺(tái)車輛中混裝不同品種的貨物，同品種貨物集中堆放。③庫內(nèi)的堆碼必須按照進(jìn)倉單上所列貨物的品名、規(guī)格、批次、數(shù)量進(jìn)行區(qū)分。4. 裝卸過程：①貨物在手推車上的堆碼方式必須統(tǒng)一，數(shù)量一致，便于清點(diǎn)件數(shù)和檢查批次號(hào)。3. 裝卸區(qū)域要求：①裝卸作業(yè)區(qū)必須能夠防雨。物料搬運(yùn)1. 裝卸工的基本要求：遵守本管理規(guī)定，文明裝卸，服從保管員的工作指揮。③ 安排各庫管員每日巡查庫房及庫房周邊有無死鼠，如發(fā)現(xiàn)及時(shí)清除。4. 滅鼠注意事項(xiàng)①通知行政經(jīng)理做好滅鼠、滅蟲期間行政區(qū)和食堂的安全。：每年外請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)滅鼠不少于 4次。①倉庫的墻壁（墻體、墻角） 、屋頂、門、窗必須完好沒有漏洞。立筒倉和玉米散裝平房倉按儲(chǔ)料要求規(guī)定進(jìn)行鼓風(fēng)或抽風(fēng)，并將當(dāng)天天氣、鼓風(fēng)或抽風(fēng)時(shí)間記錄清楚。溫濕度控每天觀察并記錄庫內(nèi)室溫度狀況，當(dāng)溫度高于 37℃以下，濕度高于 80%，及時(shí)報(bào)告品控部門，以便采取相應(yīng)的控制措施（如提高進(jìn)庫水份標(biāo)準(zhǔn)要求，降低物料儲(chǔ)存時(shí)間、生產(chǎn)產(chǎn)品添加防霉劑等措施） 。③ 每月清掃門、窗、周邊排水溝、燈罩燈泡等。4. 所有進(jìn)入倉庫的車輛、工具、設(shè)備、貨物必須保持清潔。3．倉庫區(qū)域內(nèi)應(yīng)設(shè)置廢物回收桶，用于收集作業(yè)過程中產(chǎn)生的廢物，和清掃的垃圾。物料存儲(chǔ)玉米 散裝進(jìn)庫的要求：，確保庫內(nèi)衛(wèi)生、使用狀態(tài)良好（不滲漏、鼓風(fēng)機(jī)、抽風(fēng)機(jī)無故障） ；、雜質(zhì)清理設(shè)備狀態(tài)良好；3. 卸貨場(chǎng)地清潔、無雜物、無污染；進(jìn)貨數(shù)量控制在 1750噸以下。的物品堆放區(qū)域界限清楚，標(biāo)識(shí)明確；；3. 量少的貴重貨品放置專用貨位。添加劑、半成品 五五式其它原料 五五式或重疊式跺距為1m，墻距為。主要規(guī)范品種 碼包方式 碼放要求 其他要求1 號(hào)庫豆粕 五五式2 號(hào)庫豆粕 五五式或重疊式最高 22層，離天花板，跺距為。零散成品區(qū)域牌 如：A、B、C、D、E、F 區(qū)域牌掛在墻柱、墻壁顯著位置。跺卡應(yīng)掛在顯著位置。待檢牌 待檢 到貨原料質(zhì)量檢驗(yàn)待檢狀態(tài)原料合格牌 合格 到貨原料質(zhì)量檢驗(yàn)合格狀態(tài)跺位卡 堆位區(qū) 品種名稱 生產(chǎn)日期 庫存包數(shù) 發(fā)貨記錄表（1） 日期（2） 發(fā)貨數(shù)量（3） 發(fā)貨人成品放入庫房后，跺卡要及時(shí)掛上。 每領(lǐng)用一次要記錄，保管核對(duì)簽名。 按照跺卡內(nèi)容填寫清楚。? 原料清單 原料類別 原料名稱 原料編碼 原料類別 原料名稱 原料編碼玉米 玉米 R01001豆粕 豆粕 R02022膨化玉米 R01002 大豆磷脂粉 R01016碎米 R01003 葡萄糖 R01019膨化大米 R01004 乳化油粉【山川】 R01021糖蜜 R01007 米糠油[脂壯素 50] R01022大豆油 R01008 椰油粉[脂壯素 50] R01023能量類魚油 R01010能量類發(fā)酵豆粕【源耀】 R02022 血漿蛋白粉 R02022進(jìn)口特級(jí)魚粉 R02022 膨化大豆 R02022進(jìn)口 1級(jí)魚粉 R02022 大豆?jié)饪s蛋白 R02022蛋白類進(jìn)口 2級(jí)魚粉 R02022蛋白類中蛋白乳清粉6% R03003 巧飼粉 R03011低蛋白乳清粉3% R03004 乳酸 R03013乳制品全脂奶粉 R03006乳制品代乳粉[代乳寶] R0302614 / 79原料類別 原料名稱 原料編碼 原料類別 原料名稱 原料編碼麩皮 R04007 生物麩皮副產(chǎn)品載體 國產(chǎn)玉米 DDGS R04012副產(chǎn)品載體石粉 R05002 鹽、海鹽（三級(jí)） R05007貝殼粉 R05003 沸石粉 R05018磷酸氫鈣 R05004 富馬酸 R05023礦物及微量 元素小蘇打（碳酸氫鈉） R05006礦物及微量元素氨維樂鋅 R05032L賴氨酸鹽酸鹽 R06019維生素氨基酸肥壯素 R06029維生素氨基酸%伊維菌素[害獲滅] R07017%伊維菌素[拜美康] R07034抗生素 藥物5%芬苯達(dá)唑 R07030抗生素藥物 ［球卡丹］ R07036抗氧化劑[抗氧靈] R08012 加酶生物蛋白 R08093艾維酸 DA R08016 發(fā)酵飼料【1】 R08094巴羅頓 R08017 乳酸活菌 R08095愛博素 RC R08018 芽孢活菌 R08096增免素 R08021 發(fā)酵飼料【2】 R08098賽非司 R08067 【菌酶素】 R08100霉不了 C型 R08069 消效 5%生物料 R08101金卡快大素 R08078 發(fā)酵飼料【3】 R08105添加劑生物飼料【百生源】 R08092添加劑【酵母核酸】 R08093豬礦 500 R10001 YT300 R10023豬礦 400 R10002 PP134A R10026豬礦 300 R10003 PP129 R10027豬礦 200 R10004 PP127 R10028豬礦 100 R10005 PP122A R10029驅(qū)蟲 2號(hào) R10006 PP122 R10031環(huán)丙氨嗪預(yù)混劑 W R10008 PP121A R10033多維 836 R10009 PP121 R10035多維 536 R10010 VD3預(yù)混劑 R10037YT326 R10011 YT327 R10038YT325 R10012 PP124 R10039YT323 R10013 豬礦 300試驗(yàn) R10040YT322 R10014YT314 R10015YT313 R10016YT